梧州市生态环境局 2023 年度部门决

算

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市生态环境局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、本部门职责

梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门，是负责

全市生态环境工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行

国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环

境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境

地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点

区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管

理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，

指导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事件的

应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协

调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、

流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各

类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督

检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境

保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审

批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配

合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经

济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等

污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用

水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整

治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大

气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编

制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境

有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态

破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度

并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒

漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导

生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含

遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态

保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政

策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应

用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参

与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政

府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发

计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建

设区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文

件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、

污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管

理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生

态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和

重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化

及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适

应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全

市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。

指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开

展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工

作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境

科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推

动生态环境技术管理体系建设。

（十三）协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出

区域生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国

际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，

全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构

建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生

态环境治理体系、实行最严格的生态环境保护制度，严守生

态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保

障生态环境安全，建设美丽梧州。

二、机构设置情况

梧州市生态局部门共有直属单位 8 个。其中：行政单位

1 个，局属参照公务员法管理事业单位 5 个，局属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位 2 个。行政单位是：梧州市生

态局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单

位是：梧州市生态环境保护综合行政执法支队（公益一类）、

梧州市岑溪生态环境监测站（公益一类）、梧州市藤县生态

环境监测站（公益一类）、梧州市蒙山生态环境监测站（公

益一类）、梧州市苍梧生态环境监测站（公益一类），局属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位是:市环境保护科学技

术中心（公益一类）、市环境应急与事故调查中心（公益一

类）。

梧州市生态环境局部门机关内设机构共设 10 个职能科

室和 1 个机关党委，分别是：办公室、综合科、法规与标准

科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废

物与化学品科、辐射环境与监测应急科、环境影响评价与排

放管理科、人事财务与科技科、机关党委。

第二部分：梧州市生态环境局 2023 年度部门决算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市生态环境局 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 5799.18 万元，其中本年

收入 5703.90 万元，较 2022 年度决算数增加 1509.75 万元，

增长 35.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5703.85 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1711.16 万元，

增长 42.86%，主要原因：2023 年获中央及自治区支持生态

环境领域专项资金增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，

主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与 2022

年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长

0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，

与 2022 年一致。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本部门无事业收入，与 2022 年一致。

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入，与 2022 年一致。

6.其他收入 0.05 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少

178.01 万元，下降 99.97%，主要原因是：2022 年市本级下

达生态环境监测经费列为其他收入，2023 年不在此项目列支。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较

2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部

门无使用非财政拨款结余，与 2022 年一致。

8.上年结转和结余 95.28 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数减少 17.22 万元，下降 15.31%，

主要原因是：2023 年加大推进生态环境污染防治专项资金项

目的执行进度，使结余资金减少。

（二）本部门 2023 年度总支出 5799.18 万元，其中本年

支出 5708.52 万元，较 2022 年度决算数增加 1509.75 万元，

增长 35.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：主要用于：本部

门无一般公共服务支出，与 2022 年一致。较 2022 年度决算

数减少 71.4 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年获得市

发展和改革委员会的项目前期工作经费支持。

2.社会保障和就业支出（208 类）267.81 万元：主要用

于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

较 2022 年度决算数增加 24.89 万元，增长 10.25%，主要原

因是：2023 年度新招录人员以及在职在编人员薪资提高，社

保缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210 类）132.82 万元：主要用于：职

工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等支出。较 2022

年度决算数增加 7.48 万元，增长 5.97%，主要原因是：2023

年度新招录人员以及在职在编人员薪资提高，医疗保险基数

调整。

4.节能环保支出（211 类）5100.81 万元：主要用于：保

障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境

工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

较 2022 年度决算数增加 1526.74 万元，增长 42.72%，主要

原因是：加大推进生态环境污染防治专项资金项目的执行进

度，故比 2022 年决算增加。

5.农林水支出（213 类）3 万元：主要用于：2023 年市

级选派驻村第一书记专项经费支出。较 2022 年度决算数增

加 3 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加 2023 年市级

选派驻村第一书记专项经费。

6.住房保障支出（221 类）204.08 万元：主要用于：按

照国家政策规定为在职工缴纳住房公积金方面的支出。较

2022 年度决算数增加 25.32 万元，增长 14.16%，主要原因是：

2023 年度新招录人员以及在职在编人员薪资提高，住房公积

金基数调整。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：本部门无结余分配，与 2022

年一致。

8.年末结转和结余 90.66 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算

数，减少 6.28 万元，下降 6.48%，主要原因是加大推进生态

环境污染防治专项资金项目的执行进度，故比 2022 年决算

减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出 5706.82 万元，较 2022 年度决算数增加 1713.68 万元，增

长 42.92%。其中：基本支出 3174.12 万元，项目支出 2532.70

万元。

梧州市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 4944.77 万元，支出决算为 5706.82 万元，完

成年初预算的 115.41%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 267.45

万元，支出决算为 267.81 万元，完成年初预算的 100.13%。

预决算存有差异原因是：社保缴费基调整，因此决算数与预

算数产生差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基

本养老保险缴费支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 123.59 万元，支出决算为 121.48 万元，完

成年初预算的 98.29%。预决算存有差异原因是：医疗保险基

数调整，因此决算数与预算数产生差异。主要用于职工医疗

保险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成

年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：事业单位医疗

决算数与预算数持平无差异。主要用于职工医疗保险、大病

医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。

(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 2216.30 万元，支出决算为 2758.39 万元，完成

年初预算的 124.46%。预决算存有差异原因是：加大力度推

进生态环境污染防治专项资金项目的执行进度，因此决算数

与预算数产生差异。主要用于保障本单位正常运转发生的基

本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作

发展目标所发生的项目支出。

(5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算为 4.13 万元，支出决算为 21.71 万元，

完成年初预算的 525.67%。预决算存有差异原因是：年中追

加 2023 年高层次（紧缺）人才生活待遇补贴等，因此决算

数与预算数产生差异。主要用于保障高层次（紧缺）人才生

活待遇。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保

护管理事务支出(项)年初预算为 191.40 万元，支出决算为

213.56 万元，完成年初预算的 111.58%。预决算存有差异原

因是：一是编制增加，导致经费增加；二是每年基数增加，

人员工资调整。主要用于保障本单位正常运转发生的基本支

出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展

目标所发生的项目支出。

(7)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评

审查与监督(项)年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.49 万

元，完成年初预算的 99.43%。预决算存有差异原因是：落实

过紧日子要求压减一般性支出。主要用于保障本单位为完成

各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生

的项目支出。

(8)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全

监督(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 95.68 万元，完成年

初预算的 0%。预决算存有差异原因是：年中调整自治区生

态环境保护专项资金——广西核辐射环境本底调查项目支

出。主要用于保障本单位为完成各项生态环境工作任务、保

障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

(9)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测

与监察支出(项)年初预算为 63.85 万元，支出决算为 310.26

万元，完成年初预算的 485.92%。预决算存有差异原因是：

年中调整自治区生态环境保护专项资金——重点河流环境

应急“一河一策一图”、广西环境监管执法补助资金以及预留

总预算 2022 年梧州市污染源执法监测项目支出。主要用于

保障本单位为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工

作发展目标所发生的项目支出。

(10)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为

976.80 万元，支出决算为 1159.85 万元，完成年初预算的

118.74%。预决算存有差异原因是：年中调整中央大气污染

防治资金——广西梧州市金海不锈钢有限公司热轧 1050mm

轧线粗、精轧废气除尘超低排放改造项目、中船华南船舶机

械有限公司 VOCs 深度治理项目、广西新舵陶瓷有限公司环

保升级改造项目、梧州市大气污染源清单编制及挥发性有机

物来源解析项目以及 2022-2023 年农作物秸秆禁烧奖补资金

等项目支出。主要用于保障本单位为完成各项生态环境工作

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

(11)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为

538.60 万元，支出决算为 435.66 万元，完成年初预算的

80.89%。预决算存有差异原因是：年中调整中央水污染防治

专项资金——集中式地下水水源地调查评估项目、自治区生

态环境保护专项资金——入河排污口排查以及预留总预算

2022 年市级生态环境监测检测经费项目支出。主要用于保障

本单位为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发

展目标所发生的项目支出。

(12)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品

(项)年初预算为 339.20 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年

初预算的 5.25%。预决算存有差异原因是：年中追加预下达

疫情防控财力补助资金项目支出。主要用于保障本单位为完

成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发

生的项目支出。

(13)节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为

0 万元，支出决算为 40.68 万元，完成年初预算的 0%。预决

算存有差异原因是：预留总预算 2022 年市级生态环境监测

检测经费项目支出。主要用于保障本单位为完成各项生态环

境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

(14)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环

保支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 36.53 万元，完成

年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：年中调整 2023 年

自治区生态环境保护专项资金——广西各地贯彻落实环境

保护有关政策措施成效激励资金项目支出。主要用于保障本

单位为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展

目标所发生的项目支出。

(15)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 1

万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 150%。预决算

存有差异原因是：年中调整 2023 年市级选派第一书记驻村

专项工作经费项目支出。主要用于 2023 年市级选派驻村第

一书记专项经费支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 200.57 万元，支出决算为 204.08 万元，完成年

初预算的 101.75%。预决算存有差异原因是：2023 年度新招

录人员以及在职在编人员薪资提高，住房公积金基数调整，

因此决算数与预算数产生差异。主要用于按照国家政策规定

为在职工缴纳住房公积金方面的支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

梧州市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 3174.12 万元，其中：人员经费支出 2614.62 万元，主

要包括：基本工资 737.12 万元，津贴补贴 433.05 万元，奖

金 716.94 万元，伙食补助费 8.23 万元，绩效工资 83.31 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 266.42 万元，职工基本医疗

保险缴费 129.39 万元，其他社会保障缴费 10.97 万元，住房

公积金 203.04 万元，其他工资福利支出 10.25 万元，退休费

15.91 万元，公用经费支出 559.50 万元，办公费 80.81 万元，

水费 0.58 万元，电费 6.89 万元，邮电费 23.97 万元，差旅费

9.88 万元，公务接待费 3.32 万元，委托业务费 174.51 万元，

工会经费 26.99 万元，其他交通费用 138.69 万元，其他商品

和服务支出 93.86 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2598.71 万元，完成年初预算的 121.2%。

预决算存有差异原因是：2023 年度新招录人员以及在职在编

人员薪资提高，导致年中追加财政预算经费，所以预决算存

在差异。

(2)商品和服务支出 559.5 万元，完成年初预算的 95.35%。

预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务

支出。

(3)对个人和家庭的补助 15.91 万元，完成年初预算的

105.71%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，退休人

员物业服务补贴比预算增长。

(4)资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存

有差异原因是：本部门无资本性支出，预决算无差异。

(5)对企业补助 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存

有差异原因是：本部门无对企业补助，预决算无差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市生态环境局 2023 年度政府性基金支出 0 万元，

较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出

0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市生态环境局 2023 年度政府性基金支出年初预算

为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市生态环境局 2023 年度国有资本经营预算支出 0

万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市生态环境局 2023 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.02 万元，

完成年初预算的 97%，比上年决算数减少 2.28 万元，下降

18.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支

出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.93 万元，公务用

车购置及运行费支出决算 4.81 万元，公务接待费支出决算

4.28 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.93 万元，完成年初预算

的 100%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 66.30%。原因

是：领导因工作需要赴澳门参加国际环保合作发展论坛及展

览的人数由 2 人变为 1 人，所以经费减少。全年使用财政拨

款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团

组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因工作需要赴澳

门参加国际环保合作发展论坛及展览人员的交通、食宿等费

用。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.81 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上

年增加 0 万元，原因是 2023 年本部门无公务用车购置支出，

与年初预算持平，与上年决算数同比无变化。购置了 0 辆公

务用车，主要用于 2023 年本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 4.81 万元，完成年初预算的 96%，

比上年决算数减少 0.25 万元。原因是：对公务用车运行维护

实行厉行节约，精打细算，合理安排的原则。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展到县（市）区企业检查环

境保护以及环境应急与事故处置等相关业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市生态环

境局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全

年运行费支出 4.81 万元，平均每辆车 2.41 万元。

（三）公务接待费支出 4.28 万元，完成年初预算的 96%，

比上年减少 0.20 万元，下降 4.46%，主要原因是：我单位认

真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规

定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、制度

落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，

坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公

经费”支出。国内公务接待批次 51 次，人次 349 次，国（境）

外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 548.25 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数增加 145.69 万元，比上年决算数 564.78 万元，减少 16.53

万元，下降 2.93%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商

品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 780.71 万元，其中：

政府采购货物支出 155.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 625.45 万元（口径参见部门决算 F03 表《机

构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同

金额 772.74 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：

授予小微企业合同金额 418.62 万元，占授予中小企业合同金

额的 54.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 98.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5703.85万元，执行5703.85

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩

效目标完成情况良好，项目资金合法合规支出，达到了预期

效果，有效保障我市各项生态环境保护工作顺利开展。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目73个，项目支出总额1633.34万元。

其中，本级项目62个，本级项目支出857.44万元；对下转移

支付项目11个，对下转移支付775.90万元。项目中，敏感涉

密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：71个项目评为一等，涉及资金1573.37万元，占

项目总数比例97.26%，占项目支出总额比例96.33%；2个项

目评为二等，涉及资金59.97万元，占项目总数比例2.74%，

占项目支出总额比例3.67%；0个项目评为三等，涉及资金0

万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项

目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指

标设置不够完善、科学；二是项目过程管理待加强，预算支

付进度较慢。下一步改进措施：一是提升绩效管理意识，加

强对于绩效目标编制方面的学习，确保工作有效落实；二是

加强项目实施过程监管，严格按照相关制度执行。在工程进

度达到标准，要及时支付项目资金，避免资金沉淀。

（2）部分重点项目绩效自评情况

重点河流环境应急“一河一策一图”项目自评得分为99.42

分，一等，项目全年预算数为150万元，执行数为141.36万元，

完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成

项目设置目标；二是按计划分配资金；三是按时支出项目资

金。自评发现的主要问题及原因：一是绩效工作不够专业；

二是指标内容填列不够完善；三是指标值填列不够科学。下

一步改进措施：一是加强对绩效考评工作的学习；二是端正

绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评工作。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西梧州市金海不锈钢有限公司热轧1050mm轧

线粗、精轧废气除尘超低排放改造项目、重点河流环境应急

“一河一策一图”项目”等2个重点项目进行了部门评价，评价

结果为一等，涉及资金381.36万元。从评价情况来看，绩效

目标完成情况良好，项目资金合法合规支出，达到了预期效

果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结

余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。