中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室

2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2021 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室主要职责

坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯

彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编

委及市委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研

究制定市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。

统一管理市本级和指导县（市、区）党的机关、人大机

关、行政机关、政协机关、监察机构和各民主党派机关、

群团机关（以下简称党政群机关）以及事业单位的机构

编制工作。完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）梧州市事业单位登记管理中心（局属非独立

预算单位）主要职责

贯彻执行国家和自治区有关事业单位登记管理的法

律法规，并组织实施。研究拟定本市事业单位登记管理

的具体办法和措施。负责市本级事业单位登记的管理工

作。实施年度报告公示工作，开展有关事业单位登记管

理的社会服务。负责市本级机关、群众团体等机构统一

社会信用代码赋码工作。依法保护全市核准登记（备案）

的事业单位有关登记事项的合法权益。负责事业单位登

记管理信息化建设。承担事业单位分类改革相关工作，

指导和推动事业单位法人治理结构建设工作。指导各县

（市、区）事业单位登记管理工作。完成市委编办交办

的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室共有直

属单位 2个。其中：行政单位 1个，局属参照公务员法管理

事业单位 1个。行政单位是：中国共产党梧州市委员会机构

编制委员会办公室机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是：梧州市事业单位登记管理中心（公益一类）。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室机关内

设机构共设 5个职能科室，分别是：综合科、党政群机关机

构编制管理科、事业编制管理科、监督检查科、行政审批管

理科。

局属参照公务员法管理事业单位梧州市事业单位登记管

理中心共设 3个职能科室，分别是：办公室、登记管理科、

信用代码赋码科。全额事业编制 10 名。

三、人员构成情况

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室人员编

制总数 24 名，其中：行政编制 13 名，参公事业编制 10 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 19

人，包括：行政在职在编人员 12 人、参公事业在职在编人员

6人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。经

费管理方式为：全额财政拨款。

第二部分：中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办

公室 2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算 3605877.12 元，同比增加

62775.12 元，增长 1.77 %。收入包括：一般公共预算拨款

3605877.12 元；支出包括：一般公共服务支出 2772812.99

元、社会保障和就业支出 370078.72 元、卫生健康支出

185426.37 元、住房保障支出 277559.04 元。

2021 年收支预算总体增加 62775.12 元，主要是人员

晋升、根据相关规定进行工资及津补贴的提高使收入预算总

体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3605877.12 元，同比增加

62775.12 元, 增长 1.77 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

3605877.12 元，占收入总预算的 100%，同比增加 62775.12

元，增长 1.77 %。主要是人员晋升、根据相关规定进行工资

及津补贴的提高使收入预算总体有所增加。

（二）政府性基金预算拨款 0元，本部门无政府性基金

预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 0元，本部门无财政

专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 0元，本部门无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元，本部门无事业单位经营

收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3605877.12 元，其中，基本支出预

算3323377.12 元，占支出总预算的 92.17%，同比增加

149275.12 元，增长 4.7 %；项目支出预算 282500 元，占支

出总预算的 7.83%，同比减少 86500 元，下降 23.44 %。

（一）一般公共服务支出类科目 2772812.99 元，占支

出总预算 76.89%，同比减少 32331.01 元，下降 1.15%。主

要是按财政要求缩减项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出类科目 370078.72 元，占支

出总预算 10.26%，同比增加 42387.72 元，增长 12.94%。

主要是职工保险缴费基数上升。

（三）卫生健康支出类科目 185426.37 元，占支出总预

算5.14%，同比增加 20928.37 元，增长 12.74%。主要是职

工医疗保险缴费基数上升。

（四）住房保障支出类科目 277559.04 元，占支出总预

算7.7%，同比增加 31790.04 元，增长 12.93%。主要是职

工住房公积金计缴基数上升。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3605877.12 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3605877.12 元；支出包括：一般公共服

务支出 2772812.99 元、社会保障和就业支出 370078.72 元、

卫生健康支出 185426.37 元、住房保障支出 277559.04 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3605877.12 元，其中：

基本支出 3323377.12 元，项目支出 282500 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 2490312.99 元，其中：基本支出 2490312.99

元，项目支出 0元。主要用于为保证日常运转发生的支出，

如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议

费等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 282500 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 282500 元。主要用于为保证项目建设发生的办公

费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

单位基本养老保险缴费支出 370078.72 元，其中：基本

支出 370078.72 元，项目支出 0元。主要用于单位职工养老

保险缴费。

行政单位医疗 185426.37 元，其中：基本支出 185426.37

元，项目支出 0元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

住房公积金 277559.04 元，其中：基本支出 277559.04

元，项目支出 0元。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3323377.12 元，占一般公共预算支出的

92.17%，同比增加 149275.12 元，增长 4.7%。其中：

工资福利支出预算 2703297.12 元，占基本支出预算

81.34%，同比增加 127195.12 元，增长 4.93%。

商品和服务支出预算 598000 元，占基本支出预算

17.99%，同比增加 0元，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 22080 元，占基本支出预算

0.67%，同比增加 22080 元，增长 100%。

2.项目支出 282500 元，占一般公共预算支出的 7.83%，

同比减少 86500 元，下降 23.44%。其中：

工资福利支出预算 13000 元，占项目支出预算 4.6%，同

比减少 3000 元，下降 18.75%。

商品和服务支出预算 259500 元，占项目支出预算

91.86%，同比减少 83500 元，下降 24.34%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比增加 0元，同比无变化。

资本性支出预算 10000 元，占项目支出预算 3.54%，同

比增加 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 3232377.12 元，其中：

人员经费 2725377.12 元，主要包括：基本工资 839160

元、津贴补贴 645288 元、奖金 381930 元、机关事业单位

基本养老保险费 370078.72 元、城镇职工基本医疗保险缴费

182726.37 元、其他社会保障缴费 6554.99 元、住房公积金

277559.04 元、其他对个人和家庭的补助支出 22080 元。

公用经费 598000 元，主要包括：办公费 147853 元、

印刷费、水费 6985.04 元、电费 15000 元、邮电费 40000

元、差旅费 50000 元、公务接待费 5900 元、工会经费

30261.96 元、公务车运行维护费、其他交通费用 210000 元、

其他商品服务和支出 92000 元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 5900

元，同比增加 0元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费支出预算 5900 元，同比增加 0元，同比

无变化，主要原因是虽然随着对外业务不断扩大但我单位在

上年基础上做本年预算时根据厉行节约的原则，不增加公务

接待费支出预算。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化，

主要原因是我单位无公务用车。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化，主要原因是我

单位无公务用车购置预算。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5900

元，同比增加 0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算

5900 元，同比增加 0元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 5900 元，同比增加 0元，同比

无变化，主要原因是虽然随着对外业务不断扩大但我单位在

上年基础上做本年预算时根据厉行节约的原则，不增加公务

接待费支出预算。

3.公务用车费预算 0元，同比增加 0元，同比无变化。

其中：本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。主要原因是我单位无公务用车。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增加 0元，同比无

变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比增加 0元，同比

无变化。主要原因是我单位无公务用车购置预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中国共产党梧州市委员会机构编制委员会办公室本级

及下属单位共有 1个行政机关和 1个参照公务员法管理的事

业单位，行政运行经费总预算安排 2490312.99 元，同比增

加54168.99 元，增长 2.22%，其中：基本支出 2490312.99

元；项目支出 0元。包括：工资福利支出 1870232.99 元、

商品和服务支出 598000 元、对个人和家庭补助 22080 元。

增长主要原因是人员晋升、根据相关规定进行工资及津补贴

的提高造成。行政运行经费主要用于机关及参公事业单位为

保证日常运转发生的支出，根据国家规定的基本工资和津补

贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准

安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 10000 元，同比增加 0元，同比

无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10000 元，

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元，上年结余收入安

排的资金 0元。按采购项目类型划分，集中采购 10000 元，

其中：货物类采购 10000 元、工程类采购 0元、服务类采购

0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计503180.32元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备386599.72

元，（3）专用设备13390元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等103190.60元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）9个，项目涉及金额 3605877.12 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 9个绩

效项目，分别是：在编在职人员经费项目 2702397.12 元、

离退休人员经费项目 22980 元、定额公用经费（含党建、团

建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作

经费）项目 269738.04 元、离退休公用支出项目 8000 元、

定额商品和服务支出中工会经费项目 30261.96 元、公务交

通补贴项目 210000 元、机关事业单位伙食补助项目 80000

元、专项公用经费(含党建工作经费及公共机构节能工作经

费）-日常运转项目 202500 元、专项公用经费-政务和公益

域名运行费项目 80000 元。

机关所属事业单位是非独立预算单位，不实行独立预算

拨款，因此无绩效项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表