中国共产党梧州市委员会机构编制
委员会办公室 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室
概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室
概况
一、本部门职责
坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执
行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委及市委
有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定市委机
构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理市本级和
指导县（市、区）党的机关、人大机关、行政机关、政协机
关、监察机构和各民主党派机关、群团机关（以下简称党政
群机关）以及事业单位的机构编制工作。完成市委和市委编
委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室共有
直属单位 2 个。其中：行政单位 1 个，局属参照公务员法管
理事业单位 1 个。行政单位是：中国共产党梧州市委员会机
构编制委员会办公室机关本级。下属参照公务员法管理全额
拨款事业单位是：梧州市事业单位登记管理中心（公益一类）。
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室机关
内设机构共设 5 个职能科室，分别是：综合科、党政群机关
机构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批
管理科。
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办属参照公务员法管理事业单位梧州市事业单位登记
管理中心共设 3 个职能科室，分别是：办公室、登记管理科、
信用代码赋码科。全额事业编制 10 名。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023 年度部
门决算公开表》)
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第三部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室
2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 417.70 万元，其中本年
收入 407.96 万元，较 2022 年度决算数 392.71 万元，增加 24.99
万元，增长 6.36%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 407.91 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 390.03 万元，增加 17.88
万元，增长 4.58%，主要原因：本年度有新招录的公务员，
人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：我单位历年无国有资本经营预算财政
拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万
元，增长 0%，主要原因：我单位历年无国有资本经营预算
财政拨款。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：我单位历年无上级补助收入。
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5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：我单位历年无事业收入。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位历年无
经营收入。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位
历年无附属单位上缴收入。
8.其他收入 0.04 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.04
万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：该部分收
入为银行利息收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：我单位无使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余 9.74 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
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用的资金。较 2022 年度决算数 2.64 万元，增加 7.10 万元，
增长 268.94%，主要原因是：部分社保托收费用未及时扣缴。
（二）本部门 2023 年度总支出 417.70 万元，其中本年
支出 407.91 万元，较 2022 年度决算数 392.71 万元，增加 24.99
万元，增长 6.36%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）329.51 万元：主要用于：
保障市委编办机关和下属事业单位正常运转发生的基本支
出，包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、
差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公
用经费支出。较 2022 年度决算数 310.82 万元，增加 18.69
万元，增长 6.01%，主要原因是：本年度有新招录的公务员，
办公费用增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）34.94 万元：主要用于：
根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。
较 2022 年度决算数 31.40 万元，增加 3.54 万元，增长 11.27%，
主要原因是：单位人员缴费基数上升，且本年度有新招录的
公务员，缴入社保基金的基本养老保险增加。
3.卫生健康支出（210 类）17.25 万元：主要用于：根据
规定为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出。较 2022 年
度决算数 16.89 万元，增加 0.36 万元，增长 2.13%，主要原
因是：单位人员缴费基数上升，且本年度有新招录的公务员，
缴纳的医疗保障费用增加。
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4.住房保障支出（221 类）26.21 万元：主要用于：按国
统一标准，为机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。
较 2022 年度决算数 23.86 万元，增加 2.35 万元，增长 9.85%，
主要原因是：单位人员缴费基数上升，且本年度有新招录的
公务员，缴纳的住房公积金费用增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位
历年无结余分配事项。
6.年末结转和结余 9.79 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
9.74 万元，增加 0.05 万元，增长 0.51%，主要原因是部分预
算安排资金需要延迟跨年度使用 。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度一般公共预算财政拨款支出 407.91 万元，较 2022 年度
决算数 382.97 万元，增加 24.94 万元，增长 6.51%。其中：
基本支出 363.39 万元，项目支出 44.52 万元。
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.53 万元，支
出决算为 407.91 万元，完成年初预算的 120.14%。
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(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)年初预算为 237.44 万元，支出决算为
307.5 万元，完成年初预算的 129.51%。预决算存有差异原因
是：一是单位公务员和参公人员的基础奖励计入工资发放，
二是 2023 年度执行中财政追加人员经费造成。主要用于保
证单位职工的基本支出，如基本工资、津补贴、奖金等人员
经费。
(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 23.69 万元，支出
决算为 21.56 万元，完成年初预算的 91.01%。预决算存有差
异原因是：2023 年度预算执行中财政压减专项公用经费中的
办公费用开支。主要用于保证我单位正常运转的基本支出。
如办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购
置等。
(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政
运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成
年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2023 年度执行
中财政追加人员经费造成。主要用于退休职工过世丧葬费用。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 34.94
万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：按照年初预算数完成支出。主要用于
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根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按照年初预算
数完成支出。主要用于根据规定为行政事业单位职工缴纳的
医疗保障支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 26.21 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：按照年初预算数完成支
出。主要用于按国统一标准，为机关事业单位职工按比例缴
纳的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.39 万元，其中：人
员经费支出 309.54 万元，主要包括：基本工资 74.61 万元，
津贴补贴 58.9 万元，奖金 67.9 万元，机关事业单位基本养老
保险缴费 34.94 万元，职工基本医疗保险缴费 17.25 万元，
其他社会保障缴费 0.6 万元，住房公积金 26.21 万元，退休
费 2.55 万元，其他对个人和家庭的补助 26.6 万元，公用经费
支出 53.85 万元，办公费 4.58 万元，邮电费 3.22 万元，差旅
费 1.5 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 2.93 万元，其
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他交通费用 18.47 万元，其他商品和服务支出 22.8 万元，支
出具体情况如下：
(1)工资福利支出 280.4 万元，完成年初预算的 109.02%。
预决算存有差异原因是：2023 年度有人员职务变动增加的工
资、津贴经费。
(2)商品和服务支出 53.85 万元，完成年初预算的 96.02%。
预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减办公费、培
训费、会议费等支出。
(3)对个人和家庭的补助 29.14 万元，完成年初预算的
1142.75%。预决算存有差异原因是：本年度有退休职工去世，
年中追加了抚恤金等其他对个人和家庭的补助。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：我单位历年无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00
万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室 2023
年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.35
万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年决算数 0.43 万元，减少 0.08 万元，下降 18.60%，主
要原因是：落实财政过紧日子要求，减少公务接待安排。其
中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置
及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.35 万
元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决
算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00
万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我单位历年无因
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公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支
出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万
元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预
算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万
元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。
原因是：我单位无公务用车运行费。2023 年，本级及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支
出 0.00 万元。
（三）公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算为
0.35 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.43
万元，减少 0.08 万元，下降 18.60%，主要原因是：落实财
政过紧日子要求，减少公务接待安排。国内公务接待批次
3.00 次，人次 64.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 53.85 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 2.23 万元，比上年决算数 46.14 万元，增加 7.71 万元，
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增长 16.71%。主要原因是：本年度有新招录的公务员，机关
实有人员增加，相应的机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.68 万元，其中：
政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我单位2023年部门预算数为405.94万元，执行数为
401.49万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况
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来看，全年执行完成年初预算的98.90%，较好地完成了整
体绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度有项目5个，项目支出总额为46.65万元。
其中，本级项目5个，本级项目支出46.65万元；对下级转移
支付项目0个，对下级转移支付0万元。项目中，敏感涉密项
目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中
非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目自评为一等，涉
及金额46.65万元，占项目支出总额比例的100%。自评发现
的问题：一是进一步细化评价指标，明确绩效目标的准确性
与有效性；二是对于年中需要调整的项目指标需要及时做出
调整安排，确保项目支出能按进度执行，提高执行率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，专项公用经费(含党建工作经费及
公共节能工作经费)项目自评得分为100分，评级为一等，项
目全年预算数为14.39万元，执行数为14.10万元，完成预算
的97.98%。项目绩效目标完成情况：一是深化国防动员体制
改革；二是落实产业园区改革发展专项行动；三是推进疾控
体系改革；四是建立健全乡镇（街道）职责准入制度；五是
开展机构编制使用效益评估，发挥机构编制资源使用效益。
自评发现的主要问题及原因：一是评价指标不够明确，评价
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指标有待准确细化；二是项目资金支出执行率有待提高。下
一步改进措施：一是加强单位各业务部沟通，优化相关评价
指标；二是强化资金管理意识，合力、科学地使用资金，提
高使用效率。
3.部门绩效评价结果。
组织对专项公用经费(含党建工作经费及公共节能工作
经费)等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉
及资金为14.39万元。从评价情况来看，我单位充分利用预算
资金，开展全市机构编制相关工作，保障机关工作正常运行，
较好完成了绩效目标。
4.财政绩效评价结果（如有）
梧州市财政局组织对专项公用经费(含党建工作经费及
公共节能工作经费)等 5 个项目开展了绩效评价，评价结果为
一等，涉及资金 46.65 万元。从评价情况来看，我单位对绩
效项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程
的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度等手段，基本按
时完成绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。