梧州市科学技术协会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市科学技术协会部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市科学技术协会 2021 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，

促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和

科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技

教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，

反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者

的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科

学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技

术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、

规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事

务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创

新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者

开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成

果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡

献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域

职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐

等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术

合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好

交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、

政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织

实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工

作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，

对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、

街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十一）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一）单位性质：群团机关（参照公务员管理的机关）

梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织，是由所属

市级学会（协会、研究会）、县（市、区）科协组成的科技

工作者群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类

公共服务产品的是会组织，是自治区创新体系的重要组成部

分。

（二）机构设置

梧州市科学技术协会内设 3 个部（室）,分别是：办公

室、学会联络部、科技普及部。

（三）编制现状

梧州市科学技术协会参公机关事业编制 10 名。后勤服

务人员 1 名。

三、人员构成情况

（一）单位人员构成

在编 11 人。其中：县处级 5 人，科级 5 人、后勤服务

人员 1 人。

（二）经费管理方式

梧州市科学技术协会为财政全额预算参公单位性质，预

算经费由市财政全额拨付。

第二部分：梧州市科学技术协会 2021 年部门预算及“三公”

经费预算报表说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2291836.63 元，同比增加 9809.63

元,增长 0.4%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是：一是根据相关规定提

高了机关事业单位在职人员职务级别工资标准；二是原从财

政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预

算安排；三是今年增加了全民科学素质提升项目和科技小院

项目。

二、部门收入总体预算情况说明。

2021 年收入总预算 2291836.63 元，同比增加 9809.63

元, 增长 0.4%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2291836.63 元，占收入总预算

100%，同比增加 9809.63 元, 增长 0.4%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2291836.63 元，其中，基本支出预

算 1613736.63 元，占支出总预算的 70.4% ，同比减少

68290.37 元，下降 4%；项目支出预算 678100 元，占支出总

预算的 29.6%，同比增加 78100 元，增长 13%。

其中：按支出功能分类科目划分

（一）科学技术支出 1890766.6 元，占支出总预算 82.

5%，同比增加 15202.6 元，增长 0.8%。

（二）社会保障就业支出 177787.2 元，占支出总预算 7.

8%，同比减少 2403.8 元，下降 1.3%。

（三）卫生健康支出 89942.43 元，占支出总预算 3.9%，

同比减少 1186.57 元，下降 1.3%。

（四）住房保障支出 133340.4 元，占支出总预算 5.8%，

同比减少 1802.6 元，下降 1.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2291836.63 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2291836.63 元；支出包括：科学技术支出

1890766.6 元、社会保障和就业支出 177787.2 元、卫生健康

支出 89942.43 元、住房保障支出 133340.4 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2291836.63 元，其中：

基本支出 1613736.63 元，项目支出 678100 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

机构运行 1482666.6 元，其中：基本支出 1212666.6 元，

项目支出 270000 元。主要用于人员的工资、补助津贴、工会、

离休人员经费和单位的日常运行等。

青少年科技活动 30000 元，其中：基本支出 0 元，项目

支出 30000 元。主要用于青少年科技活动。

学术交流活动 30000 元，其中：基本支出 0 元，项目支

出 30000 元。主要用于学会部的学术研讨交流方面。

其他科学技术普及支出 310000 元，其中：基本支出 0 元，

项目支出 310000 元。主要用于老科协工作经费 80000 元、科

普网站运行与维护 50000 元、全国科技工作者日经费 80000

元、全民科学素质提升 50000 元、科技小院 50000 元。

其他科技重大项目 38100 元，其中：基本支出 0 元，项

目支出 38100 元。主要用于编外人员的经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 177787.2 元，其

中：基本支出 177787.2 元，项目支出 0 元。主要用于干部职

工养老保险。

行政单位医疗支出 89942.43 元，其中：基本支出

89942.43 元，项目支出 0 元。主要用于干部职工的医疗保险、

大病医疗。

住房公积金支出 133340.4 元，其中：基本支出 133340.4

元，项目支出 0 元。主要用于干部职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算

1、基本支出预算 1613736.63 元，占支出总预算 70.4%，

同比减少 68290.37 元，下降 4.1%。其中：

工资福利支出预算 1338936.63 元，占基本支出总预算

83%，同比减少 101490.37 元，下降 7.1%。

商品和服务支出预算 244080 元，占基本支出总预算

15.1%，同比增加 2480 元，增长 1.0%。

对个人和家庭的补助支出预算 30720 元，占基本支出总

预算 1.9%。同比增加 30720 元，增长 100%。

2、项目支出 678100 元，占支出总预算 29.6%，同比增

加 78100 元，增长 13%。其中：

工资福利支出预算 0 元，占基本支出总预算 0%，同比减

少 0 元，下降 0%。

商品和服务支出预算 678100 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 78100 元，增长 13%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元，占基本支出总预算

0%。同比增加 0 元，增长 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1613736.63 元，其中：

人员经费 1369656.63 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、对个人与家庭的

补助收入（退休费）。

公用经费 244080 元，主要包括：邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 34000

元，同比减少 47 元，下降 0.13 %。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算 14000 元，同比减少 47 元，下

降 0.13%。主要原因：贯彻落实八项规定要求厉行节约，规

范公务接待活动。

3、公务用车费预算 20000 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 20000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 34000

元，同比减少 47 元，下降 0.13%。其中：本级经费拨款预算

34000 元，同比减少 47 元，下降 0.13%。具体是：

1、因公出国（境）经费预算 0 元，根据财政局统一要

求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部

门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。

2、公务接待费预算 14000 元，同比减少 47 元，下降

0.33%。其中：本级经费拨款预算 14000 元，同比减少 47 元，

下降 0.33%。减少的主要原因是贯彻落实八项规定要求厉行

节约，规范公务接待活动。

3、公务用车费预算 20000 元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 20000 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 20000 元，同比无变化。

其中：本级经费拨款预算 20000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本

级经费拨款预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应

的政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机构运行经费预算安排情况。

2021 年梧州市科学技术协会本级及下属单位共有 0 个行

政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机构运行公用

经费财政拨款预算 922180 元，同比增加 80580 元，增长 9.6%，

其中：基本支出 244080 元；项目支出 678100 元。包括：工

资福利支出 0 元、商品和服务支出 922180 元、对个人和家

庭补助 0 元。增长主要原因是：一是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；二是

今年增加了全民科学素质提升项目和科技小院项目。主要用

于机关机参公事业单位为保证日常运转发生的支出、按市本

级公用经费开支标准的办公费、印刷费、水电费、邮电费、

培训费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公用用车运行维护费、其他交通费

用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0 元，同比减少 0 元，下降 0%。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管

理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，

其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；

分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、

服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 203.15 万元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 70.02 万元，（2）通用设

备 104.96 万元，（3）专用设备 16.33 万元，（4）文物和

陈列品 0 万元，（5）图书档案 1.54 万元，（6）家具、用

具、装具等 10.3 万元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）有 6 个，项目

涉及金额 2291836.63 元，全部项目（含基本支出）均制定

了项目绩效目标，其中：在职在编人员经费 1337586.63 元、

离退休人员经费 32070 元、定额公用经费 68771.3 元、工会

经费 15228.7 元、公用经费（改革性补贴类）160080 元、一

般通用项目 678100 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

12.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

①科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支

出。包括提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属

事业单位的支出。

②技术研究与开发：机构运行反映用于技术研究与开发

等方面的支出，主要反映社会公益研究机构日常运转和各项

科技活动工作等方面的支出。其他技术研究与开发主要反映

基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生

的支出。

③科学技术普及：机构运行反映科学技术普及方面的基

本支出。

④科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

⑤青少年科技活动：反映用于开展青少年科技活动的支

出。

⑥其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用

于科学普及方面的支出。

第四部分：2021 年部门预算报表