—1—

梧州市交通运输局

2020 年部门决算

—2—

目 录

第一部分：梧州市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市交通运输局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市交通运输局 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

—4—

第一部分：梧州市交通运输局概况

一、部门职责

作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交

通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针、政

策和法律法规、行业规划和标准。组织起草制定交通运输工

作规范性文件；参与拟订并监督实施全市公路、港口、道路

运输和水路运输等行业科学发展规划，引导交通运输行业优

化结构、协调发展；参与拟订物流业发展规划；指导和实施

公路、港口、道路运输和水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公

交运输行业监管职责；指导并监督实施公路、港口、道路运

—5—

作；指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作；负

责公路路政、运政和港口行政管理；维护交通行业的平等竞

争秩序；监督港口公用设施的建设和维护；依法负责港口规

划和港口岸线使用管理工作；指导港口设施保安工作。

（五）承担全市公路、水运工程建设市场监管责任，负

责全市公路、水运工程建设相关政策、制度和技术标准的监

督实施；组织协调公路、水运交通基础设施建设的工程质量、

安全生产监督管理工作；指导公路、水运基础设施管理和维

护；监督管理公路、水运建设项目招投标活动。

（六）指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产

限）、港口、道路运输和水路运输行政执法工作。

（九）组织实施梧州西江机场建设相关工作；研究制定

—6—

（十）组织研究我市铁路行业发展规划；指导、协调全

市铁路建设工作；研究我市铁路建设发展的重大政策，跟踪

我市铁路建设情况；开展铁路建设项目的前期研究和项目协

助报批工作；协调做好铁路运输安全管理，参与铁路安全事

故调查及抢险救灾工作等。

二、机构设置

革新成立单位）、市民航发展中心及市重大交通基础设施建

设工作领导小组港口码头建设办公室。

三、编制现状、人员构成

42 人（数据不包含自收自支事业单位）。

—7—

第三部分：梧州市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入11241.95万元，其中本年

收入8720.36万元, 较2019年度决算数减少1518.59万元，下

降14.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8511.37万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1581.13万元，

2.其他收入 208.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加62.54万元，增长42.7%，主要原因是市发改委

拨入市交通运输局（本级）项目前期经费增加。

3.上年结转和结余2521.59万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加449.83万元，增长21.7%，

主要原因是市交通运输局（本级）及部分二层机构在本年度

和以前年度的项目资金因客观条件变化无法按原计划实施，

需要延迟到2021年按有关规定继续使用资金。

—8—

支出9066.95万元, 较2019年度决算数减少513.29万元，下

降5.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）97.51万元：主要用于市铁路

发展中心和市民航发展中心项目经费。

较2019年度决算数减少2950.42万元，下降96.8%，主要

原因是市民航发展中心减少了航线保证金支出2933万元。

2.社会保障和就业支出（类）547.44万元：主要用于机

3.卫生健康支出（类）91.97万元,主要用于市交通运输

局（本级）及二层机构按国家规定缴交的基本医疗保险缴费

支出

较2019年度决算数增加58.47万元，增长174.5%，主要原

因是市交通运输综合行政执法支队（机构改革新成立）在编

在职人员的增加，以至医疗保险缴费增加。

4.农林水支出（类）0.57万元：主要用于市交通运输局

（本级）用于驻村第一书记、扶贫驻村队员开展扶贫相关工

作的开支。

较2019年度决算数减少0.06万元，下降9.5%，主要原因

—9—

5.交通运输支出（类）8183.51万元：主要用于市交通运

输局（本级）、市铁路发展中心、市交通运输综合行政执法

支队（2020年机构改革新成立单位）、市民航发展中心和市

人员经费、公用经费和项目经费。

较2019年度决算数增加2286.65万元，增长38.8%，主要

原因是对城市公交新能源、农村道路客运车辆及出租车车辆

按照国家政策规定缴交的住房公积金支出的开支。

较2019年度决算数增加101.6万元，增长229.1%，主要原

因是市交通运输综合行政执法支队（机构改革新成立）在编

在职人员的增加，以至住房公积金支出增加。

7.年末结转和结余（类）2175万元：主要用于市交通运

输局（本级）、市铁路发展中心、市民航发展中心在2020年

实施了以前年度的项目并列支。

较2019年度决算数减少555.48万元，下降20.3%，主要原

因是部分单位在2020年实施了以前年度的项目并列支。

—16—

147.1%，主要是市交通运输综合行政执法支队（机构改革新

成立）追加公用经费。

（三）对个人和家庭的补助52.23万元，完成年初预算的

177.7%，主要是市交通运输局（本级）追加离退休人员死亡

抚恤金支出和市交通运输综合行政执法支队（机构改革新成

立）追加经费。

（四）资本性支出10.05万元，完成年初预算的100%。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算28.47万元；公务接待费支出决算3.36

万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

原因是市交通运输综合行政执法支队（机构改革新成立）追

加公务用车运行维护费，比去年增加28.99万元，增长

1020.8%，增加原因主要是市交通运输综合行政执法支队（机

构改革新成立）追加公务用车运行维护费。

其中，因公出国支出决算和预算均无安排，与去年相比

无增减变动；公务用车购置支出决算和预算均无安排，与去

年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算比预算增

项规定，对可接待可不接待坚决不接待。比去年决算支出增

加0.52万元，增长18.3%，增加原因主要是市交通运输工作

任务繁重，上级知道检查和工作会议增多，因此公务接待量

相应增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出28.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出28.47万元。主

要用于市交通运输综合行政执法支队（机构改革新成立）开

展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2020年，梧州市交通运输局（部门）1个所属单位开支

—18—

万元，平均每辆1.81万元。

（三）公务接待费支出3.36万元,国内公务接待批次35

次，人次266次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出96.99万元，比年初

预算数增加2.8万元，增长3%。主要原因是市铁路发展中心

采购服务支出57.62万元。授予中小企业合同金额22.63万

元，占政府采购支出总额的39.3%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，为市铁

路发展中心未使用和待报废的车辆，其中：1台由本单位购

买但没有列入车改，目前停放在梧州驻北京办事处；另1台

50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

共涉及资金9066.95万元，占一般公共预算项目支出总额的

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

—22—

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。