部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 32,764,299.58 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 32,764,299.58 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,719,918.88
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,365,781.26
（一）上级补助 十、节能环保支出 26,343,603.68
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,334,995.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 32,764,299.58 本 年 支 出 合 计 32,764,299.58
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 32,764,299.58 支 出 总 计 32,764,299.58
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 32,764,299.58 32,764,299.58 32,764,299.58
114 梧州市生态环境局 32,764,299.58 32,764,299.58 32,764,299.58
114001 梧州市生态环境局 13,301,902.24 13,301,902.24 13,301,902.24
114224 梧州市环境保护科学技术中心 1,163,611.12 1,163,611.12 1,163,611.12
114225 梧州市环境应急与事故调查中
心1,955,910.02 1,955,910.02 1,955,910.02
114228 梧州市生态环境保护综合行政
执法支队 6,527,071.80 6,527,071.80 6,527,071.80
114229 梧州市苍梧生态环境监测站 1,941,014.15 1,941,014.15 1,941,014.15
114230 梧州市藤县生态环境监测站 1,615,758.44 1,615,758.44 1,615,758.44
114231 梧州市蒙山生态环境监测站 792,980.59 792,980.59 792,980.59
114232 梧州市岑溪生态环境监测站 5,466,051.22 5,466,051.22 5,466,051.22
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 32,764,299.58 30,007,399.58 2,756,900.00
114 梧州市生态环境局 32,764,299.58 30,007,399.58 2,756,900.00
114001 梧州市生态环境局 13,301,902.24 11,232,402.24 2,069,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 967,275.52 967,275.52
210 11 01 行政单位医疗 485,602.29 485,602.29
211 01 01 行政运行 10,996,605.03 8,927,105.03 2,069,500.00
221 02 01 住房公积金 852,419.40 852,419.40
114224 梧州市环境保护科学技术中心 1,163,611.12 1,068,611.12 95,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106,720.00 106,720.00
210 11 02 事业单位医疗 52,693.00 52,693.00
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 829,158.12 829,158.12
211 02 03 建设项目环评审查与监督 95,000.00 95,000.00
221 02 01 住房公积金 80,040.00 80,040.00
114225 梧州市环境应急与事故调查中心 1,955,910.02 1,855,910.02 100,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,666.40 184,666.40
210 11 02 事业单位医疗 91,179.04 91,179.04
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 1,541,564.78 1,441,564.78 100,000.00
221 02 01 住房公积金 138,499.80 138,499.80
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 6,527,071.80 6,034,671.80 492,400.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 508,606.08 508,606.08
210 11 01 行政单位医疗 251,124.25 251,124.25
211 01 01 行政运行 4,791,497.65 4,791,497.65
211 01 02 一般行政管理事务 40,001.94 40,001.94
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 12,960.00 12,960.00
211 02 99 其他环境监测与监察支出 479,440.00 479,440.00
221 02 01 住房公积金 443,441.88 443,441.88
114229 梧州市苍梧生态环境监测站 1,941,014.15 1,941,014.15
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190,366.56 190,366.56
210 11 01 行政单位医疗 95,253.49 95,253.49
211 01 01 行政运行 1,493,299.54 1,493,299.54
221 02 01 住房公积金 162,094.56 162,094.56
114230 梧州市藤县生态环境监测站 1,615,758.44 1,615,758.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154,479.36 154,479.36
210 11 01 行政单位医疗 77,894.18 77,894.18
211 01 01 行政运行 1,248,845.46 1,248,845.46
221 02 01 住房公积金 134,539.44 134,539.44
114231 梧州市蒙山生态环境监测站 792,980.59 792,980.59
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78,099.84 78,099.84
210 11 01 行政单位医疗 39,101.80 39,101.80
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
211 01 01 行政运行 608,160.87 608,160.87
221 02 01 住房公积金 67,618.08 67,618.08
114232 梧州市岑溪生态环境监测站 5,466,051.22 5,466,051.22
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 529,705.12 529,705.12
210 11 01 行政单位医疗 272,933.21 272,933.21
211 01 01 行政运行 4,207,070.29 4,207,070.29
221 02 01 住房公积金 456,342.60 456,342.60
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 32,764,299.58 一、本年支出 32,764,299.58
（一）一般公共预算拨款 32,764,299.58 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 32,764,299.58 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,719,918.88
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,365,781.26
1、上级补助 （十）节能环保支出 26,343,603.68
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 2,334,995.76
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 32,764,299.58 支 出 总 计 32,764,299.58
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 32,764,299.58 30,007,399.58 25,970,540.86 4,036,858.72 2,756,900.00
114 梧州市生态环境局 32,764,299.58 30,007,399.58 25,970,540.86 4,036,858.72 2,756,900.00
114001 梧州市生态环境局 13,301,902.24 11,232,402.24 9,548,413.12 1,683,989.12 2,069,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 967,275.52 967,275.52 967,275.52
210 11 01 行政单位医疗 485,602.29 485,602.29 485,602.29
211 01 01 行政运行 10,996,605.03 8,927,105.03 7,243,115.91 1,683,989.12 2,069,500.00
221 02 01 住房公积金 852,419.40 852,419.40 852,419.40
114224 梧州市环境保护科学技术中心 1,163,611.12 1,068,611.12 975,380.08 93,231.04 95,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106,720.00 106,720.00 106,720.00
210 11 02 事业单位医疗 52,693.00 52,693.00 52,693.00
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 829,158.12 829,158.12 735,927.08 93,231.04
211 02 03 建设项目环评审查与监督 95,000.00 95,000.00
221 02 01 住房公积金 80,040.00 80,040.00 80,040.00
114225 梧州市环境应急与事故调查中心 1,955,910.02 1,855,910.02 1,705,208.98 150,701.04 100,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,666.40 184,666.40 184,666.40
210 11 02 事业单位医疗 91,179.04 91,179.04 91,179.04
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 1,541,564.78 1,441,564.78 1,290,863.74 150,701.04 100,000.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
221 02 01 住房公积金 138,499.80 138,499.80 138,499.80
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 6,527,071.80 6,034,671.80 5,317,334.28 717,337.52 492,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 508,606.08 508,606.08 508,606.08
210 11 01 行政单位医疗 251,124.25 251,124.25 251,124.25
211 01 01 行政运行 4,791,497.65 4,791,497.65 4,074,160.13 717,337.52
211 01 02 一般行政管理事务 40,001.94 40,001.94 40,001.94
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 12,960.00 12,960.00
211 02 99 其他环境监测与监察支出 479,440.00 479,440.00
221 02 01 住房公积金 443,441.88 443,441.88 443,441.88
114229 梧州市苍梧生态环境监测站 1,941,014.15 1,941,014.15 1,672,714.15 268,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 190,366.56 190,366.56 190,366.56
210 11 01 行政单位医疗 95,253.49 95,253.49 95,253.49
211 01 01 行政运行 1,493,299.54 1,493,299.54 1,224,999.54 268,300.00
221 02 01 住房公积金 162,094.56 162,094.56 162,094.56
114230 梧州市藤县生态环境监测站 1,615,758.44 1,615,758.44 1,375,658.44 240,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154,479.36 154,479.36 154,479.36
210 11 01 行政单位医疗 77,894.18 77,894.18 77,894.18
211 01 01 行政运行 1,248,845.46 1,248,845.46 1,008,745.46 240,100.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
221 02 01 住房公积金 134,539.44 134,539.44 134,539.44
114231 梧州市蒙山生态环境监测站 792,980.59 792,980.59 687,880.59 105,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78,099.84 78,099.84 78,099.84
210 11 01 行政单位医疗 39,101.80 39,101.80 39,101.80
211 01 01 行政运行 608,160.87 608,160.87 503,060.87 105,100.00
221 02 01 住房公积金 67,618.08 67,618.08 67,618.08
114232 梧州市岑溪生态环境监测站 5,466,051.22 5,466,051.22 4,687,951.22 778,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 529,705.12 529,705.12 529,705.12
210 11 01 行政单位医疗 272,933.21 272,933.21 272,933.21
211 01 01 行政运行 4,207,070.29 4,207,070.29 3,428,970.29 778,100.00
221 02 01 住房公积金 456,342.60 456,342.60 456,342.60
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 30,007,399.58 25,970,540.86 4,036,858.72
301 工资福利支出 23,972,475.22 23,972,475.22
301 01 基本工资 7,118,676.00 7,118,676.00
301 02 津贴补贴 4,429,788.00 4,429,788.00
301 03 奖金 4,867,316.00 4,867,316.00
301 07 绩效工资 960,532.00 960,532.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,719,918.88 2,719,918.88
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,342,959.95 1,342,959.95
301 12 其他社会保障缴费 97,225.83 97,225.83
301 13 住房公积金 2,334,995.76 2,334,995.76
301 99 其他工资福利支出 101,062.80 101,062.80
302 商品和服务支出 5,873,424.36 1,839,065.64 4,034,358.72
302 01 办公费 132,758.60 132,758.60
302 05 水费 5,300.00 5,300.00
302 06 电费 84,639.14 84,639.14
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 07 邮电费 226,110.00 226,110.00
302 11 差旅费 96,985.62 96,985.62
302 17 公务接待费 27,760.00 27,760.00
302 27 委托业务费 1,839,065.64 1,839,065.64
302 28 工会经费 273,614.08 273,614.08
302 39 其他交通费用 1,388,900.00 1,388,900.00
302 99 其他商品和服务支出 1,798,291.28 1,798,291.28
303 对个人和家庭的补助 159,000.00 159,000.00
303 02 退休费 159,000.00 159,000.00
310 资本性支出 2,500.00 2,500.00
310 02 办公设备购置 2,500.00 2,500.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资
金安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车
购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 132,493.60 76,293.60 40,480.00 40,480.00 35,813.60 15,000.00 41,200.00 41,200.00
一般公共预算资金 132,493.60 76,293.60 40,480.00 40,480.00 35,813.60 15,000.00 41,200.00 41,200.00
114 梧州市生态环境局 132,493.60 76,293.60 40,480.00 40,480.00 35,813.60 15,000.00 41,200.00 41,200.00
114001 梧州市生态环境局 一般公共预算资金 52,760.00 27,760.00 27,760.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00
114225 梧州市环境应急与事故调查中心 一般公共预算资金 23,480.00 19,280.00 16,480.00 16,480.00 2,800.00 4,200.00 4,200.00
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 一般公共预算资金 56,253.60 29,253.60 24,000.00 24,000.00 5,253.60 5,000.00 22,000.00 22,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显
示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
114 梧州市生态环境局 2,756,900.00
114001 梧州市生态环境局 专项公用经费-保洁人员经费及公益性工会费 137,500.00 招聘保洁人员4名，保障保洁正常工作，保障办公环境整洁。
114001 梧州市生态环境局
其他专项经费-山清水秀党旗红项目(包含党建活
动经费、帮扶和双报到慰问经费、离退休干部党
组织党建工作经费)
70,000.00
通过开展党员活动、征订党建书籍等，以党建工作促进生态环
境保护工作，以高水平生态环境保护助推经济高质量发展，保
障各项党建工作按期完成。
114001 梧州市生态环境局 专项公用经费-日常运转经费 1,376,400.00 本项目经费主要用于单位日常运转，以保障单位人员高效办公
。
114001 梧州市生态环境局 专项公用经费-2024年度梧州市机动车环保检测数
据监控管理系统运维服务 148,000.00 持续进行梧州市机动车环保检测数据监控管理系统运维，保证
系统正常运作，满足工作需求。
114001 梧州市生态环境局 专项公用经费-2024年生态环境保护督察（督查）
专
50,000.00 开展生态环境保护督察工作，深入推进生态环境保护督察反馈
问题整改工作，推动绿色发展。
114001 梧州市生态环境局
专项公用经费-生态环境专项等经费(包含:土壤污
染状况调查、规划环境影响报告书审查与质量抽
查项目、尾矿库汛期安全专项排查、中央大气污
染防治资金等评审劳务费,法治政府建设与宣传教
育等)
287,600.00
全面推进生态环境领域依法行政，深入推进依法治污。坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党
的二十大精神，扎实开展生态环境宣传教育。提高规划和建设
项目实施的环境合理性、科学性，从决策源头预防环境污染和
生态破坏，促进经济、社会和环境全面协调可持续发展。根据
工作实际需要，按序时进度开展年度尾矿库汛期联合专项排查
。召开中央大气污染防治资金补助项目验收会，邀请行业专
家，确保监管到位。开展土壤污染状况调查监督，评审工作。
114224 梧州市环境保护科学技术中心 专项公用经费（日常运转） 53,264.53 本项目经费主要用于单位日常运转，包括日常办公费、差旅费
、电费等支出，以保障单位人员办公需求。
114224 梧州市环境保护科学技术中心 专项公用经费--专家评审劳务费 35,200.00
按要求完成环评文件编制质量抽查、复核以及完成对2023年需
强制性清洁生产企业的审核评估工作，有效推进重点行业清洁
生产审核
114224 梧州市环境保护科学技术中心 专项公用经费--残疾人就业保障金 6,535.47 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合
政策要求，保障残疾人权益。
114225 梧州市环境应急与事故调查中心 专项公用经费--日常运转 87,156.37 本项目经费主要用于单位日常运转各项经费，以保障单位人员
办公需求，保障单位正常运转。
114225 梧州市环境应急与事故调查中心 专项公用经费-残疾人就业保障金 10,443.63 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合
政策要求，保障残疾人权益。
114225 梧州市环境应急与事故调查中心 专项公用经费-专家评审劳务费 2,400.00 该项目经费用于单位面试支出，完成人事招录等工作，保障工
作顺利开展，保障人员到位。
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 专项公用经费(日常运转) 403,400.00
本项目经费主要用于单位日常运转，包括邮寄费、差旅费、电
费、培训费、会议费、公车维护费等支出，以保障单位人员高
效办公。
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 专项公用经费-
保洁人员经费及公益性岗位工会费用
41,500.00 落实工资发放，保障保洁人员及公益性岗位人员正常工作，维
护人员稳定性。
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 其他专项支出-环境执法能力建设、有奖举报、工
勤人员年度考核奖励奖金、宣传、党建、慰问等 47,500.00
本项目经费主要用于宣传工作、党建工作、工勤人员年度考核
奖励奖金、值班费、执法能力建设等方面，以保障单位日常运
转，加强环境执法建设。
