梧州市生态环境局 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市生态环境局部门预算及“三公”经费预

算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市生态环境局 2022 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、主要职能

梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门，是负责

全市生态环境工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行

国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环

境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境

地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点

区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管

理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，

指导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事件的

应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协

调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、

流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各

类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督

检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境

保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审

批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配

合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经

济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等

污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用

水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整

治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大

气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编

制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境

有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态

破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度

并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒

漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导

生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含

遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态

保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政

策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应

用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参

与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政

府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发

计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建

设区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文

件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、

污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管

理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生

态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和

重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化

及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适

应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全

市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。

指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开

展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，

推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技

工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生

态环境技术管理体系建设。

（十三）协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出

区域生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国

际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，

全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构

建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生

态环境治理体系、实行最严格的生态环境保护制度，严守生

态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保

障生态环境安全，建设美丽梧州。

二、机构设置情况

梧州市生态环境局部门共有直属单位 8个。其中：行政

单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 5个，局属非参

照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位是：梧州

市生态局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事

业单位分别是：梧州市生态环境保护综合行政执法支队（公

益一类）、梧州市苍梧生态环境监测站（公益一类）、梧州

市岑溪生态环境监测站（公益一类）、梧州市藤县生态环境

监测站（公益一类）、梧州市蒙山生态环境监测站（公益一

类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:市环

境保护科学技术中心（公益一类）、市环境应急与事故调查

中心（公益一类）。

（备注：1.由于机构改革，各县（市、区）生态环境局

上划为梧州市生态环境局的派出机构，人员经费及公用经费

纳入市本级部门预算；

2.由于机构改革，各县（市）生态环境监测站及生态环

境保护综合行政执法大队上划为梧州市生态环境局的直属单

位，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，为独立核算

单位；

3.由于机构改革，蒙山环境应急与事故调查中心人员经

费上划梧州市环境应急与事故调查中心，人员经费及公用经

费纳入市本级部门预算。）

梧州市生态环境局部门机关内设机构共设 10 个职能科

室，分别是：办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境

科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、

辐射环境与监测应急科、环境影响评价与排放管理科、人事

财务与科技科。

三、人员构成情况

梧州市生态局部门人员编制总数 245 名，其中：行政

编制 58 名，参公事业编制 167 名，全额事业编制 20 名。其

中，在职在编人员 179 人，包括：行政在职在编人员 58 人、

参公事业在职在编人员 102 人、全额事业在职在编 19 人。

其他聘用人员 45 人、离退休人员 67 人。

第二部分：梧州市生态环境局 2022 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 30,010,769.16 元，同比增加

14,597,155.08 元，增长 94.7%。收入全部为：一般公共预

算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

节能环保支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关文件规定上调了人员工资待遇标准，社会保障水平随

工资水平上调，相应的社保费用增加；二是各县（市、区）

生态环境机构上收市局管理，人员经费及公用经费纳入市本

级部门预算；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 30,010,769.16 元，同比增加

14,597,155.08 元,增长 94.7%。其中：

（一）一般公共预算拨款 30,010,769.16 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 14,597,155.08 元，增长 94.7%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 30,010,769.16 元，其中，基本支出

预算 26,097,969.16 元，占支出总预算的 86.96%，同比增加

16,698,455.08 元，增长 177.65% ；项目支出预算

3,912,800.00 元，占支出总预算的 13.04% ，同比减少

2,101,300.00 元，下降 34.94 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 2,387,926.08 元，占

支出总预算 7.96%，同比增加 1,389,879.26 元，增长 139.26%。

（二）卫生健康支出类科目 1,204,653.39 元，占支出总

预算 4.01%，同比增加 703,407.77 元，增长 140.33%。

（三）节能环保支出类科目 24,627,245.13 元，占支出

总预算 82.06%，同比增加 11,461,458.60 元，增长 87.05%。

（四）住房保障支出类科目 1,790,944.56 元，占支出总

预算 5.97%，同比增加 1,042,409.45 元，增长 139.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 30,010,769.16 元。收入全

部为：一般公共预算拨款 30,010,769.16 元；支出包括：社

会保障和就业支出 2,387,926.08 元、卫生健康支出

1,204,653.39 元、节能环保支出 24,627,245.13 元、住房保

障支出 1,790,944.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 30,010,769.16 元，其

中：基本支出 26,097,969.16 元，项目支出 3,912,800 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2,387,926.08元，

全部是基本支出2,387,926.08元。主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 1,108,513.23 元，全部是基本支出

1,108,513.23 元。主要用于机关、参公事业单位职工医疗保

险、大病医疗统筹支出。

事业单位医疗 96,140.16 元，全部是基本支出 96,140.16

元。主要用于事业单位职工医疗保险、大病医疗统筹支出。

行政运行 20,860,534.59 元，其中：基本支出

17,960,534.59 元，项目支出 2,900,000.00 元。主要用于保

障梧州市生态环境局日常运转、完成各项生态环境工作任务

及保障生态环境工作发展目标所发生的支出。

一般行政事务管理 1,131,778.35 元，全部是基本支出

1,131,778.35 元。主要用于梧州市生态环境保护综合行政执

法支队编外人员经费支出。

其他环境保护管理事务支出 1,732,532.19 元，其中：基

本支出 1,622,132.19 元，项目支出 110,400.00 元。主要用

于保障梧州市环境应急与事故调查中心和梧州市环境保护科

学技术中心日常运转而发生的公用经费支出，项目支出主要

涉及固体废物和化学品环境管理，协助处理突发性危险废物、

危险化学品污染事故。

建设项目环评审查与监督 139,800.00 元，全部是项目支

出139,800.00 元。主要用于保障梧州市环境保护科学技术中

心日常运转而发生的公用经费支出，业务范围涉及地方环保

政策的研究与评估；规划环境影响评价技术评估咨询；提供

清洁生产审核、环境影响评价技术支持、节能减排改造技术

措施、环保设施设备方案等环保技术咨询服务。

其他环境监测与监察支出 762,600.00 元，全部是项目支

出762,600.00 元。主要用于保障梧州市生态环境保护综合行

政执法支队正常运转、完成日常和特定的工作任务而发生的

公用经费支出。

住房公积金 1,790,944.56 元，全部是基本支出

1,790,944.56 元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的

住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 26,097,969.16 元，占一般公共预算支

出的 86.96%，同比增加 16,698,455.08 元，增长 177.65 %。

其中：

工资福利支出预算 19,927,904.42 元，占基本支出预算

76.36%，同比增加 12,037,610.34 元，增长 152.56%。增加

的主要原因：一是各县（市、区）生态环境机构上收市局管

理，人员经费纳入市本级部门预算；二是根据相关文件规定

上调了人员工资待遇标准，社会保障水平随工资水平上调，

相应的社保费用增加；所以工资福利支出预算增加。

商品和服务支出预算 6,031,644.74 元，占基本支出预算

23.11%，同比增加 4,577,144.74 元，增长 314.69%。增加

的主要原因：一是各县（市、区）生态环境机构上收市局管

理，公用经费纳入市本级部门预算；二是 2022 年编外人员

经费在基本支出反映，2021 年则在项目支出反映；所以商品

和服务支出预算增加。

对个人和家庭补助支出预算 138,420.00 元，占基本支出

预算 0.53%，同比增加 83,700.00 元，增长 152.96%。增加

的主要原因是：各县（市、区）生态环境机构上收市局管理，

人员经费纳入市本级部门预算，所以对个人和家庭补助支出

预算增加。

2.项目支出 3,912,800.00 元，占一般公共预算支出的

13.04%，同比减少 2,101,300.00 元，下降 34.94 %。其中：

工资福利支出预算 117,675.75 元，占项目支出预算

3.00%，同比减少 52,450.49 元，下降 30.83%。减少的主要

原因是今年保洁人员减少一人，所以该项目经费预算支出减

少。

商品和服务支出预算 3,695,124.25 元，占项目支出预算

94.44%，同比减少 2,043,849.51 元，下降 35.61%。减少的

主要原因：一是本年预算经费收入安排减少导致支出减少；

二是 2022 年编外人员经费在基本支出反映，2021 年则在项

目支出反映；所以该项目经费预算支出减少。

资本性支出预算 100,000.00 元，占项目支出预算 2.56%，

同比减少 5,000.00 元，下降 4.76%。减少原因是本年预算经

费收入安排减少导致支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 26,097,969.16 元，其中：

人员经费 22,170,418.76 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

委托业务费、退休费及其他工资福利支出。

公用经费 3,927,550.40 元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务

和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

105,800.00 元，同比减少 6,500.00 元，下降 5.79%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 55,200.00 元，同比减少

6,500.00 元，下降 10.53%，减少主要原因是我市生态环境

系统严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费

条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，

坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从严控制公务接待费用

的支出，使每年的公务接待费均比上年有所减少。

3.公务用车费预算 50,600.00 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 50,600.00 元，同比

无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

105,800.00 元，同比减少 6,500.00 元，下降 5.79%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 55,200.00 元，同比减少 6,500.00 元，

下降 10.53%。减少主要原因是我市生态环境系统严格执行

中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格

执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤

俭节约、反对铺张浪费，从严控制公务接待费用的支出，使

每年的公务接待费均比上年有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 50,600.00 元，同比无

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 50,600.00 元，同比无变

化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市生态环境局本级及下属单位共有 1个行政机关和

5个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安

排20,860,534.59 元，其中：基本支出预算 17,960,534.59

元，项目支出预算 2,900,000.00 元，同比增加 14,044,554.01

元，增长 206.05%，主要原因是各县（市、区）生态环境机

构上收市局管理，人员经费及公用经费纳入市本级部门预算，

使收入预算总体有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电

费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市生态环境局下属共有 2个事业单位，事业

运行经费总预算安排 0元，同比无变化。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 248,700.00 元，同比减少

264,300.00 元，下降 51.52%。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 248,700.00 元，财政专户管理的资金安排 0

元。按采购项目类型划分，集中采购 97,780.00 元，其中：

货物类采购 76,100.00 元、工程类采购 0元、服务类采购

21,680.00 元；分散采购 150,920.00 元，其中：货物类采购

146,120.00 元、工程类采购 0元、服务类采购 4,800.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计17,676,275.73元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1,077,092.71元。2. 通用设备

7,584,447.44元。3. 专用设备8,085,498.97元。4. 文物和陈

列品0元。5 .图书档案4,795元，6. 家具、用具、装具等

924,441.61元。

（四）预算绩效说明。

2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）122 个，项目涉及金额 30,010,769.16 元，全部

项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其

他运转类和特定目标类项目 7个，分别是:专项公用经费-日

常运转项目 1,059,200.00 元、专项公用经费-县市区上收审

计经费 250,000.00 元、专项公用经费-梧州市“三线一单”

成果应用支撑服务工作经费 490,000.00 元、专项公用经费-

保洁人员经费及公益性工会费用 73,200.00 元、专项公用经

费-生态环境专项等经费（包含:土壤污染状况调查、规划环

境影响及生态环境质量等评审劳务费,法治政府建设与宣传

教育、水环境承载力状况评价报告编制、OA 系统维护、档

案管理维护等)327,600.00 元、专项公用经费-2020-2022 年

度梧州市机动车环保检测数据监控管理系统运维及

2021-2022 年度梧州市机动车排气污染遥感监测系统运维

600,000.00 元、其他专项支出-山清水秀党旗红等项目（生

态环境宣传、党建、慰问等）100,000.00 元。

机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 8个，

分别是：1.梧州市生态环境保护综合行政执法支队单位，专

项公用经费(日常运转)700,500.00 元、专项公用经费-保洁人

员经费及公益性岗位工会费用 32,100.00 元、其他专项支出-

山清水秀党旗红等（生态环境执法宣传、党建、慰问等）

30,000.00 元；2.梧州市环境保护科学技术中心单位，专项

公用经费（专家评审劳务费）项目 44,800.00 元；专项公用

经费（日常运转）项目 89,251.13 元；专项公用经费（残疾

人就业保障金）项目 5,748.87 元；3.梧州市环境应急与事故

调查中心单位，专项公用经费（日常运转）项目 103,773.12

元；专项公用经费（残疾人就业保障金）项目 6,626.88 元。。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方

面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作

任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，

指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防治、

环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生

态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构正常

运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市生态环境局 2022 年部门预算报表