—1—

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室 2020 年部门决算

—2—

第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

—3—

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室概况

一、部门职责

（一）中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室主要职责

坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯

彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编

委及市委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研

究制定市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。

统一管理市本级和指导县（市、区）党的机关、人大机

关、行政机关、政协机关、监察机构和各民主党派机关、

群团机关（以下简称党政群机关）以及事业单位的机构

编制工作。完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）梧州市事业单位登记管理中心（局属非独立

预算单位）主要职责

贯彻执行国家和自治区有关事业单位登记管理的法

律法规，并组织实施。研究拟定本市事业单位登记管理

的具体办法和措施。负责市本级事业单位登记的管理工

作。实施年度报告公示工作，开展有关事业单位登记管

理的社会服务。负责市本级机关、群众团体等机构统一

社会信用代码赋码工作。依法保护全市核准登记（备案）

的事业单位有关登记事项的合法权益。负责事业单位登

记管理信息化建设。承担事业单位分类改革相关工作，

指导和推动事业单位法人治理结构建设工作。指导各县

（市、区）事业单位登记管理工作。完成市委编办交办

的其他任务。

—5—

二、机构设置

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室共有直

属单位 2个。其中：行政单位 1个，局属参照公务员法管理

事业单位 1个。行政单位是：中国共产党梧州市委员会机构

编制委员会办公室机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是：梧州市事业单位登记管理中心（公益一类）。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室机关内

设机构共设 5个职能科室，分别是：综合科、党政群机关机

构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管

理科。

办属参照公务员法管理事业单位梧州市事业单位登记管

理中心共设 3个职能科室，分别是：办公室、登记管理科、

信用代码赋码科。全额事业编制 10 名。

三、编制现状、人员构成

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室人员编

制总数 24 名，其中：行政编制 13 名，参公事业编制 10 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 19

人，包括：行政在职在编人员 12 人、参公事业在职在编人员

6人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。经

费管理方式为：全额财政拨款。

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会

办公室 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入436.01万元，其中本年收

入394.73万元, 较2019年度决算数增加减少21万元，下降

5.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入394.6万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少21.06万元，下降

5.1%，主要原因是专项公用经费拨款减少造成。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无变化。主要原因是我单位历年无政府

性基金预算财政拨款。

3. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。同比无变化。主要原因是我单位历年无上级补助收

入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。同比无变化。主要原因是我单位历年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。同比无变化。主要原因是我单

位历年无经营收入。

6.其他收入0.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数增加0.06万元，增长85.7%，主要原因是银行存款

利息收入增加。

—7—

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。同比无变化。主要原因是我单位历年无非财政拨款

结余。

8.上年结转和结余41.28万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加25万元，增长153.6%，主要

原因是部分预算资金需要延迟跨年度使用。

（二）本部门2020年度总支出436.01万元，其中本年支

出386.07万元, 较2019年度决算数减少2.22万元，下降

0.6 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）316.43万元：主要用于保障

市委编办机关和下属事业单位正常运转发生的基本支出，包

括基本工资、津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、

培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支

出。较2019年度决算数减少7.01万元，下降2.2%，主要原因

是单位人员调出，人员经费开支比2019年有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）31.96万元：主要用于根

据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。

较2019年度决算数减少0.39万元，下降1.2%，主要原因是单

位人员调出，主要原因是单位人员调出，造成缴交社保基金

的基本养老保险比2019年有所减少。

3. 卫生健康支出（类）13.34万元：主要用于根据规定

为行政事业单位职工缴纳的医疗保障支出。较2019年度决算

—8—

数增加2.91万元，增长27.9%，主要原因是单位人员缴费基

数上升，造成缴交的医疗保障费比2019年有所增长。

4. 住房保障支出（类）24.34万元：主要用于按国统一

标准，为机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。较

2019年度决算数增加2.26万元，增长10.2%，主要原因是单

位人员缴费基数上升，造成缴交的住房公积金比2019年有所

增长。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无变化。主要原因是

我单位历年无结余分配事项。

6.年末结转和结余49.94万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增

加6.22万元，增长14.2%，主要原因是部分预算安排资金需

要延迟跨年度使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室2020

年度一般公共预算财政拨款支出 386.07万元，较2019年度

决算数减少2.22万元，下降0.6%。其中：基本支出352.77万

元，项目支出33.3万元。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室2020

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.31 万元，

支出决算为386.07万元，完成年初预算的 109%。

（一）一般公共服务支出年初预算为280.51万元，支出

—9—

决算为316.43万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预

算数主要是2020年度执行中财政追加人员经费造成。主要用

于单位的行政运行费用开支。

1．行政运行283.13万元，主要用于保障市委编办机关

和下属事业单位正常运转发生的基本支出，包括基本工资、

津补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、会

议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。较年初

预算数增加39.52万元, 主要是2020年度执行中财政追加的

人员经费。

2．一般公共管理事务33.3万元，主要用于补充市委编

办机关和下属事业单位正常运转发生的部分支出，包括办公

费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、办公设备购置等日

常公用经费支出。较年初预算数减少3.6万元,主要是2020年

度执行中财政压减专项公用经费中的培训费、会议费开支。

（二）社会保障和就业年初预算为32.77万元，支出决

算为31.96万元，完成年初预算的97.5%。主要是人员调出减

少基本养老保险支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.96万元，主

要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保

险支出。较2020年年初预算数减少0.81万元, 主要是人员调

出减少基本养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为16.45万元，支出决算

为13.34万元，完成年初预算的81.1%。较2020年年初预算数

—10—

减少3.11万元, 主要是人员调出减少医疗保障支出。

1.行政单位医疗支出13.34万元，主要用于根据规定为行

政事业单位职工缴纳的医疗保障支出。较2020年年初预算数

减少3.11万元, 主要是人员调出减少医疗保障支出。

（四）住房保障支出年初预算为24.58万元，支出决算为

24.34万元，完成年初预算的99%。主要是人员调出减少住房

公积金缴纳。

1.住房公积金支出决算为24.34万元，主要用于按国统一

标准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。较2020

年年初预算数减少0.24万元, 主要是人员调出减少住房公

积金缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.77万元，

比上年增加10.23万元，增长2.99%，主要是2020年度有人员

因职务变动造成工资、津补贴提高，年度执行中财政追加人

员经费造成。

其中：人员经费309.29万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费43.48万元，主要包括：办公费、手续费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家

—11—

庭的补助10.33万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 298.95万元，完成年初预算的

115.3%。主要是2020年度有人员因职务变动造成工资、津贴

提高，人员经费开支增长造成。

（二）商品和服务支出43.48万元，完成年初预算的

72.7%。主要是2020年度执行中财政压减经费造成。

（三）对个人和家庭的补助10.33万元，完成年初预算

的100%。主要是按年初预算安排使用资金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.59万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.46万元，比预算减少0.13万元，低于预算原

因是受2020年的疫情影响，到我办开展调研、检查的单位减

—12—

少造成接待次数、人数下降。比去年增加0.01万元，增长

2.2 %，接待人数增加造成开支增加。其中，我单位无因公

出国事项，因此没有相关支出决算、预算数，与去年相比无

变化；我单位已实行公车改革，无公务用车购置事项，因此

没有相关支出决算、预算数，与去年相比无变化；我单位已

实行公车改革，无公务用车运行维护费用，因此没有相关支

出决算、预算数，与去年相比无变化；公务接待费支出决算

比预算减少0.13万元，低于预算原因是受2020年的疫情影

响，到我办开展调研、检查的单位减少造成接待次数、人数

下降。比去年增加0.01万元，增长2.2 %，接待人数增加造

成开支增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室机

关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无