中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室

2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2024 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室

主要职责

坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执

行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委及市委

有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定市委机

构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理市本级和

指导县（市、区）党的机关、人大机关、行政机关、政协机

关、监察机构和各民主党派机关、群团机关（以下简称党政

群机关）以及事业单位的机构编制工作。完成市委和市委编

委交办的其他任务。

（二）梧州市事业单位登记管理中心（局属非独立预算

单位）主要职责

贯彻执行国家和自治区有关事业单位登记管理的法律法

规，并组织实施。研究拟定本市事业单位登记管理的具体办

法和措施。负责市本级事业单位登记的管理工作。实施年度

报告公示工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。负

责市本级机关、群众团体等机构统一社会信用代码赋码工作。

依法保护全市核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的

合法权益。负责事业单位登记管理信息化建设。承担事业单

位分类改革相关工作，指导和推动事业单位法人治理结构建

设工作。指导各县（市、区）事业单位登记管理工作。完成

市委编办交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室共有直

属单位 2个。其中：行政单位 1个，局属参照公务员法管理

事业单位 1个。行政单位是：中国共产党梧州市委员会机构

编制委员会办公室机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是：梧州市事业单位登记管理中心（公益一类）。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室机关内

设机构共设 5个职能科室，分别是：综合科、党政群机关机

构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管

理科。

局属参照公务员法管理事业单位梧州市事业单位登记管

理中心共设 3个职能科室，分别是：办公室、登记管理科、

信用代码赋码科。

三、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室人员编

制总数 24 名，其中：行政编制 13 名，参公事业编制 10 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 17

人，包括：行政在职在编人员 11 人、参公事业在职在编人员

5人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。退

休人员 12 人。经费管理方式为：全额财政拨款。

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024年收支总预算 3275572.97 元，同比减少

119741.38 元，下降 3.53%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出。2024 年收支预算总体减少，主要是根据财政继续

落实过紧日子要求，压减了部分一般性支出预算，且项目支

出中的项目有所调整，取消了“公益和政务域名运行费”项

目，调整为“2024 年机构编制法规教育工作”项目，项目支

出金额减少，使支出预算总体减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 3275572.97 元，同比减少

119741.38 元,下降 3.53%。本年收入预算 3275572.97元，

同比减少 119741.38 元,下降 3.53 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 3275572.97元，占收入总预

算的 100%，同比减少 119741.38 元，下降 3.53%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 3275572.97 元，其中，基本支出预

算3086072.97 元，占支出总预算的 94.21%，同比减少

72341.38 元，下降 2.29%；项目支出预算 189500 元，占支

出总预算的 5.79%，同比减少 47400 元，下降 20 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3234692.97 元，占支

出总预算 98.75%，同比增加 623387.23 元，增加 23.87%。

（二）社会保障和就业支出类科目 39800 元，占支出总

预算 1.22%，同比减少 309618.88 元，下降 88.61%。主要

原因是 2024 年度将支出科目调整到一般公共服务支出。

（三）卫生健康支出类科目 1080 元，占支出总预算

0.03%，同比减少 171445.57 元，下降 99.37%。主要原因

是2024 年度将支出科目调整到一般公共服务支出。

（四）住房保障支出类科目 0元，占支出总预算 0%，

同比减少 262064.16 元，下降 100%。主要原因是 2024 年

度将支出科目调整到一般公共服务支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 3275572.97 元。收入均为

一般公共预算拨款 3275572.97 元；支出包括：一般公共服

务支出 3234692.97 元、社会保障和就业支出 39800 元、卫

生健康支出 1080 元、住房保障支出 0元。财政拨款收支较

上年减少 119741.38 元，下降 3.53%。主要原因是根据财政

继续落实过紧日子要求，压减了部分一般性支出预算，且项

目支出中的项目有所调整，取消了“公益和政务域名”项目，

调整为“2024 年机构编制法规教育工作”项目，项目支出金

额减少，使支出预算总体减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 3275572.97 元，较

上年减少 119741.38 元，下降 3.53%。其中：基本支出

3086072.97 元，项目支出 189500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2894992.97 元，其中：基本支出 2894992.97

元，项目支出 0元。主要用于保障市委编办机关人员经费支

出及日常运行所需的支出，如人员经费支出、办公费、印刷

费、水电费、差旅费、会议费等。

一般行政事务管理 339700 元，其中：基本支出 176500

元，项目支出 163200 元。主要用于完成市委编办各项专项

业务工作而发生的支出。

行政单位离退休支出 26800 元，其中：基本支出 26800

元，项目支出 0元。根据梧州市统一规定，保障单位退休干

部福利。

其他社会保障和就业支出 13000 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 13000 元。根据梧州市统一规定，按比例缴纳

单位残疾人保障金。

行政单位医疗 1080 元，其中：基本支出 1080 元，项目

支出 0元。根据梧州市统一规定，为退休干部缴纳大病医疗

保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3086072.97 元，占一般公共预算支出的

94.21%，同比减少 72341.38 元，下降 2.29%。其中：

工资福利支出预算 2591192.97 元，占基本支出预算

83.96%，同比增加 19048.62 元，增长 0.7%。

商品和服务支出预算 467000 元，占基本支出预算

15.13%，同比减少 93800 元，下降 16.73%。

对个人和家庭补助支出预算 27880 元，占基本支出预算

0.9%，同比增加 2410 元，增长 9.46%。

2.项目支出 189500 元，占一般公共预算支出的 5.79%，

同比减少 47400 元，下降 20%。其中：

工资福利支出预算 13,000 元，占项目支出预算 6.86%，

同比增加 0元，同比无变化。

商品和服务支出预算 176500元，占项目支出预算 93.14%，

同比减少 37400 元，下降 17.48%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 3086072.97 元，其

中：

人员经费 2619072.97 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保

险、其他社会保障、住房公积金、退休费。较上年增长 0.83%，

主要原因是职工工资正常晋级晋档，保障职工基本福利。

公用经费 467000 元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。较上年减少 16.73%，主要原因是根据财政继续

落实过紧日子要求，压减了部分支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5,900

元，同比增加 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

2. 公务接待费支出预算 5,900 元，同比增加 0元，同比

无变化。持平主要原因是根据厉行节约的原则，不增加公务

接待费支出预算。

3. 公务用车费预算 0元，同比增加 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增加 0

元，同比无变化。主要原因是本部门无公务用车。

（2）公务用车购置费 0元，同比增加 0元，同比无变

化。主要原因是本部门无公务用车购置预算。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5,900

元，同比增加 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，同

比无变化。主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

2. 公务接待费预算

公务接待费预算 5,900 元，同比增加 0元，同比无变化。

持平主要原因是单位以上年实际发生额作本年预算参考，根

据厉行节约的原则，不增加公务接待费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。主要原因是本部门无公务用车。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增加 0元，同比无

变化。主要原因是本部门无公务用车购置预算。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室本级及

下属单位共有 1个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业

单位，行政运行经费总预算安排 643500 元，其中：基本支

出预算 467000 元，项目支出预算 176500 元，同比减少

1730905.74 元，下降 72.90%，主要原因是本次预算公开进

行行政运行口径的调整，不再使用支出功能分类科目作为简

单划分，更符合预算编制精细要求。同时日常公用经费开支

主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出：

根据市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水费、

电费、差旅费、会议费、委托业务费、劳务费、印刷费等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比减少 10000 元，同比

减少 100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，

财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程

类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计316004.32元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备190243.72元。

3. 专用设备17590元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0

元，6. 家具、用具、装具等108,170.60元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 189500 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：2024 年残疾人就业保障金，预算资金

13000 元，2024 年度绩效目标为保障残疾人权益，设 1条

数量指标：数量指标 1.残疾人保障金缴纳完成率 100%；设

1条质量指标：质量指标 1. 残疾人保障金缴纳到位率 100%；

设1条时效指标：时效指标 1. 残疾人保障金缴纳及时率

100%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；

设1条经济效益指标：经济效益指标 1.保障残疾人权益；设

1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位工作符合政采

要求及残疾人权益；设 1条可持续影响指标：可持续影响指

标1.每年缴纳；设 1条满意度指标：满意度指标 1.投诉次数

≤2次。

重点项目二：专项公用经费（含 2024 年党建工作经费

及公共机构节能工作），预算资金 155500 元，2024 年度绩

效目标为保障机构运转费用，确保单位完成全年工作。设 2

条数量指标：数量指标 1. 保障员工人数≥15 人，数量指标

2. 物业服务面积≥297 ㎡；设 2条质量指标：质量指标 1. 水

电费缴纳到位率≥90%；质量指标 2. 委托服务验收达标率≥

90%；设 2条时效指标：时效指标 1. 水电费缴纳及时率≥

90%，时效指标 2. 办公设备到位及时率≥90%；设 1条成

本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2条社会效

益指标：社会效益指标 1. 有效保障单位正常运转，社会效益

指标 2. 有效满足办公需求；设 1条满意度指标：满意度指

标1. 机关职员满意度≥90%。

重点项目三: 2024 年机构编制法规教育工作，预算资金

21000 元，2024 年度绩效目标为落实预防教育主题责任，

加强机构编制违规违法问题的筛查和研判。设 1条数量指标：

数量指标 1. 培训场数≥1场；设 1条质量指标：质量指标

1. 培训考核合格率≥90%，设 1条时效指标：时效指标 1. 培

训计划按期完成率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.

项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指

标1. 有效提高机构编制法规水平；设 1条满意度指标：满

意度指标 1. 受训学员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。