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梧州市生态环境局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市生态环境局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市生态环境局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市生态环境局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市生态环境局概况
一、部门职责
梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门，是负责
全市生态环境工作的一级预算单位，主要职责是：
（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行
国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环
境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境
地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点
区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管
理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处
理，指导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事
件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，
协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区
域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各
类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督
检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境
保护目标责任制。
（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和
方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审
批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配
合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经
济和生态环保产业发展。
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（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、
水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等
污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用
水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整
治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大
气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机
制。
（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编
制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境
有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态
破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度
并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒
漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导
生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含
遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态
保护补偿工作。
（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政
策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应
用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参
与核与辐射恐怖事件的防范和处置。
（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政
府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发
计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建
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设区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文
件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。
（九）负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、
污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对
生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管
理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生
态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和
重大生态环境信息。
（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化
及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适
应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工
作。
（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全
市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问
题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。
制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开
展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工
作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境
科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推
动生态环境技术管理体系建设。
（十三）协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出
区域生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国
际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事
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务。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城
乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，
全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构
建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生
态环境治理体系、实行最严格的生态环境保护制度，严守生
态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保
障生态环境安全，建设美丽梧州。
二、机构设置
梧州市生态局部门共有直属单位4个。其中：行政单位1
个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位2个。行政单位是：梧州市生态
局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位
是：梧州市生态环境保护综合行政执法支队（公益一类），
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 市环境保
护科学技术中心（公益一类）、市环境应急与事故调查中心
（公益一类）。
（备注：由于机构改革，根据办发[2019]21 号，各县（市、
区）生态环境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，人员
经费 2021 年年中追加纳入市本级部门预算。）
梧州市生态环境局部门机关内设机构共设10个职能科
室，分别是：办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境
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科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、
辐射环境与监测应急科、环境影响评价与排放管理科、人事
财务与科技科。
三、编制现状、人员构成
梧州市生态局部门人员编制总数153名，其中：行政编
制58名，参公事业编制75名，全额事业编制20名。其中，在
职在编人员112人，包括：行政在职在编人员58人、参公事
业在职在编人员35人、全额事业在职在编19人。其他聘用人
员44人、离退休人员47人。
第二部分：梧州市生态环境局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市生态环境局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3563.6万元，其中本年收
入2598.07万元,较2020年度决算数减少821.62万元，下降
24%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2578.92万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少802.06万元，
下降23.7%，主要原因是各级人民政府要求严格压缩一般性
支出，使预算财政拨款收入减少。
2.上级补助收入18.46万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较2020年度决算数增加13.26万元，增长255%，
主要原因是二层事业单位获取市本级经费支持增加。
3.其他收入0.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少32.82万元，下降97.9%，主要原因是获取自治
区经费支持减少。
4.年初结转和结余965.53万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加796.21万元，增长470.2%，
主要原因是2020年我局获得中央及自治区支持生态环境领
域专项资金增多，中央及自治区资金支付执行期为两年，所
以年初结转和结余资金比上一年增长。
（二）本部门2021年度总支出3563.6万元，其中本年支
出3441.95万元,较2020年度决算数增加842.46万元，增长
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32.4%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于原市应对
气候办公室工作日常运转的行政运行支出。较2020年度决算
数减少11.68万元，下降100%，主要原因是由于机构改革，
原市应对气候变化办公室所有人员并入市生态环境保护综
合行政执法支队，经费同时划转到合并新单位，支出功能分
类科目不再按原单位列支。
2.社会保障和就业支出（类）152.16万元：主要用于按
照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较
2020年度决算数增加57.85万元，增长61.3%，主要原因是由
于机构改革，各县（市、区）生态环境局上划为梧州市生态
环境局的派出机构，增人增编，新增人员无年初预算，导致
年中追加财政预算经费。
3.卫生健康支出（类）75.64万元：主要用于职工医疗
保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。
较2020年度决算数增加28.68万元，增长61.1%，主要原因是
由于机构改革，各县（市、区）生态环境局上划为梧州市生
态环境局的派出机构，增人增编，新增人员无年初预算，导
致年中追加财政预算经费。
4.节能环保支出（类）3094.55万元：主要用于保障本
单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作
任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较
2020年度决算数增加720.69万元，增长30.4%，主要原因一
是由于机构改革，各县（市、区）生态环境局上划为梧州市
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生态环境局的派出机构，增人增编，新增人员无年初预算，
导致年中追加财政预算经费；二是加大推进生态环境污染防
治专项资金项目的执行进度。
5.农林水支出（类）3.95万元：主要用于主要用于2021
年第一书记驻村专项工作经费支出。较2020年度决算数增加
3.2万元，增长426.7%，主要原因是增加组织对村民开展扶
贫项目的培训及会议，故第一书记驻村专项工作经费支出比
上年增长。
6.住房保障支出（类）115.65万元：主要用于按照国家
政策规定为在职工缴纳住房公积金方面的支出。较2020年度
决算数增加43.73万元，增长60.8%，主要原因是由于机构改
革，各县（市、区）生态环境局上划为梧州市生态环境局的
派出机构，增人增编，新增人员无年初预算，导致年中追加
财政预算经费。
7.年末结转和结余121.65万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少867.87万元，下降87.7%，主要原因一是财政拨款收少
减少；二是加大推进生态环境污染防治专项资金项目的执行
进度。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款支
出3377.12万元，较2020年度决算数增加795.46万元，增长
30.8%。其中：基本支出1629.82万元，项目支出1747.3万元。
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梧州市生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为1541.36万元，支出决算为3377.12万元，完成
年初预算的219.1%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为99.8万元，
支出决算为152.16万元，完成年初预算的152.5%。较年初预
算数增加的原因主要是由于机构改革，各县（市、区）生态
环境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新
增人员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算
数与预算数产生差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴
纳的基本养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出152.16万元，主
要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费
支出。较年初预算数增加52.36万元, 主要是由于机构改革，
各县（市、区）生态环境局上划为梧州市生态环境局的派出
机构，增人增编，新增人员无年初预算，导致年中追加财政
预算经费，因此决算数与预算数产生差异。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为50.12万元，支
出决算为75.64万元，完成年初预算的150.9%。较年初预算
数增加的原因主要是由于机构改革，各县（市、区）生态环
境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新增
人员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算数
与预算数产生差异。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、
生育保险等社会保障缴费的支出。
1.行政单位医疗支出66.94万元，主要用于职工医疗保
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险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年
初预算数增加24.22万元, 主要是由于机构改革，各县（市、
区）生态环境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人
增编，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，
因此决算数与预算数产生差异。
2.事业单位医疗支出8.69万元，主要用于职工医疗保
险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年
初预算数增加1.28万元, 主要是由于机构改革，蒙山生态环
境应急与事故调查中心划入市生态环境应急与事故调查中
心，增人增编，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预
算经费，因此决算数与预算数产生差异。
（三）节能环保支出（类）年初预算为1316.58万元，
支出决算为3033.37万元，完成年初预算的230.4%。较年初
预算数增加的原因主要一是由于机构改革，各县（市、区）
生态环境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增
编，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预算经费；二
是加大力度推进生态环境污染防治专项资金项目的执行进
度。主要用于保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成
各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生
的项目支出。
1．行政运行1424.12万元，主要用于保障本单位正常运
转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生
态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年初预算数增加
424.89万元，主要是由于机构改革，各县（市、区）生态环
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境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新增
人员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算数
与预算数产生差异。
2.一般行政管理事务126.69万元，主要用于保障本单位
正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发
展目标所发生的项目支出。较年初预算数增加32.69万元，主
要是2021年高层次（紧缺）人才生活待遇补贴和第二轮中央
生态环境保护督察经费。因此决算数与预算数产生差异。
3.其他环境保护管理事务支出190.98万元，主要用于保
障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境
工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。
较年初预算数增加62.19万元，主要一是2021年自治区生态环
境保护专项资金——推广环境标志认证补助经费；二是市环
境保护科学技术中心2021年有一名退休人员病故，而年初无
此项预算，所以年中追加了一名退休人员的抚恤金10.5万
元，因此决算数与预算数产生差异。
4.建设项目环评审查与监督17.27万元，主要用于保障本
单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作
任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年
初预算数减少1.04万元, 主要是2021年各级人民政府要求
严格压缩一般性支出，使预算财政拨款收入减少，因此决算
数与年初预算数存在差异。
5.其他环境监测与监察支出336.09万元，主要为完成各
项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的
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项目支出。较年初预算数增加259.83万元，主要是经人民政
府批复年中追加安排生态环境监测专项经费支出，因此决算
数与年初预算数存在差异。
6.大气43.27万元，主要用于为完成各项生态环境工作任
务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年初
预算数增加43.27万元，主要是用于2021年农作物秸秆禁烧奖
补资金支出。
7.水体182.74万元，主要用于为完成各项生态环境工作
任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年
初预算数增加182.74万元。主要是用于梧州市西江流域水环
境综合治理及重点河流环境应急“一河一策一图”支出。
8.其他污染防治支出712.2万元，主要用于为完成各项生
态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目
支出。较年初预算数增加712.2万元，主要是2020年度自治区
生态环境保护专项资金（梧州市医疗废物处置设施升级改造
项目、秸秆禁烧智能化监控建设项目、2019—2020年度秸秆
禁烧奖补资金、2019年中央土壤污染防治专项资金）。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为
0.3万元，完成年初预算的100%。主要用于选调生到村任职
中央补助专项资金经费支出。
1．对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于为
完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所
发生的项目支出。较年初预算数增加0.3元，主要是选调生到
村任职中央补助专项资金经费支出。
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（五）住房保障支出（类）年初预算为74.85万元，支出
决算为115.65万元，完成年初预算的154.51%。较年初预算数
增加的原因主要是由于机构改革，各县（市、区）生态环境
局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新增人
员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算数与
预算数产生差异。主要用于按照国家政策规定为在职工缴纳
住房公积金方面的支出。
1．住房公积金115.65万元，主要用于按照国家政策规定
为在职工缴纳住房公积金方面的支出。较年初预算数增加
40.8万元，主要是由于机构改革，各县（市、区）生态环境
局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新增人
员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算数与
预算数产生差异。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 1629.82
万元，比上年增加564.89 万元，增长53%，主要是由于机构
改革，各县（市、区）生态环境局上划为梧州市生态环境局
的派出机构，增人增编，新增人员无年初预算，导致年中追
加财政预算经费。
其中：人员经费1389.3万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 240.52 万
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元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差
旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利
费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务
支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1369.15万元，完成年初预算的
173.52%。主要是由于机构改革，各县（市、区）生态环境
局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新增人
员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算数与
预算数产生差异。
（二）商品和服务支出240.52万元，完成年初预算的
165.36%。主要是由于机构改革，各县（市、区）生态环境
局上划为梧州市生态环境局的派出机构，增人增编，新增人
员无年初预算，导致年中追加财政预算经费，因此决算数与
预算数产生差异。
（三）对个人和家庭的补助 20.14 万元，完成年初预算
的368.19%。主要一是由于机构改革，各县（市、区）生态
环境局上划为梧州市生态环境局的派出机构，退休人员增
加，相应的物业补贴经费增加,导致年中追加财政预算经费；
二是市环境保护科学技术中心 2021 年有一名退休人员病故，
而年初无此项预算，所以年中追加了一名退休人员的抚恤金
10.5 万元，因此决算数与预算数存在差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年同比无变化，与预算同比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，与预算同
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算5.06万元；公务接待费支出决算
6.02万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为11.08万元，比预算减少1.55万元，低于预算
原因是厉行节约，精打细算，从严控制公务接待费支出。比
去年增加1.37万元，增长14.1%，增加原因主要是今年县市
区上收市局管理，增加了县市区的公务接待费，故与上年同
期累计对比有所增长。其中，因公出国支出为0万元，与年
初预算持平，与上年决算数同比无变化；2020年本部门无公
务用车购置支出，与年初预算持平，与上年决算数同比无变
化；公务用车运行维护费支出决算与年初预算持平，比去年
减少0.09万元，下降1.75%，减少原因主要是对公务用车运
行维护实行厉行节约，精打细算，合理安排的原则；公务接
待费支出决算比预算减少1.55万元，低于预算原因是厉行节
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约，精打细算，从严控制公务接待费支出；比去年增加1.46
万元，增长32.02%，增加原因主要是是今年县市区上收市局
管理，增加了县市区的公务接待费，故与上年同期累计对比
有所增长。具体情况如下：
（一）本部门无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出5.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行支出5.06万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展环境执法业务、处理应急事故业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，
市生态环境保护综合行政执法支队、市环境应急与事故调查
中心、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，
全年运行费支出5.06万元，平均每辆2.53万元。
（三）公务接待费支出6.02万元,国内公务接待批次
70次，人次480次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出232.12万元，比年初
预算数增加65.14万元，增长39%。主要原因是由于机构改革，
各县（市、区）生态环境局上划为梧州市生态环境局的派出
机构，增人增编，新增人员无年初预算，导致年中追加财政
预算经费，因此决算数与预算数产生差异。比2020年增加
111.38万元，增长92.25%。主要原因是：由于机构改革，各
县（市、区）生态环境局上划为梧州市生态环境局的派出机
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构，增人增编，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预
算经费，故此项经费支出增加，因此同比增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额466.22万元，其中：政
府采购货物支出128.61万元、政府采购工程支出0万元、政
府采购服务支出337.61万元。授予中小企业合同金额462.37
万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业
合同金额379.91万元，占政府采购支出总额的81.5%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业
技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备
0台。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门共开展绩效自评
项目17个,共涉及资金552.22万元占一般公共预算项目支出
总额的31.6%。
共组织对“专项公用经费（日常运转）”等17个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出552.22万元，政府性
基金预算支出0万元。其中，对“专项公用经费（日常运转）”
—21—
等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标完成
情况良好，项目资金合法合规支出,达到了预期效果,有效保
障我市各项生态环境保护工作顺利开展。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出724.05万元，政府性基金预算支出0万元。其
中，对梧州市生态环境局部门整体支出开展绩效评价。从评
价情况来看，绩效目标完成情况良好，项目资金合法合规支
出,达到了预期效果,有效保障我市各项生态环境保护工作
顺利开展。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映17个项目绩效自评结果
及部门整体支出绩效自评结果。
专项公用经费（日常运转）项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）项目自评得
分为96.7分。发现的主要问题及原因：一是本项目年初预算
批复资金125.1万元，实际执行过程中，实际支付96.28万元，
差异金额28.82万元，财政已收回；二主要原因是：受疫情
等因素影响，有些年初预算安排的项目无法按期进行等原
因，故导致支出进度不达标，被财政收回资金。下一步改进
措施：一是提高预算管理的水平，加强部门预算管理，精细
化项目预算，并进一步完善、细化监督工作项目预算编制，
合理安排与使用财政资金；二是项目预算应严格按项目内容
编制，相关部门要切实将经费预算编制工作与工作计划安排
—22—
尽可能同步，以增强预算的精细度，提高预算编制的科学性
和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。同时要增强
行政成本管理意识，细化经费预算编制，各项支出应严格执
行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执
行力。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
125.1 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
《中华人民共和国环境保护法》第十条 县级以上地方人民政府环境保护主
管部门，对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。《梧州市人民政府关
于印发我市进一步加强基层环境监管能力建设实施方案的通知》（梧政发〔2015〕
27 号）推进环境监管能力建设。推动 2021 年全市生态环境保护工作任务完成，
改善生态环境质量，保障生态环境安全。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
通过加强环境监管能力建设，提升环境监管能力水平，并力推年度污染减
排、固体废物管控、核与辐射安全监管、环境执法检查、国控市控重点源监督
性监测、环境质量监测、大气、水及土壤污染防治、环境保护专项整治、环保
宣传、环境应急管理、中央生态环境保护督察专项等各项环境保护工作任务的
完成；实现全市生态环境质量总体保持良好，无重特大环境污染事故发生，营
造梧州市“山清水秀”的自然生态。
自评得分（满分 100 分）
96.7
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
坚决打好
碧水、蓝
天、净土
污染防治
攻坚战
江河水
质 99%、
优良天
数比率
为 99%、
污染地
块安全
利用率
达 95%
100%
无
20
—23—
产出质量
完成任务
标准要求
100%
100%
无
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
100%
无
10
产出成本
专项公用
经费（日
常运转）
截止
2021 年
年底，应
支付
125.1
万余，实
际支付
96.28
万元
76.96%
支出进
度不达
标，财
政收
回。
7.7
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
/
/
/
/
/
生态效益
通过改善
生态环境
质量，确
保环境安
全。
改善城
市环境
质量，营
造天蓝，
水绿，青
山秀、清
新的美
好城市
环境。
100%
无
30
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
无
10
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-2020 年非道
路移动机械摸底调查及编
码登记项目
项目编码
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
39.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《自治区生态环境厅关于印发广西 2020 年冬季—2021 年春季大气污染综合
治理攻坚行动方案的通知》的要求，各市须在 2020 年年底前，以城市建成区内施工
工地、物流园区、大型工矿企业以及港口、码头、机场、铁路货场为重点场所，完成
非道路移动机械摸底调查和编码登记工作。通过摸底调查和编码登记，摸清非道路移
动机械底数和排放水平，为有效实施排放控制区管理、管控高排放非道路移动机械，
我局通过第三方购买服务，开展城市建成区非道路移动机械摸底调查及编码登记工
作。
项目起始时间
2020 年6月1日
项目终止时间
2021 年6月30 日
项目实施进度
安排
（一）2020 年12 月2日，签订合同启动项目工作，开展前期宣传培训和初步摸底筛
查，形成摸底调研报告；
（二）2020 年12 月—2021 年1月底，完成 800 台以上机械数据收集并上传至国家平
台。
（三）2021 年2月—2021 年4月，开展后期发牌复核与回访工作。
（四）2021 年5月，组织项目验收。
年度绩效目标
对我市城市建成区内非道路移动机械底数和排放水平进行摸底调查，完成至少 800
台机械数据收集并上传至国家平台。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成非道路
机械编码登
记工作
800
1009
——
20
—25—
产出质量
完成摸底调
查、机械集
中企业上门
服务、登记
信息核实、
巡查与现场
检测、精准
执法支持及
工作宣传与
培训等六项
技术服务。
100%
100%
——
10
完成微信移
动应用及桌
面管理
应用开发。
产出时效
完成 800 台
非道路机械
的编码登记
工作
2021 年6月
前完成
及时且
超额完
成
——
10
产出成本
项目成本
39.8 万
100%
——
10
效果指标（30
分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
加强对非道
路移动机械
尾气排放的
管控
加强对非道
路移动机械
尾气排放的
管控
提升
——
10
生态效益
加强对非道
路移动机械
尾气排放的
管控能力，
提升城市空
气质量
加强对非道
路移动机械
尾气排放的
管控能力，
提升城市空
气质量
提升
——
10
可持续影响
督促车主按
规定进行非
道路移动机
械的检验与
维修，按规
定进行淘汰
督促车主按
规定进行非
道路移动机
械的检验与
维修，按规
定进行淘汰
督促车
主按规
定进行
非道路
移动机
械的检
验与维
修，按
规定进
行淘汰
——
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
社会满意度
实施单位满
意度
≥90%
≥90%
——
10
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-生态环境
专项等经费（包含：土壤污
染状况调查及规划环境影
响等评审劳务费，法治政府
建设与宣传教育、水环境承
载力状况评价报告编制等）
项目编码
450400213017114220203
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
41
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—27—
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
1.中共中央办公厅 国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度
的意见》，要求普遍设立法律顾问，法律顾问制度。
2.《梧州市人民政府办公室关于印发我市全面推行行政执法公示制度执法全过程记
录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》；《关于印发<梧州市法治政府
建设实施方案（2016—2020 年）>的通知》，要求提高依法执政、依法行政、依法
管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。
3.《环境保护法》每年 6 月 5 日为环境日，应当加强环境保护宣传和普及工作。
4.《全国环境宣传教育工作纲要（2016-2020 年）》主要任务包括：加大信息公开
力度，增强舆论引导主动性；加强生态文化建设，努力满足公众对生态环境保护的
文化需求；加强面向社会的环保宣传工作，形成推动绿色发展的良好风尚；推进学
校环境教育，培育青少年生态意识；积极促进公众参与，壮大环保社会力量。保障
措施包括：加强组织领导；加强能力建设，加大资金投入力度；加强考核激励。
5.《全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）》，对环保新媒体工作进行考
核评估。
6.《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，
环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放；《生态环境部办公厅 住房和城乡建
设部关于进一步做好全国环保设施和城市污水垃圾处理向公众开放的通知》，每 2
个月至少组织 1 次开放活动。
6.《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国规划环境影响评价条例》
《梧州市工程建设项目区域评估评审工作暂行实施方案》（梧审改〔2019〕4 号）
《关于规范评审劳务费管理工作有关问题的通知 》（桂财综〔2017〕28 号）。
7.根据《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》（环环评〔2020〕48 号）第十一
条要求，环评文件编制质量抽查为每季度进行一次抽查、复核，一年 4 次。
8.根据《自治区生态环境厅 自治区自然资源厅关于进一步做好建设用地土壤污染风
险管控和修复工作的通知》（桂环发〔2019〕12 号），地块完成土壤污染状况调查
后，由市生态环境局会同市自然资源局组织对调查报告进行评审，根据自治区生态
环境厅要求，市生态环境局据情对土壤污染防治项目风险评估报告、实施方案进行
初审。
9.根据《广西农村环境综合整治项目管理办法》（桂环规范〔2020〕4 号）第十五
条，由设区市生态环境部门对项目实施方案进行审查。
10.根据《土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定》，要求将土壤污染防治法
纳入党政领导干部培训内容。
11.实施内容：规划环境影响评价审查专家劳务费、环评文件质量抽查专家劳务费、
土壤污染状况调查评估项目有关成果、农村生活污水治理项目实施方案评审专家劳
务费，土壤污染防治培训工作专家劳务费。
12.按照《水环境承载力评价方法（试行）》要求，通过选取梧州市 2020 年度、2021
年度地表水常规监测断面，开展梧州市水环境承载力评价，评价梧州市水环境承载
力现状，判定水环境承载状态，形成评价成果，编制《梧州市 2020 年度水环境承载
力评价报告》和《梧州市 2021 年度水环境承载力评价报告》。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
年度绩效目标
1.完成年度法律顾问服务及诉讼案件代理服务工作；年内每天“两微”公众号稿件
发布工作，年内开展不少于 10 场环境宣传教育活动。
2.完成了 7 份处罚案件的审查、6 份合同的核改、1 件诉讼案件的代理工作。
3.提高规划和建设项目实施的环境合理性、科学性，从决策源头预防环境污染和生
态破坏，促进经济、社会和环境全面协调可持续发展。
4.如期完成年度水环境承载力评价报告。
自评得分（满分 100 分）
95.4
预算执行率%（10
分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实
际
完
成
值
未完
成的
原因
指标得
分
—28—
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成 10 场环境
宣传教育活动
10 场
100
%
无
10
完成规划环评
审查、环评文件
质量抽查、土壤
污染状况调查
报告、风险评估
报告、农村污水
治理实施方案
等报告审查数
量
14 个
100
%
无
10
产出质量
完成任务标准
要求
100%
100
%
无
10
产出时效
完成时间
2021 年 12
月
100
%
无
10
产出成本
专项公用经费-
生态环境专项
等经费（包含：
土壤污染状况
调查及规划环
境影响等评审
劳务费，法治政
府建设与宣传
教育、水环境承
载力状况评价
报告编制等）
截止 2021
年年底，应
支付 41 万
余，实际支
付
25.94675
万元
63.
28%
支出
进度
不达
标，财
政收
回。
6.4
效果指标（30
分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
/
/
/
/
/
生态效益
增强全社会生
态环境意识，牢
固树立绿色发
展理念、提高规
划和建设项目
实施的环境合
理性、科学性，
从决策源头预
防环境污染和
生态破坏。
增强全社会
生态环境意
识，牢固树
立绿色发展
理念、提高
规划和建设
项目实施的
环境合理
性、科学性，
从决策源头
预防环境污
染和生态破
坏。
100
%
无
30
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100
%
无
10
——
—29—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-山清水秀党旗
红等项目（生态环境宣传、党
建、慰问等）
项目编码
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
1、根据《全区加强党支部标准化规范化建设重点任务清单》《打造党建示范点、党建
创新项目》《梧州市党的建设专项工作绩效考评方案》《关于开展贯彻落实<中国共产
党宣传工作条例>和落实意识形态工作责任制情况督查的通知》等文件要求，需要每月
开展党员活动日活动、落实活动场所及制作宣传板报等进行党建和意识形态等工作宣
传； 2、根据《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
振兴有效衔接的实施办法》、《巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项监督工作实
施方案》等通知要求，需保证脱贫攻坚和乡村振兴工作资金，定期开展督查工作，走访
慰问联系帮扶村、双报到社区等帮扶户，要对驻村工作队员开展慰问工作。
3、根据组织部、宣传部等理论学习要求，征订各类书籍。
4、根据《自治区组织部、老干部局、离退休干部工作委员会、财政厅关于完善离退休
干部党组织党建工作经费保障机制有关事项的通知》文件通知，要求从年度经费预算中
保障离退休干部党组织党建工作经费。要求，每年要定期组织相关活动，关心关怀退休
人员。此外，要在年度预算中预留离退休干部党组织班子成员工作补贴。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
按绩效目标要求全年有序、持续推进
年度绩效目标
完成年度党建工作任务目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
党支部标
准化规范
各党支
部考核
100%
20
……
产出质量
达到标准
要求
100%
100%
10
……
产出时效
完成率
100%
100%
10
……
资金支付
率
100%
100%
产出成本
项目支出
率
10 万
100%
10
……
完全使用
率
100%
100%
效果指标（30
分）
经济效益
无
……
—30—
社会效益
无
……
生态效益
通过党建引
领，改善环
境质量
改善城
市环境
质量
2021 年
1-12 月
国家与自
治区考核
的断面水
质 100%
达标
30
……
可持续影响
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥92%
≥92%
10
——
——
—31—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
大气源解析、源清单编制
项目编码
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
20
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过研究梧州市环境空气污染特征研究，建立梧州市大气颗粒物与其他气态污
染物一次排放源清单，针对性提出大气污染物控制对策与环境空气质量持续改
善建议，以及为梧州市 PM2.5、O3 污染来源、防控策略提供技术支撑，提升环
境空气质量。
项目起始时间
2020 年 6 月 18 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按照合同约定条款按时完成阶段性任务后支付资金
年度绩效目标
完成大气源解析、源清单编制工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成梧州
市大气污
染源解析
和源清单
分析报告
完成梧州
市大气污
染源解析
和源清单
分析报告
已完成
20
产出质量
按照合同
约定条款
按时完成
阶段性任
务，并提交
相关成果
报告
按照合同
约定条款
按时完成
阶段性任
务，并提
交相关成
果报告
已提交
10
产出时效
2021 年 6
月 30 日前
2021 年 6
月 30 日
前
2021 年 6 月
30 日前
10
产出成本
专项公用
经费-大气
源解析、源
清单编制
工作经费
资金使用
率
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
/
/
/
/
/
—32—
生态效益
通过研究
梧州市环
境空气污
染特征研
究，建立梧
州市大气
颗粒物与
其他气态
污染物一
次排放源
清单，针对
性提出大
气污染物
控制对策
与环境空
气质量持
续改善建
议，以及为
梧 州 市
PM2.5 、 O3
污染来源、
防控策略
提供技术
支撑，提升
环境空气
质量。
通过研究
梧州市环
境空气污
染特征研
究，建立
梧州市大
气颗粒物
与其他气
态污染物
一次排放
源清单，
针对性提
出大气污
染物控制
对策与环
境空气质
量持续改
善建议，
以及为梧
州 市
PM2.5、O3
污染来
源、防控
策略提供
技术支
撑，提升
环境空气
质量。
通过研究
梧州市环境
空气污染特
征研究，建
立梧州市大
气颗粒物与
其他气态污
染物一次排
放源清单，
针对性提出
大气污染物
控制对策与
环境空气质
量持续改善
建议，以及
为梧州市
PM2.5、O3
污染来源、
防控策略提
供技术支
撑，提升环
境空气质
量。
30
可持续影
响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满
意度
100%
100%
10
—33—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
96.38 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障编外人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
按月支付编外人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费。
年度绩效目标
保障编外人员经费正常支出。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
21
21
20
产出质量
人员经费支
出标准
100%
100%
10
产出时效
资金支付率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务满意度
100%
100%
10
——
——
—34—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-保洁人员
经费及公益性岗位工会费
项目编码
项目实施单位
梧州市生态环境局
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.97 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
用于支出保洁人员经费，保障保洁人员工资及五险一金、工会经费发放。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
按月支出保洁人员经费及公益性岗位工会经费。
年度绩效目标
保障保洁人员经费及公益性岗位工会经费正常支出。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
人数
1
1
20
产出质量
人员经费支出
标准
100%
100%
10
产出时效
资金支付率
100%
100%
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运营稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
服务满意度
100%
100%
10
——
——
—35—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费(日常运转)
项目编码
450400213016114220005
项目实施单位
梧州市生态环境保护综合
行政执法支队
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
70.73
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
1.一是推进环境执法不断深入推进，进一步优化执法方式、提升执法效能，继
续落实环境保护督察问题整改工作要求，持续深入推进环境问题整改。二是加
大对市区内重点企业、“散乱污”企业、物料堆场、水源地环境问题等日常检
查工作力度，积极响应大气一级预警。加大防控力度，杜绝跨省非法转移处置
固体废物情况发生。三是践行绿色发展理念、加快产业转型升级，通过执法和
帮扶“两手抓”，加快推动宝石加工、林产化工、石材加工、钛白、陶瓷、不
锈钢等传统产业改造升级，推动产业绿色健康发展。。
2. 一是按照上级部门和整改方案要求，要求督促问题按时完成整改任务。二是
做好 2021 年中央环保督察进驻广西期间的交办问题查处、督促整改、上报反馈
等各项工作，确保经费到位。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月分配支出
年度绩效目标
通过安排公用经费，购置日常办公用品、报销业务交通费等支出，保障支队正
常运转，完成日常工作任务；打好打赢我市各项污染防治攻坚战，做好第二轮
中央环境保护督察的交办问题查处、督促整改、上报反馈等各项工作
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
数量指标
立案查处
环境违法
行为，立
案数
≥20
≥20
20
质量指标
1.推进第
一轮督察
问题整
改；2.完
成第二轮
督察迎检
工作任务
及反馈问
题查处
达到进
度要求
达到进
度要求
10
办公用品
质量合格
率
100%
100%
产出时效
时效指标
经费支出
时间
2021 年
12 月 31
日前
10
—36—
完成率
100%
100%
成本指标
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
社会效益
保障单位
日常运转
有效
有效
20
生态效益
保障全市
环境安全
不发生
较大规
模以上
突发环
境事件
未发生
较大规
模以上
突发环
境事件
10
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
≥95%
本单位
办公人
员满意
度≥95%
10
——
——
—37—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-山清水秀
党旗红等项目（生态环境执
法宣传、党建、慰问等）
项目编码
450400213021114220201
项目实施单位
梧州市生态环境保护综合
行政执法支队
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
5
合计
5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
用于山清水秀党旗红等项目（生态环境执法宣传、党建、慰问等）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月分配
年度绩效目标
保障单位日常运转
自评得分（满分 100 分）
70
预算执行率%（10 分）
5
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
数量指标
完成工作
任务量
完成
未完成
全年党
建活动
均无经
费支出
10
质量指标
经费支出
标准
合格
未合格
全年党
建活动
均无经
费支出
5
时效指标
完成时间
2021.12
.31
未完成
全年党
建活动
均无经
费支出
5
完成率
100%
51.2%
全年党
建活动
均无经
费支出
成本指标
资金使用
率
100%
51.2%
全年党
建活动
均无经
费支出
5
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
无
无
—38—
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
≥98%
本单位
办公人
员满意
度≥98%
10
——
——
—39—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
450400213013114030003
项目实施单位
梧州市生态环境保护综合
行政执法支队
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
104.063594
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
编外人员支出（劳务派遣）经费
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月分配
年度绩效目标
保障编外人员经费正常发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
数量指标
人数
22 人
完成
20
质量指标
编外人
员支出及
时性
及时
及时
10
时效指标
完成时间
2021.12
.31
1-12 月
支出
10
完成率
100%
100%
成本指标
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
社会效益
提高就业
增长率
提高
提高
20
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对
象满意度
≥98%
≥98%
10
——
——
—40—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-保洁人员经
费及公益性岗位工会费用
项目编码
450400213017114220022
项目实施单位
梧州市生态环境保护综合
行政执法支队
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.53
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保洁人员经费，根据《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管
理办法的通知》桂财税〔2016〕47 号，聘请一名残疾人员就业。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月分配
年度绩效目标
保障保洁人员正常工作。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
数量指标
人数
1 人
1 人
20
质量指标
保障清
洁工工资
合格
合格
10
时效指标
人员经费
支出及时
性
及时
及时
10
成本指标
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
社会效益
保障单位
正常运转
正常
正常
30
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
≥95%
本单位
办公人
员满意
度≥95%
10
——
——
—41—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016114220007
项目实施单位
梧州市环境保护科学技术
中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
13.86
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
1.梧州市财政局关于对将梧州市环境保护科学技术中心（市环境影响技术评估
中心）日常运行工作经费列入年度部门预算的意见、2.国务院办公厅关于清理
规范国务院部门行政审批中介服务的通知（国办发〔2015〕31 号）、3.关于规
范评审劳务费管理工作有关问题的通知 （桂财综〔2017〕28 号）、4.环境保护
厅办公室关于调整广西重点企业清洁生产审核有关工作的通知（桂环办函
〔2014〕233 号）、5.关于开展全国城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的
通知、6.关于发布 2020 年实施清洁生产审核企业名单的通知（桂发改环资〔2020〕
894 号）、8.关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知（环办科财〔2020〕
27 号）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
保障单位日常运转，经费及时支出
年度绩效目标
保障单位日常运转所需费用
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购置办公
用品
批
100%
20
报销业务
差旅费
次
按实际需
要
产出质量
办公用品
质量合格
率
100%
100%
10
业务差旅
费合规率
100%
100%
产出时效
经费支出
及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用
率
100%
资金使用
率 100%
9
效果指标（30
分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
正常
正常
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
--
本单位办
公人员满
意度
100%
100%
10
—42—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
450400213013114030004
项目实施单位
梧州市环境保护科学技术
中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》，全额事业单位按核
定编制的 15%内核定聘用人员控制数，本单位编制数为 8 人，核定聘用人员人数
为 1 人。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
每月按时支付
年度绩效目标
每月按时支付聘用人员 工资、单位部分社保费、残保金等经费
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人数
1 人
1 人
20
产出质量
公用经费
支出标准
合格
合格
10
产出时效
公用经费
支出及时
性
及时
及时
10
产出成本
资金使用
率
100%
资金使
用率
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
正常
正常
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位办
公人员满
意度
100%
本 单 位
办 公 人
员 满 意
度 100%
10
—43—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
-残保金
项目编码
450400213016114220207
项目实施单位
梧州市环境保护科学技术
中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.54
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
《广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》（桂财税〔2016〕47
号）、残疾人就业保障金征收使用管理办法
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年 6 月 30 日前缴纳完毕
年度绩效目标
根据在编人员 2020 年工资计算残保金经费
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障金缴
纳人数
8 人
8 人
20
产出质量
保障金缴
纳合规率
0.15
0.15
10
产出时效
保障金缴
纳时间
2021 年
6 月 底
前缴纳
完毕
2021 年
6 月底前
缴 纳 完
毕
10
产出成本
资金使用
0.54 万
元
0.52 万
元
税局减
免优惠
9
效果指标（30
分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
提高就业
增长率
提高
提高
10
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
用款单位
满意度
≥90%
≥90%
10
—44—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016114220003
项目实施单位
梧州市环境应急与事故调
查中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.43
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过安排公用经费，购置日常办公用品、报销差旅费等，保障中心正常运转，
完成日常工作任务。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
资金按月分配按月支出。
年度绩效目标
完成项目支出。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支出金额
11.43
90%
因疫情
原因，
公务接
待经费
减少
18
产出质量
经费质量
合格率
合格
100%
10
产出时效
经费支出
时间
2021 年
12 月 31
日前支
出完毕
100%
10
产出成本
日常办公
经费
11.43
万元
10.28 万
元
因疫情
原因，
公务接
待经费
减少
9
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
100%
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
—45—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
服务对象
满意度
10
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
450400213013114030002
项目实施单位
梧州市环境应急与事故调
查中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.72
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障编外人员的工资、单位部分社保费、残保金等经费，已每月按照友源公司
计算的工资福利金额，按时支付。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
每月支付编外人员工资工资、单位部分社保费、残保金等费用。
年度绩效目标
完成项目支出。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
编外人员
人数
1 人
100%
20
产出质量
保障编外
人员工
资、单位
部分社保
费、残保
金等经费
合规率
合规
100%
10
产出时效
支付时间
2021 年
12 月 31
日前支
出完毕
100%
10
产出成本
资金使用
率
4.72 万
元
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
—46—
社会效益
提高就业
增长率
100%
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
用款单位
满意度
10
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
-残保金
项目编码
450400213016114220205
项目实施单位
梧州市环境应急与事故调
查中心
主管部门
梧州市生态环境局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.34
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据按国家规定残保金缴纳标准为上一年度职工全年工资*1.5%的残保金税率。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
每年 6 月底前缴纳残保金。
年度绩效目标
完成项目支出。
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
保障金缴
纳人数
10 人
100%
20
产出质量
保障金缴
纳合规率
合规
100%
10
产出时效
保障金缴
纳时间
2021 年
6 月 30
日前支
出完毕
100%
10
—47—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算资
金无法按时到位，导致项目无法根据预算计划开展，造成个
别绩效目标执行不够好，完成质量不够高；二是受疫情等因
素影响，有些年初预算安排的项目无法按期进行等原因，故
导致支出进度不达标，被财政收回资金。下一步改进措施：
一是提高预算管理的水平，加强部门预算管理，精细化项目
预算，并进一步完善、细化监督工作项目预算编制，合理安
排与使用财政资金；二是项目预算应严格按项目内容编制，
相关部门要切实将经费预算编制工作与工作计划安排尽可
能同步，以增强预算的精细度，提高预算编制的科学性和准
确性，使预算编制更加符合项目实际情况。同时要增强行政
成本管理意识，细化经费预算编制，各项支出应严格执行预
算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。
产出成本
资金使用
0.34 万
元
0.31 万
元
因税局
减免
10%，剩
0.03 万
元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
/
/
/
/
/
社会效益
保障单位
正常运转
100%
30
生态效益
/
/
/
/
/
可持续影响
/
/
/
/
/
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
用款单位
满意度
10
100%
10
—48—
2021 年度部门整体绩效目标表
部门名称
梧州市生态环境局
部门编码
114226
部门年初预算
安排资金
（万元）
合计
724.05
其中：一般公共预算拨款
724.05
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
保障单位日常运转所发生的费用。
职能 2
依照国家和区有关法律、法规、政策，对全市环境保护工
作实施统筹协调和监督管理，承担落实污染减排目标责任、
负责污染防治监管，保护和改善生活环境和生态环境。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
保障单位日常运转所需费用，确保单位开展业务活动。
目标 2
为了做好生态环境工作，改善环境质量为核心，全力推进
重大项目审批、总量减排、污染防治、生态环境督查、生
态文明建设和环境综合整治等重点工作，无重特大环境污
染事故发生。开展服务企业工作、加强生态文明教育、实
现全市生态环境质量总体保持良好，通过加强环境监管能
力建设，提升环境监管能力水平，并力推年度污染减排、
核与辐射安全监管、市控重点源监督性监测、大气、水及
土壤污染防治、生态环境保护专项整治、生态环境宣传等
各项环境保护工作任务的完成。
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
（50 分）
产出数量
724.05 万元
724.05 万
元元
产出质量
达到标准要求
100%
—49—
产出时效
完成时间
2021 年 12 月
31 日
产出成本
资金使用率
90%
效果指标
（30 分）
经济效益
通过环境保护
监督管理工作，
持续改善生态
环境质量。
推进我市经
济社会全面
协调可持续
发展。
社会效益
加大环境执法
力度，提升执法
效能；完善污染
防治体系；加强
生态示范建设
工作；改善空气
环境质量。
努力提高本
市环境质量
整体水平、减
少污染，改善
生态环境质
量。
生态效益
通过改善生态
环境质量，确保
环境安全。
改善城市环
境质量，营造
天蓝、水绿，
青山秀、清新
的美好城市
环境。
可持续影响
生态环境、社会
发展、经济发
展、环境保护与
可持续发展的
关系。
不断增强人
们的环保意
识，改善生态
环境。
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
服务对象满意度指标
满意度
≥80%
—50—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算
资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
三、上级补助收入：是事业单位从上级单位取得的非财
政补助收入。它由事业单位的上级单位用自身组织收入或集
中下级单位的收入拨付给事业单位的资金，是上级单位用于
调剂附属单位资金收支余缺的款项。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
—51—
和事业发展目标所发生的支出。
九、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、
政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计
信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、
纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监
督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商
联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、
组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面
的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任
务或事业发展目标的支出。
十、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就
业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的
工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退
休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经
费。
十一、节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染
防治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、
自然生态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机
构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的
支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
—52—
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。