—1—

梧州市生态环境局

2022 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市生态环境局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市生态环境局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、部门职责

梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门，是负责

全市生态环境工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行

国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环

境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境

地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点

区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管

理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处

理，指导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事

件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，

协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区

域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各

类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督

检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境

保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审

批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配

合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经

济和生态环保产业发展。

—5—

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等

污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用

水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整

治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大

气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机

制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编

制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境

有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态

破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度

并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒

漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导

生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含

遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态

保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政

策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应

用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参

与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政

府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发

计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建

—6—

设区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文

件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、

污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管

理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生

态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和

重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化

及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适

应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工

作。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全

市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问

题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开

展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工

作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境

科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推

动生态环境技术管理体系建设。

（十三）协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出

区域生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国

际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事

—7—

务。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，

全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构

建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生

态环境治理体系、实行最严格的生态环境保护制度，严守生

态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保

障生态环境安全，建设美丽梧州。

二、机构设置

梧州市生态局部门共有直属单位 8 个。其中：行政单位

1 个，局属参照公务员法管理事业单位 5 个，局属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位 2 个。行政单位是：梧州市生

态局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单

位是：梧州市生态环境保护综合行政执法支队（公益一类）、

梧州市岑溪生态环境监测站（公益一类）、梧州市藤县生态

环境监测站（公益一类）、梧州市蒙山生态环境监测站（公

益一类）、梧州市苍梧生态环境监测站（公益一类），局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 市环境保护科

学技术中心（公益一类）、市环境应急与事故调查中心（公

益一类）。

（备注：1.由于机构改革，各县（市、区）生态环境局

上划为梧州市生态环境局的派出机构，人员经费及公用经费

纳入市本级部门预算；

—8—

2.由于机构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环

境保护综合行政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单

位，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，为独立核算

单位；

3.由于机构改革，蒙山环境应急与事故调查中心人员经

费上划梧州市环境应急与事故调查中心，人员经费及公用经

费纳入市本级部门预算。）

梧州市生态环境局部门机关内设机构共设10个职能科

室，分别是：办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境

科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、

辐射环境与监测应急科、环境影响评价与排放管理科、人事

财务与科技科。

三、编制现状、人员构成

梧州市生态局部门人员编制总数250名，其中：行政编

制58名，参公事业编制167名，全额事业编制25名。其中，

在职在编人员179人，包括：行政在职在编人员56人、机关

后勤服务聘用人员控制数1名、参公事业在职在编人员99人、

全额事业在职在编23人。其他聘用人员49人、离退休人员73

人。

第二部分：梧州市生态环境局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

—9—

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市生态环境局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4,289.43万元，其中本年

收入4,176.93万元,较2021年度决算数增加1,578.86万元，

增长60.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,992.69万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1,413.77万

元，增长54.8%，主要原因是由于机构改革，各县（市）生

态环境监测站及生态环境保护综合行政执法大队上划为梧

州市生态环境局的直属单位，增人增编，人员经费及公用经

费纳入市本级部门预算，故比2021年决算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金，与2021年一致。

—10—

4.上级补助收入6.19万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数减少12.27万元，下降66.5%，

主要原因是2021年年中追加第二轮中央生态环境保护督察

专项资金，而2022年无该项工作内容，故比2021年上级补助

减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与2021年一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入178.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加177.37万元，增长25,705.8%，主要原因是获

得自治区支持生态环境专项资金增多。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余112.5万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少853.03万元，下降88.3%，

主要原因是2021年大力推进生态污染防治专项资金项目的

进度，使结余资金减少。

（二）本部门2022年度总支出4,289.43万元，其中本年

—11—

支出4,192.49万元,较2021年度决算数增加750.54万元，增

长21.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）71.4万元：主要用于2021年

设梧州市“三线一单”成果细化完善工作及落地应用工作(含

制定决策风险评估经费)及梧州市生态环境保护“十四五”

规划。较2021年度决算数增加71.4万元，增长100%，主要原

因是2022年获得市发展和改革委员会的项目前期工作经费

支持。

2.社会保障和就业支出（类）242.92万元：主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较

2021年度决算数增加90.76万元，增长59.6%，主要原因是由

于机构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环境保护综

合行政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单位，增人

增编，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，故比2021

年决算增加。

3.卫生健康支出（类）125.34万元：主要用于职工医疗

保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

较2021年度决算数增加49.70万元，增长65.7%，主要原因是

由于机构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环境保护

综合行政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单位，增

人增编，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，故比

2021年决算增加。

4.节能环保支出（类）3,574.07万元：主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作

—12—

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较

2021年度决算数增加479.52万元，增长15.5%，主要原因一

是由于机构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环境保

护综合行政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单位，

增人增编，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算；二是

加大推进生态环境污染防治专项资金项目的执行进度，故比

2021年决算增加。

5.住房保障支出（类）178.76万元：主要用于按照国家

政策规定为在职工缴纳住房公积金方面的支出。较2021年度

决算数增加63.11万元，增长54.6%，主要原因是由于机构改

革，各县（市）生态环境监测站及生态环境保护综合行政执

法大队上划为梧州市生态环境局的直属单位，增人增编，人

员经费及公用经费纳入市本级部门预算，故比2021年决算增

加。

6.年末结转和结余96.94万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少24.71万元，下降20.3%，主要原因是加大推进生态环境

污染防治专项资金项目的执行进度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款支

出3,993.14万元，较2021年度决算数增加616.02万元，增长

18.2%。其中：基本支出2,969.89万元，项目支出1,023.25

万元。

—13—

梧州市生态环境局2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为3,001.08万元，支出决算为3,993.14万元，完

成年初预算的133.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为71.40万元，完成年初预算的100%。较年初预算数

增加的原因主要是2022年获得市发展和改革委员会的项目

前期工作经费支持，未纳入本单位年初预算。主要用于2021

年设梧州市“三线一单”成果细化完善工作及落地应用工作

(含制定决策风险评估经费)及梧州市生态环境保护“十四

五”规划。

1.其他发展与改革事务支出71.40万元，主要用于2021

年设梧州市“三线一单”成果细化完善工作及落地应用工作

(含制定决策风险评估经费)及梧州市生态环境保护“十四

五”规划。较年初预算数增加71.40万元,主要是2022年获得

市发展和改革委员会的项目前期工作经费支持，未纳入本单

位年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为238.79万

元，支出决算为242.92万元，完成年初预算的101.7%。较年

初预算数增加的原因主要是社保缴费基数的调整，因此决算

数与预算数产生差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴

纳的基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出242.92万元，主

要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出。较年初预算数增加4.13万元, 主要是社保缴费基数的

—14—

调整，因此决算数与预算数产生差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为120.47万元，支

出决算为125.34万元，完成年初预算的104%。较年初预算数

增加的原因主要是社保缴费基数的调整，因此决算数与预算

数产生差异。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、生育

保险等社会保障缴费的支出。

1.行政单位医疗支出115.47万元，主要用于职工医疗保

险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年

初预算数增加4.62万元, 主要是社保缴费基数的调整，因此

决算数与预算数产生差异。

2.事业单位医疗支出9.87万元，主要用于职工医疗保

险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年

初预算数增加0.26万元, 主要是社保缴费基数的调整，因此

决算数与预算数产生差异。

（四）节能环保支出（类）年初预算为2,462.72万元，

支出决算为3,574.07万元，完成年初预算的137%。较年初预

算数增加的原因主要是加大力度推进生态环境污染防治专

项资金项目的执行进度。主要用于保障本单位正常运转发生

的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境

工作发展目标所发生的项目支出。

1．行政运行2,511.42万元，主要用于保障本单位正常

运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障

生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年初预算数增

加425.37万元，主要是由加大力度推进生态环境污染防治专

—15—

项资金项目的执行进度。

2.一般行政管理事务214.76万元，主要用于保障本单位

正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发

展目标所发生的项目支出。较年初预算数增加101.58万元，

主要是年中追加2022年高层次（紧缺）人才生活待遇补贴等，

因此决算数与预算数产生差异。

3.生态环境保护宣传20万元，主要用于我市生态环境科

普基地建设补助支出。较年初预算数增加20万元，主要是上

年结转资金，2021年自治区生态环境保护专项资金—生态环

境科普基地建设补助，而年初无此项预算，因此决算数与预

算数产生差异。

4.其他环境保护管理事务支出208.75万元，主要用于保

障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境

工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

较年初预算数增加35.5万元，主要是年中追加2022年高层次

（紧缺）人才生活待遇补贴、人才引进购房补贴、机关事业

单位调资、增人增资-奖励性绩效工资等，因此决算数与预

算数产生差异。

5.建设项目环评审查与监督11.98万元，主要用于保障

本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工

作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较

年初预算数减少2万元,主要是2022年各级人民政府要求严

格压缩一般性支出，因此决算数与年初预算数存在差异。

6.其他环境监测与监察支出167.27万元，主要为完成各

—16—

项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的

项目支出。较年初预算数增加91.01万元，主要是经人民政

府批复年中追加安排生态环境监测专项经费支出及自治区

补助广西重点污染源自动监控设施社会化运行补助项目，而

年初无此预算，因此决算数与年初预算数存在差异。

7.大气215.82万元，主要用于为完成各项生态环境工作

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年

初预算数增加215.82万元，主要是2022年农作物秸秆禁烧奖

补资金、广西梧州市金海不锈钢有限公司1#AOD炉、LF炉、

连铸火焰切割废气除尘超低排放改造项目、广西新舵陶瓷有

限公司环保升级改造项目、西江流域船舶尾气排放遥感监测

服务项目支出。

8.水体223.38万元，主要用于为完成各项生态环境工作

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年

初预算数增加223.38万元。主要是各县（市）区集中式地下

水水源地调查评估项目及重点河流环境应急“一河一策一

图”支出。

9.其他污染防治支出0.70万元，主要用于为完成各项生

态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目

支出。较年初预算数增加0.70万元，主要是2019—2020年度

秸秆禁烧奖补资金-秸秆禁烧宣传经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为179.09万元，支

出决算为178.76万元，完成年初预算的99.8%。较年初预算

数减少的原因主要是公积金缴费基数的调整，因此决算数与

—17—

预算数产生差异。主要用于按照国家政策规定为在职工缴纳

住房公积金方面的支出。

1．住房公积金178.76万元，主要用于按照国家政策规

定为在职工缴纳住房公积金方面的支出。较年初预算数减少

0.33万元，主要是人员及公积金缴费基数的变动，因此决算

数与预算数产生差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,969.89万

元，比上年增加1,340.07万元，增长82.2%，主要是由于机

构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环境保护综合行

政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单位，增人增

编，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，故比2021年

决算增加。

其中：人员经费2,394.44万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费575.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,360.07万元，完成年初预算的

—18—

118.4%。主要是由于机构改革，各县（市）生态环境监测站

及生态环境保护综合行政执法大队上划为梧州市生态环境

局的直属单位，增人增编，人员经费及公用经费纳入市本级

部门预算，因此决算数与预算数产生差异。

（二）商品和服务支出575.45万元，完成年初预算的

95.4%。主要是由于市生态环境保护综合行政执法支队人员

及社保缴费基数变动，年度执行基本支出经费支出功能科目

调整，因此决算数与预算数产生差异。

（三）对个人和家庭的补助34.3万元，完成年初预算的

248.3%。主要一是由于机构改革，各县（市）生态环境监测

站及生态环境保护综合行政执法大队上划为梧州市生态环

境局的直属单位，退休人员增加，相应的物业补贴经费增加；

二是2022年急需紧缺人才补贴、人才引进购房补贴，而年初

无此项预算，因此决算数与预算数产生差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化，与预算同比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，与预算同

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.30万元，

完成预算的96.1%，比上年增加1.22万元，主要原因是根据

—19—

梧州市人民政府公文处理笺编号：办2022112140号文，因工

作需要赴澳门参加国际环保合作发展论坛及展览所产生的

因公出国（境）费用。上年因疫情原因，暂停该项工作，所

以比上年决算增加。其中：因公出国（境）费支出决算2.76

万元，公务用车购置及运行费支出决算5.06万元，公务接待

费支出决算4.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.76万元，完成预算的100%，

比上年增加2.76万元，原因是根据梧州市人民政府公文处理

笺编号：办2022112140号文，因工作需要赴澳门参加国际环

保合作发展论坛及展览所产生的因公出国（境）费用。上年

因疫情原因，暂停该项工作，所以比上年决算增加。全年无

使用财政拨款安排机关、所属单位出国，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2

人次。开支内容包括：

因工作需要赴澳门参加国际环保合作发展论坛及展览

人员的交通、食宿等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出5.06万元。其中：

2022年本部门无公务用车购置支出，与年初预算持平，

与上年决算数同比无变化；

公务用车运行支出5.06万元，完成预算的100%，与上年

决算持平，原因是对公务用车运行维护实行厉行节约，精打

细算，合理安排的原则。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

—20—

费、保险费等。2022年，市生态环境保护综合行政执法支队、

市环境应急与事故调查中心、2个所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.06万元，平均每

辆2.53万元。

（三）公务接待费支出4.48万元，完成预算的90%，比

上年减少1.54万元，原因是我单位认真贯彻落实中央和自治

区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化内部控制，狠抓

各项制度落实，按相关规定、制度落实工作与规模控制得当，

在审核各项支出时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细算、

合理安排的原则，从严控制“三公经费”支出。国内公务接

待批次58次，人次436次，国（境）外公务接待批次0次，人

次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出564.78万元，比年初

预算数增加191.81万元，增长51.4%，比上年决算数增加

332.66万元，增长143.3%。主要原因是：由于机构改革，各

县（市）生态环境监测站及生态环境保护综合行政执法大队

上划为梧州市生态环境局的直属单位，增人增编，人员经费

及公用经费纳入市本级部门预算，故比2021年决算增加。比

2021年增加332.66万元，增长143.3%。主要原因是：由于机

构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环境保护综合行

政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单位，增人增

编，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，故比2021年

—21—

决算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额995.68万元，其中：

政府采购货物支出206.04万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出789.63万元。授予中小企业合同金额

935.43万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小

微企业合同金额785.72万元，占授予中小企业合同金额的

84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

2.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

13.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1,023.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费（日常运转）”等77个项目进行

了部门评价，涉及一般公共预算支出1,023.24万元，政府性

基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价

—22—

情况来看，绩效目标完成情况良好，项目资金合法合规支出，

达到了预期效果，有效保障我市各项生态环境保护工作顺利

开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，71个项目评为

一等，占项目总数比例92%；6个项目评为二等，占项目总数

比例8%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评

为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效指标设置不够完善、科学；二是项目过程管理待加

强，预算支付进度较慢;下一步改进措施：一是提升绩效管

理意识，加强对于绩效目标编制方面的学习，确保工作有效

落实；二是加强项目实施过程监管，严格按照相关制度执行。

在工程进度达到标准，要及时支付项目资金，避免资金沉淀。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费-日常运

转”项目自评得分为99.93分，评级为一等，项目全年预算

数为107.31万元，执行数为106.51万元，完成预算的99.3%。

项目绩效目标完成情况：一是积极履职，强化管理，按时支

出；二是项目绩效目标完成情况良好。自评发现的主要问题

及原因：实际开展工作时发现预算资金不够，年中调整并追

加了预算，调整后并未全部支出。下一步改进措施：一是更

一步加强预算的制定；二是提高项目的资金使用率。

—23—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算

资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安

排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排

的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资

金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入

安排的资金等。

三、上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财

政补助收入。它由事业单位的上级单位用自身组织收入或集

中下级单位的收入拨付给事业单位的资金，是上级单位用于

调剂附属单位资金收支余缺的款项。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、

—24—

政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计

信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、

纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监

督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、

组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面

的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就

业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退

休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经

费。

十一、节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染

防治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、

自然生态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机

构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的

支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

—25—

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。