梧州市生态环境局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市生态环境局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市生态环境局 2024 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门，是负责

全市生态环境工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行

国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环

境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境

地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点

区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管

理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，

指导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事件的

应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协

调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、

流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各

类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督

检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境

保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审

批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配

合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经

济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等

污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用

水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整

治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大

气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编

制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境

有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态

破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度

并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒

漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导

生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含

遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态

保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政

策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应

用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参

与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政

府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发

计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建

设区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文

件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、

污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管

理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生

态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和

重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化

及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适

应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全

市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。

指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开

展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工

作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境

科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推

动生态环境技术管理体系建设。

（十三）协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出

区域生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国

际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，

全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构

建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生

态环境治理体系、实行最严格的生态环境保护制度，严守生

态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保

障生态环境安全，建设美丽梧州。

二、机构设置情况

梧州市生态局部门共有直属单位8个。其中：行政单位1

个，局属参照公务员法管理事业单位5个，局属非参照公务

员法管理全额拨款事业单位2个。行政单位是：梧州市生态

局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位

是：梧州市生态环境保护综合行政执法支队（公益一类）、

梧州市岑溪生态环境监测站（公益一类）、梧州市藤县生态

环境监测站（公益一类）、梧州市蒙山生态环境监测站（公

益一类）、梧州市苍梧生态环境监测站（公益一类），局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 市环境保护科

学技术中心（公益一类）、市环境应急与事故调查中心（公

益一类）。

梧州市生态环境局部门机关内设机构共设10个职能科

室和1个机关党委，分别是：办公室、综合科、法规与标准

科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废

物与化学品科、辐射环境与监测应急科、环境影响评价与排

放管理科、人事财务与科技科、机关党委。

三、人员构成情况

梧州市生态局部门人员编制总数 250 名，其中：行政编

制57 名，参公事业编制 167 名，机关后勤服务人员控制数(老

办法)1 名，全额事业编制 25 名。其中，在职在编人员 175

人，包括：行政在职在编人员 54 人、机关后勤服务人员控制

数(老办法)1 名、参公事业在职在编人员 97 人、全额事业在

职在编 23 人。其他局机关聘用人员 43 人、退休人员 74 人。

第二部分：梧州市生态环境局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 32,764,299.58 元，同比减少

16,683,675.41 元，下降 33.74% 。其中：本年收入预算

32,764,299.58 元，同比增加 1,895,387.80 元，增长 6.14%；

上年结转结余为 0元，同比减少 18,579,063.21 元。收入全

部为：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少，主要是因今年结转结余审

批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在

部门预算中体现，使收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 32,764,299.58 元，同比减少

16,683,675.41 元，下降 33.74% 。本年收入预算

32,764,299.58 元，同比增加 1,895,387.80 元，增长 6.14%。

上年结转结余 0元，同比减少 18,579,063.21 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 32,764,299.58 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 1,895,387.80 元，增长 6.14%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 32,764,299.58 元，较上年减少

16,683,675.41 元，下降 33.74% 。其中，基本支出预算

30,007,399.58 元，占支出总预算的 91.59% ，同比增加

2,546,387.50 元，增长 9.27%；项目支出预算 2,756,900.00

元，占支出总预算的 8.41%，同比减少 19,230,062.91 元，

下降 87.46%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2,719,918.88 元，占

支出总预算 8.30%，同比增加 45,485.36 元，增长 1.7%。

（二）卫生健康支出类科目 1365781.26 元，占支出总

预算 4.17%，同比增加 16,534.58 元，增长 1.23%。

（三）节能环保支出类科目 26,343,603.68 元，占支出

总预算 80.40%，同比减少 17,064,865.97 元，下降 39.31%。

主要是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余

资金编入政府预算，未在部门预算中体现，使节能环保支出

类科目同比有所减少。

（四）住房保障支出类科目 2,334,995.76 元，占支出总

预算 7.13%，同比增加 329,170.62 元，增长 16.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 32,764,299.58 元（不含

财政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为：一般公共

预算拨款 32,764,299.58 元；支出包括：社会保障和就业支

出2,719,918.88 元、卫生健康支出 1365781.26 元、节能环

保支出 26,343,603.68 元、住房保障支出 2,334,995.76 元。

财政拨款总收支较上年减少 16,683,675.41 元，下降 33.74%。

主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转

结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现，使财政拨款

总收支同比减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 32,764,299.58 元，较

上年增加 1,895,387.80 元，增长 6.14%。其中：基本支出

30,007,399.58 元，项目支出 2,756,900.00 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,719,918.88 元，

全部是基本支出 2,719,918.88 元。主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 1,221,909.22 元，全部是基本支出

1,221,909.22 元。主要用于机关、参公事业单位职工医疗保

险、大病医疗统筹支出。

事业单位医疗 143,872.04 元，全部是基本支出

143,872.04 元。主要用于事业单位职工医疗保险、大病医疗

统筹支出。

行政运行 23,345,478.84 元，其中：基本支出

21,275,978.84 元，项目支出 2,069,500.00 元。主要用于保

障梧州市生态环境部门日常运转、完成各项生态环境工作任

务及保障生态环境工作发展目标所发生的支出。

一般行政事务管理 40,001.94 元，全部是基本支出

40,001.94 元。主要用于梧州市生态环境保护综合行政执法

支队编外人员经费支出。

其他环境保护管理事务支出 2,383,682.90 元，其中：基

本支出 2,270,722.90 元，项目支出 112,960.00 元。主要用

于保障梧州市环境应急与事故调查中心和梧州市环境保护科

学技术中心日常运转而发生的公用经费支出，项目支出主要

是固体废物和化学品环境管理，协助处理突发性危险废物、

危险化学品污染事故等业务发生的费用支出。

建设项目环评审查与监督 95,000.00 元，全部是项目支

出95,000.00 元。主要用于保障梧州市环境保护科学技术中

心日常运转而发生的公用经费支出，及地方环保政策的研究

与评估、规划环境影响评价技术评估咨询、提供清洁生产审

核、环境影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保

设施设备方案等环保技术咨询服务等业务发生的费用。

其他环境监测与监察支出 479,440.00 元，全部是项目支

出479,440.00 元。主要用于保障梧州市生态环境保护综合行

政执法支队正常运转、完成日常和特定的工作任务而发生的

公用经费支出。

住房公积金 2,334,995.76 元，全部是基本支出

2,334,995.76 元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的

住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 30,007,399.58 元，占一般公共预算支

出的 91.59%，同比增加 2,546,387.50 元，增长 9.27%。其

中：

工资福利支出预算 23,972,475.22 元，占基本支出预算

79.89%，同比增加 2,529,995.06 元，增长 11.80%。

商品和服务支出预算 5,873,424.36 元，占基本支出预算

19.57%，同比增加 5,372.44 元，增长 0.09%。

对个人和家庭补助支出预算 159,000.00 元，占基本支出

预算 0.53%，同比增加 8,520.00 元，增长 5.66%。

资本性支出预算 2,500.00 元，占基本支出预算 0.09%，

同比增加 2,500.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。

2. 项目支出 2,756,900.00 元，占一般公共预算支出的

8.41%，同比减少 650,999.70 元，下降 19.10%。其中：

工资福利支出预算 195,979.10 元，占项目支出预算

7.11%，同比增加 3,730.71 元，增长 1.94%。

商品和服务支出预算 2,538,420.90 元，占项目支出预算

92.08%，同比减少 549,430.41 元，下降 17.79%。

资本性支出预算 22,500.00 元，占项目支出预算 0.82%，

同比减少 105,300.00 元，下降 82.39%。下降原因：我市生

态环境系统坚持厉行勤俭节约，从严控制国有资产的采购，

使资本性支出比上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 30,007,399.58 元，

较上年增加 2,546,387.50 元，增长 9.27%。其中：

人员经费 25,970,540.86 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、退休费。较上年增加

2,535,181.90 元，增长 10.82%，主要原因一是新增人员，

人员经费增加；二是人员年收入根据年资增长而相应导致社

保缴费增长；三是根据相关规定提高了退休人员公用经费人

均标准。

公用经费 4,036,858.72 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年增加

11,205.60 元，增长 0.28%，主要原因是新增人员，公用经

费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

76,293.60 元，同比减少 19,073.40 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 35,813.60 元，同比减少

8,953.40 元，下降 20%，减少主要原因是我市生态环境系统

严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条

例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，

坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从严控制公务接待费用

的支出，使每年的公务接待费均比上年有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 40,480.00 元，同比

减少 10,120.00 元，下降 20%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 40,480.00 元，同比

减少 10,120.00 元，下降 20%，减少主要原因是按规定压减

一般性支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

76,293.60 元，同比减少 19,073.40 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 35,813.60 元，同比减少 8,953.40 元，

下降 20%，减少主要原因是我市生态环境系统严格执行中央

八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行

公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节

约、反对铺张浪费，从严控制公务接待费用的支出，使每年

的公务接待费均比上年有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 40,480.00 元，同比减

少10,120.00 元，下降 20 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 40,480.00 元，同比减少

10,120.00 元，下降 20%。减少主要原因是按规定压减一般

性支出。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市生态环境局本级及下属单位共有 1个行政机关和

5个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安

排7,915,273.62 元，其中：基本支出预算 5,532,373.62 元，

项目支出预算 2,382,900 元，同比减少 679,307.90 元，减少

7.90%，主要原因是按规定压减一般性支出。主要用于办公

费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市生态环境局下属共有 2个事业单位，事业

运行经费总预算安排 521,571.64 元，其中：基本支出预算

343,550.74 元，项目支出预算 178,020.90 元，同比增加

32,449.93 元，增长 6.63%，主要原因是新增人员，经费增

加。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 632,000.90 元，同比减少

11,286,449.69 元，下降 94.7%。其中：政府集中采购预算

427,000.90 元，占政府采购预算的 67.56% ，同比增加

157,750.31 元，增长 58.59%；主要原因是物业管理服务及

车辆加油、添加燃料服务列入政府集中采购预算。分散采购

205,000.00 元，占政府采购预算的 32.44% ，同比减少

11,444,200.00 元，下降 98.24%；主要原因是因今年结转结

余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，

未在部门预算中体现，使分散采购同比减少。

按政府采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款

632,000.90 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 111,306.37 元，

占政府采购预算 17.61%；工程类采购 0元，占政府采购预

算0%；服务类采购 520,694.53 元，占政府采购预算 82.39%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 86,306.37

元，采购日常办公需使用的复印纸；2.多功能一体机，预算

金额 10,500.00 元，购置多功能一体机 3台；3.空调机，预

算金额 5,500.00 元，购置空调机 1台；4.保密柜，预算金额

6,000.00 元，购置保密柜 2个；5.碎纸机，预算金额 3,000.00

元，购置碎纸机 2台；无工程类采购；服务类采购主要内容

是：1.其他印刷服务，预算金额 90,114.53 元，购买印刷服

务；2.物业管理服务，预算金额 185,100.00 元，购买物业管

理服务；3.其他运行维护服务，预算金额 148,000.00 元，2024

年度梧州市机动车环保检测数据监控管理系统运维服务；4.

其他生态环境保护和治理服务，预算金额 7,000.00 元，委托

第三方服务单位开展档案管理工作；5.安全运维服务，预算

金额 50,000.00 元，网络安全服务费。6.财产保险服务，预

算金额 6,600.00 元，用于购买公务用车保险费；7.车辆维修

和保养服务，预算金额 14,380.00 元，用于公务用车运行维

修维护、CET 充值费用；8.车辆加油、添加燃料服务，预算

金额 19,500.00 元，用于公务用车日常使用燃油费。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计23,782,773.73元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1,662,580.26元。2.通用设备

7,954,747.44元。3.专用设备8,829,509.42元。4.文物和陈列

品0元。5.图书档案案4,795.00元，6.家具、用具、装具等

974,471.61元，7.无形资产4,356,670元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 15 个，预算资金 2,756,900 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：专项公用经费-2024 年度梧州

市机动车环保检测数据监控管理系统运维服务，预算资金

148,000.00 元，2024 年度绩效目标为持续进行梧州市机动

车环保检测数据监控管理系统运维，保证系统正常运作，满

足工作需求。设 1条数量指标：数量指标 1.系统运维服务时

长≥365 天；设 1条质量指标：质量指标 1.系统正常运转率

≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.运维服务响应及时率

≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；

设1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障全市机动车环保

检测工作正常开展；设 1条满意度指标：满意度指标 1.设备

系统使用者满意率≥90%。

第三部分：专业名词解释

一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安

排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排

的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就

业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退

休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经

费。

五、节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防治、

环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生

态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构正常

运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。