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梧州市科学技术协会

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术协会 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市科学技术协会 2020 年度部门决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，

促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想

和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科

技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，

反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者

的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年

科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学

技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战

略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治

区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科

技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作

者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术

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成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作

贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领

域职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推

荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技

术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友

好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）负责中学生参加国际、国内、区内、市内数理

化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工

作。

（十）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方

针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并

组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科

普工作队伍的建设工作。

（十一）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行

管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事

业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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梧州市科学技术协会机关内设 3 个部（室）：即办公

室、学会联络部、科技普及部。

三、编制现状、人员构成

梧州市科协核定机关事业编制 10 名，后勤服务 1

名。2020 年底，在编 11 人，其中县处级 3 人，三级调研

员 1 人，四级调研员 1 人，科级 3 人、四级主任科员 1 人，

科员（试用期）1人，后勤人员 1 人。

第二部分：梧州市科学技术协会 2020 年度部门决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市科学技术协会 2020 年度部门决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 362.26万元，其中本年

收入362.26万元, 较2019年度决算数减少133.16万元，下降

26.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入362.26万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少37.57万元，下

降9.4%，主要原因：一是由于2020减少了新办公场所搬迁和

装修经费；二是由于2020年减少了市科协第九次代表大会项

目经费收入。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数减少95.59万元，下降100%，主要原因：一是2020

减少了第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机

器人邀请赛项目赞助经费；二是2020年减少了支持苍梧县六

堡镇科普特色小镇项目经费；三是2020年减少了支持各县市

区流动科技馆项目经费收入。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2019年度决算数减少1.36万元，下降100%，主要原因

是加大项目进度款拨付，广西科协、广西科技馆项目款没有

结转。

（二）本部门2020年度总支出362.26万元，其中本年支

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出353.11 万元, 较2019年度决算数减少129.82万元，下

降26.9%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）312.47万元：主要用于人员经费

和“科普网站运行与维护”“节能、日常开支”“科普专项

和科普大篷车、实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经

费、学会学术交流项目、老科协办公经费”等开展工作职能

经费。较2019年度决算数减少125.13万元，下降28.6%，主

要原因：一是2020年减少了办公楼搬迁经费支出；二是2020

年减少了机器人大赛支出；三是2020年减少了市科协第九届

代表大会支出。

2.社会保障和就业支出（类）18.02万元：主要用于梧州

市科学技术协会本级按国家规定缴纳的养老保险金。较2019

年度决算数减少4.82万元，下降21.1%，主要原因是2020年

初有两个在职干部退休。

3.卫生健康支出（类）9.11万元：主要用于梧州市科学

技术协会本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方

面的支出。较2019年度决算数增加0.33万元，增长3.8%，主

要原因是工资增加，社保缴费基数增加，支出增加。

4.住房保障支出（类）13.51万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.2万元，下降

1.46%，主要原因是2020年在职人员退休。

5.年末结转和结余（类）9.15万元：主要用于自治区下

达的全民科学素质提升项目资金。较2019年度决算数减少

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4.69万元，下降33.89%，主要原因一是自治区下达的项目资

金有所减少；二是加大了自治区下达项目资金的支出进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术协会2020 年度一般公共预算财政拨款

支出 353.11 万元，较2019年度决算数减少46.15万元，下

降11.6%。其中：基本支出187.7万元，项目支出165.41万元。

梧州市科学技术协会2020 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为228.2万元，支出决算为353.11万元，完成

年初预算的154.7%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为187.56万元，支

出决算为312.47万元，完成年初预算的166.6%。预决算差异

主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大和自治区

下达全民科学素质提升项目资金。主要用于：一、根据国家

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市

统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电

费等日常公用经费支出；二、自治区全民科学素质提升项目

资金；三、青少年科技活动、学术交流活动、科普大行动活

动和科普网络维护；四、市科协第九次代表大会项目经费支

出。

1．技术研究与开发-机构运行 147.06 万元，主要用于

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、

水电费、邮电费等日常公用经费支出。较 2020 年年初预算

数增加 19.5 万元, 主要是年中追加了人员经费，增加了公

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务员医疗补助缴费及随着职工工资收入的增加导致各项人

员经费支出增加。

2．科学技术普及-机构运行 58.29 万元，主要用于开

展科协科普业务办公开支。较 2020 年年初预算数增加 31.29

万元, 主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大。

3．科学技术普及-青少年科技活动 3.62 万元，主要用

于青少年科技创新比赛有关业务。较 2020 年年初预算数减

少3.38 万元, 主要是由于 2020 年疫情，青少年科技活动减

少，开支有所减少。

4．科学技术普及- 学术交流活动 3.63 万元，主要用

于学会部的学术交流业务活动。较 2020 年年初预算数减少

0.37 万元, 主要是由于 2020 年疫情，学术交流活动减少，

开支有所减少。

5、科学技术普及-其他科学技术普及 94.19 万元，主

要用于科普网站、老科协经费、全国科技者日经费、自治区

下达的全民科学素质提升项目资金。较 2020 年年初预算数

增加 72.19 万元，主要是年中自治区下达了全民科学素质提

升项目资金。

6、科技重大项目-其他科技重大项目 5.67 万元，主

要用于编外人员的经费。较 2020 年初预算数增加 5.67 万元，

主要是追加编外人员经费导致决算数比预算数大。

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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 18.02

万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 100%。预决

算无差异。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保

险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.84 万元，

单位按国家规定的比例计缴的养老保险。与预算相比无差

异。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 9.11

万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%。预决

算无差异。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

行政单位医疗（项）9.11 万元，按规定的比例计缴的

医疗保险。与预算相比无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 13.51 万元，

支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差

异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的

支出。

住房公积金（项）13.51 万元，主要用于按照国家政策

规定为职工计缴的住房公积金的支出。与预算相比无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.7万元，

比上年减少8.45万元，下降4.3%，主要是2020年人员经费支

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出减少；二是公用经费的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、

其他交通费用等经费支出减少。

其中：人员经费168.08万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金等；公用经费19.62万元，主要包

括：办公费、邮电费、工会费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出168.08万元，完成年初预算的

116.7%。预决算差异主要是年中追加经费用于在职干部晋档

晋级工资增加和社保缴费基数增加导致“五险”缴纳增加等

各项支出。

（二）商品和服务支出19.62万元，完成年初预算的

81.2%。预决算差异主要是根据有关文件精神及本单位实际

情况，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，因此办

公费、印刷费、水电费、邮电费等支出减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州科学技术协会无政府性基金收入，也没有政府性

基金支出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款支

出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

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算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 1.7万元；公务接待费支出决算1.04万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 2.74万元，比预算减少0.66万元，低于预算

原因是：一是2020年严控“三公"经费开支；二是受疫情影

响，开支相对减少。比去年增加0.67万元，增长32.4%，增

加原因主要是：一、2020年加大了宣传科普业务，公车运行

费增加；二、2020年自治区科协来梧指导科协工作和科技馆

建设次数增多，接待费有所提高。其中，因公出国支出决算

与预算对比无增减变化，原因主要是2020年无因公出国（境）

计划，与去年决算对比无增减变化，原因主要是2019年、2020

年无因公出国（境）；公务用车购置支出决算与预算对比无

增减变化，原因是2020年没有购置公务用车计划，与去年决

算对比无增减变化，原因主要是2019年、2020年没有购置公

务用车；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.3万元，

低于预算原因是按照过紧日子要求，压减三公经费支出，比

去年增加0.32万元，增长23.2%，增加原因主要是科普宣传

活动增加，公务用车运行与维护支出增加；公务接待费支出

决算比预算减少0.36万元，低于预算原因是压减“三公"经

费开支，规范公务接待，比去年增加0.35万元，增长50.7%，

增加原因主要是2020年自治区科协来梧指导科协工作和科

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技馆建设次数增多，接待费有所提高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市科学技术协会出国团组0 个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出1.7万元。主要用于开展科普业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市科学

技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行

费支出1.7万元，平均每辆1.7万元。

（三）公务接待费支出1.04万元,国内公务接待批次 13

次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出19.62万元，比年初

预算数减少4.54万元，降低18.8%。主要原因是根据有关文

件精神及本单位实际情况，严控“三公”经费预算，取消低

效无效支出，因此办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出

减少，比2019年减少1.07万元，降低5.2%。主要原因是：根

据有关文件精神及本单位实际情况，严控“三公”经费预算，

取消低效无效支出，因此办公费、印刷费、水电费、邮电费

等支出减少。

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（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1.56万元，其中：政府

采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是开展科普业务，单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目

绩效目标,没有开展绩效评价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

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年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

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安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。