2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 3,507,704.83 一、一般公共服务支出 2,765,496.13
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,507,704.83 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 332,269.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 151,783.02
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 258,155.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,507,704.83 本 年 支 出 合 计 3,507,704.83
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,507,704.83 支 出 总 计 3,507,704.83
部门收入总体情况表
单位： 元
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
008
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公
3,507,704.83 3,218,204.83 289,500.00
008001
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公
3,507,704.83 3,218,204.83 289,500.00
201 31 01 行政运行 2,344,996.35 2,344,996.35
201 31 02 一般行政管理事务 420,499.78 130,999.78 289,500.00
208 05 01 行政单位离退休 27,960.00 27,960.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304,309.92 304,309.92
210 11 01 行政单位医疗 151,783.02 151,783.02
221 02 01 住房公积金 258,155.76 258,155.76
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,507,704.83 一、本年支出 3,507,704.83
（一）一般公共预算 3,507,704.83 （一）一般公共服务支出 2,765,496.13
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,507,704.83 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 332,269.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 151,783.02
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 258,155.76
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,507,704.83 支　　　出　　　总　　　计 3,507,704.83
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员经费
公用经费
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
008 中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 3,507,704.83 3,218,204.83 2,684,004.83 534,200.00 289,500.00
008001 中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 3,507,704.83 3,218,204.83 2,684,004.83 534,200.00 289,500.00
201 31 01 行政运行 2,344,996.35 2,344,996.35 1,941,796.13 403,200.22
201 31 02 一般行政管理事务 420,499.78 130,999.78 130,999.78 289,500.00
208 05 01 行政单位离退休 27,960.00 27,960.00 27,960.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304,309.92 304,309.92 304,309.92
210 11 01 行政单位医疗 151,783.02 151,783.02 151,783.02
221 02 01 住房公积金 258,155.76 258,155.76 258,155.76
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计 3,218,204.83 2,684,004.83 534,200.00
301 工资福利支出 2,656,044.83 2,656,044.83
301 01 基本工资 773,964.00 773,964.00
301 02 津贴补贴 536,280.00 536,280.00
301 03 奖金 626,973.00 626,973.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 304,309.92 304,309.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 150,253.02 150,253.02
301 12 其他社会保障缴费 6,109.13 6,109.13
301 13 住房公积金 258,155.76 258,155.76
302 商品和服务支出 529,200.00 529,200.00
302 01 办公费 29,311.00 29,311.00
302 05 水费 2,000.00 2,000.00
302 06 电费 25,000.00 25,000.00
302 07 邮电费 30,000.00 30,000.00
302 11 差旅费 17,999.78 17,999.78
302 17 公务接待费 5,900.00 5,900.00
302 28 工会经费 26,789.22 26,789.22
302 39 其他交通费用 181,200.00 181,200.00
302 99 其他商品和服务支出 211,000.00 211,000.00
303 对个人和家庭的补助 27,960.00 27,960.00
303 02 退休费 27,960.00 27,960.00
310 资本性支出 5,000.00 5,000.00
310 02 办公设备购置 5,000.00 5,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* *
* *
* *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
26,900.00 5,900.00 5,900.00 17,000.00 4,000.00 4,000.00
26,900.00 5,900.00 5,900.00 17,000.00 4,000.00 4,000.00
008001 中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 一般公共预算资金 26,900.00 5,900.00 5,900.00 17,000.00 4,000.00 4,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益
指标
服务对象满
意度指标
**
**
**
**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
289,500.00
008001
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会
残疾人就业保障金 13,000.00
按时缴纳2025
年残疾人保障
金
数量指标：人
数(≤17人)
质量指标：完成
率(≤90%)
时效指标：按时
发放(按时)
成本指标：发
放率(≤90%)
经济效益指
标：经济效益
(按时缴纳)
社会效益指
标：社会效益
(良好)
生态效益指标：
生态效益(无)
可持续效益指
标：可持续影
响(持续保障)
满意度指标：
满意度 (无投
诉)
满意度指标：
服务对象满意
(无投诉)
008001
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会
乡镇（街道）
履职清单专项工作
100,000.00
完成乡镇（街
道）履职责任
清单抽查督导
工作
数量指标：乡
镇数量 (≥50个)
质量指标：按期
完成率 (≥90%)
时效指标：按时
完成率 (≥90%)
成本指标：经
费使用率(≤
90%)
经济效益指
标：经济效益
(无)
社会效益指
标：社会效益
(理顺履职清单)
生态效益指标：
生态效益(无)
可持续效益指
标：可持续影
响(推进履职工
作)
满意度指标：
服务满意度(无
投诉)
008001
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会
专项公用经费（含党建工作经
费及公共机构节能工作经费、
信息化项目建设和运维经费）
176,500.00
保障机构正常
运转，按“三
定”履行工作
职责。
数量指标：人
数(≤16人)
数量指标：出
差次数 (≥5次)
数量指标：设
备购置 (≥1件)
数量指标：会
议数量 (≥3次)
质量指标：差旅
支出标准(按规
定支付 )
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：经费
支出及时率(及时)
成本指标：资
金使用率(≥
80%)
经济效益指
标：经济效益
(无)
社会效益指
标：社会效益
(无)
生态效益指标：
生态效益(无)
可持续效益指
标：可持续影
响(机构编制工
作长期开展)
满意度指标：
党群机关、事
业单位满意度
(满意)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。