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中国共产党梧州市委员会机构编制

委员会办公室 2024 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室概况

一、本部门职责

（一）中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公

室主要职责

坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻

执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委及

市委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定

市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理

市本级和指导县（市、区）党的机关、人大机关、行政机

关、政协机关、监察机构和各民主党派机关、群团机关

（以下简称党政群机关）以及事业单位的机构编制工作。

完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）梧州市事业单位登记管理中心（局属非独立预

算单位）主要职责

贯彻执行国家和自治区有关事业单位登记管理的法律

法规，并组织实施。研究拟定本市事业单位登记管理的具

体办法和措施。负责市本级事业单位登记的管理工作。实

施年度报告公示工作，开展有关事业单位登记管理的社会

服务。负责市本级机关、群众团体等机构统一社会信用代

码赋码工作。依法保护全市核准登记（备案）的事业单位

有关登记事项的合法权益。负责事业单位登记管理信息化

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建设。承担事业单位分类改革相关工作，指导和推动事业

单位法人治理结构建设工作。指导各县（市、区）事业单

位登记管理工作。完成市委编办交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室共有直

属单位 2个。其中：行政单位 1个，局属参照公务员法管理

事业单位 1个。行政单位是：中国共产党梧州市委员会机构

编制委员会办公室机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是：梧州市事业单位登记管理中心（公益一类）。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室机关内

设机构共设 5个职能科室，分别是：综合科、党政群机关机

构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管

理科。

办属参照公务员法管理事业单位梧州市事业单位登记

管理中心共设 3个职能科室，分别是：办公室、登记管理

科、信用代码赋码科。全额事业编制 10 名。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市本级 2024 年度

部门决算公开附表)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入371.80万元，其中本年

收入362.46万元, 较2023年度决算数减少45.50万元，下降

11.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入362.43万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少45.48万元，

下降11.15%，主要原因是本年度有人员调出，人员经费减

少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。同比无变化。主要原因是我单位历年无

国有资本经营预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金。同比无变化。主要原因是我单位历年

无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。同比无变化。主要原因是我单位历年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。同比无变化。主要原因是

我单位历年无经营收入。

6.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。该部分收入

为银行利息收入，同比减少0.01万元，下降25%。主要原因

是上缴了2018年至2023年累计的银行利息收入，银行存款

金额减少，利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无

变化。主要原因是我单位历年无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余9.35 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较2023年度决算数减少0.39万元，下降4%，

主要原因是补缴2023年未上缴的职工工会经费。

（二）本部门2024年度总支出371.80万元，其中本年

支出365.99万元, 较2023年度决算数减少41.92万元，下降

10.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）358.58万元：主要用于主

要用于主要用于保障市委编办机关和下属事业单位正常运

转发生的基本支出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员

经费以及办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办

公设备购置等日常公用经费支出。

较2023年度决算数增加29.07万元，增长8.82%，主要

原因是行政事业单位职工社保和医保支出科目调整。

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2. 社会保障和就业支出（类）7.19万元：主要用于根

据养老保险政策，职工缴入社保基金的基本养老保险支出。

较2023年度决算数减少27.75万元，下降79.33%，主要

原因是行政事业单位职工社保支出科目调整。

3. 卫生健康支出（类）0.22万元：主要用于根据规定

为行政事业单位退休职工缴纳的医疗保障支出。

较2023年度决算数减少17.03万元，下降98.72%，主要

原因是行政事业单位职工医保支出科目调整。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无变化。主要

原因是我单位历年无结余分配事项。

5.年末结转和结余5.81万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决

算数减少3.98万元。下降40.65%，主要原因是本年度加强

资金管理，加快财政资金的支出进度，及时支付项目资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室2024

年度一般公共预算财政拨款支出365.99万元, 较2023年度

决算数减少41.92 万元，下降10.28% 。其中：基本支出

348.70万元，项目支出17.29万元。

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中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室2024

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.56万元，

支出决算为365.99元，完成年初预算的111.73%。

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务(项)年初预算为17.65

万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的90.59%。预

决算存有差异原因是部门在推进项目工作时厉行节约，节

省项目资金使用。主要用于保证单位项目工作的开展。

（二）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相

关机构事务(款)行政运行(项) 年初预算为289.50万元，支

出决算为316.07万元，完成年初预算的109.18%。预决算存

有差异原因是机关事业单位职工职务职级晋升，基本工资、

津贴经费相应增加。主要用于保证单位职工的基本支出，

如基本工资、津补贴、奖金等人员经费。

（三）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相

关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为16.32万

元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的100%。预决算

存无差异原因是：2024年度预算执行中财政压减专项公用

经费中的办公费用开支。主要用于保证我单位正常运转的

基本支出。如办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、

办公设备购置等。

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（四）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.20万元，

预决算存有差异原因是：本年年中经费科目调整，追加公

务员年终一次性奖金经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休(项)年初预算为2.68万元，支

出决算为2.68万元，预决算无差异。主要是用于组织开展

单位离退休干部日常活动的管理费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出年初

预算为0万元，支出决算为3.21万元，预决算存有差异原因

是：年中调整行政单位离退休基本养老保险缴费支出科目。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.3

万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100.0%。预决

算无差异。主要用于根据规定缴纳单位残疾人就业保障金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗年初预算为0.11万元，支出决算为0.22万元，

完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：为单位

退休职工购买大病医疗保险和追加补充医疗保险。

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三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.72万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 293.13 万元，完成年初预算的

113.13%。差异原因主要是追加2024年度有人员职务变动，

追加了对应的人员经费。

（二）商品和服务支出52.87万元，完成年初预算的

113.21%。差异原因主要是年中追加人员经费支出科目。

（三）对个人和家庭的补助2.69万元，完成年初预算

的96.42%，差异原因主要是开展退休人员活动时节约经费

使用。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算

相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元，

完成年初预算的93.22%，比上年增加0.2万元，主要原因是

全区推进机构改革工作，自治区相关单位调研增多，接待

费增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务

用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算

0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初亦无相关

预算安排。全年使用财政拨款安排中国共产党梧州市委员

会机构编制委员会办公室机关、1个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，年初亦无相关预算安排。

购置了0辆公务用车。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算的

93.22 %，比上年增加0.2万元，原因是全区推进机构改革

工作，自治区相关单位调研增多，接待费增加。国内公务

接待批次5次，人次55次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：公务接待费主要用于接待自治区相关单位

来梧调研、检查，各县（市、区）机构改革业务培训、会

议的相关人员。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出52.87万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基

本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加6.17万

元，增长13.22% ，比2023 年决算数减少0.98万元，下降

1.82 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、培

训费、会议费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额4.51万元，其中：

政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构

运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同

金额4.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额4.51万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急

保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

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其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数为364.94万元，执行数为

362.43万元，预算执行率99.31%，整体支出绩效自评结果

为一等。从自评情况来看，本年度部门整体绩效指标共设

置一级目标3大项：其中产出指标设二级指标4项，指标内

容分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

效益指标设二级指标4项，指标内容分别为：经济效益指标、

社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度

设二级指标1项，指标内容为：服务对象满意度。所有绩效

指标均已完成，经费基本能按预算实施，财政收支预算执

行得到了良好的保障和实施效果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位

2024年度项目7个，项目支出总额49.12万元。其中，本级

项目7个，本级项目支出49.12万元；对下转移支付项目0个，

对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资

金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩

效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金49.12万元，

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占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。所有项

目均按计划完成工作任务，未发现存在问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，专项公用经费(含党建工作经费及公共节能工作经费)

项目自评得分为99.76分，评级为一等，项目全年预算数为

15.55万元，执行数为15.18万元，完成预算的97.62%。项

目绩效目标完成情况：一是调整优化社会工作、金融管理、

科技管理、农业农村、数据管理、园区发展、茶产业发展

等重点领域的机构设置和职能配置，调整理顺老龄工作、

医疗保障、城市规划建设、农村垃圾管理等体制和政务服

务的领导体制；二是对城市管理、市场监管、生态环境保

护、文化市场、交通运输、农业、应急管理、自然资源、

劳动监督、财政稽查、水政监察等11个领域开展改革，精

减规范行政执法队伍，精准下放执法事项，重塑基层执法

体系；三是聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法

治等四大基本职能，调整乡镇（街道）机构设置和管理体

制；四是严格落实机构改革严控行政、事业编制总量要求，

对市本级机关各部门人员编制按比例精减；五是抓好议事

协调机构精简规范和优化调整。2024年度已完成年初设定

的全部预算绩效目标，项目完成效果良好，自评得分为

99.76分，未发现项目存在需要整改的问题。（三）部门绩

效评价结果

组织对“专项公用经费(含党建工作经费及公共节能工

作经费)”等7个重点项目进行了部门评价。其中：1. 专项

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公用经费（含2024年党建工作经费及公共机构节能工作）

项目涉及资金15.18万元，从评价情况来看，自评得分为

99.76分，自评等次为一等。2.2024年机构编制法规教育工

作项目涉及资金0.82万元，从评价情况来看，自评得分为

93.88分，自评等次为一等。3.2024年人员经费项目涉及资

金5.69万元，从评价情况来看，自评得分为99.29分，自评

等次为一等。4.公务员优秀奖励项目涉及资金0.6万元，从

评价情况来看，自评得分为100分，自评等次为一等。5.公

务员绩效奖金（年度考核奖）项目涉及资金24.94万元，从

评价情况来看，自评得分为100分，自评等次为一等。

6.2024年残疾人就业保障金项目涉及资金1.3万元，从评价

情况来看，自评得分为100分，自评等次为一等。7.2024年

追加退休公用经费项目涉及资金0.6万元，从评价情况来看，

自评得分为100分，自评等次为一等。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三

公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。