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梧州市生态环境局

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市生态环境局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市生态环境局 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市生态环境局概况

一、部门职责

梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门，是负责

全市生态环境工作的一级预算单位，主要职责是：

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行

国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环

境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境

地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点

区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管

理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处

理，指导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事

件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，

协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区

域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各

类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督

检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境

保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和

方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审

批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配

合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经

济和生态环保产业发展。

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（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等

污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用

水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整

治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大

气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机

制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编

制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境

有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态

破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度

并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒

漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导

生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含

遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态

保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政

策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应

用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参

与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政

府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发

计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建

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设区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文

件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、

污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管

理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生

态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和

重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化

及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适

应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工

作。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全

市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问

题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开

展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工

作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境

科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推

动生态环境技术管理体系建设。

（十三）协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出

区域生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国

际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事

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务。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

二、机构设置

梧州市生态局部门共有直属单位4个。其中：行政单位1

个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务

员法管理全额拨款事业单位2个。行政单位是：梧州市生态

局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位

是：梧州市生态环境保护综合行政执法支队（公益一类），

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 市环境保

护科学技术中心（公益一类）、市环境应急与事故调查中心

（公益一类）。

（备注：1、由于机构改革，原市环境保护监测站已上

划自治区管理，大部分人员同时上划自治区，只留少部份人

员并入市生态环境保护综合行政执法支队，撤消市本级预算

单位。

2、根据梧编[2019]56 号文，在市环境监察支队的基础

上，组建市生态环境保护综合行政执法支队。市应对气候变

化办公室及龙圩区环境保护监测站成建制划入市生态环境

保护综合行政执法支队，将自治区给梧州市保留的市核与辐

射环境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保

护综合行政执法支队。2019 年12 月，梧州市环境监察支队

更名为梧州市生态环境保护综合行政执法支队。）

梧州市生态局部门机关内设机构共设10个职能科室，分

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别是：办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境科、大

气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、辐射环

境与监测应急科、环境影响评价与排放管理科、人事财务

与科技科。

三、编制现状、人员构成

梧州市生态局部门人员编制总数114名，其中：行政编

制21名，参公事业编制75名，全额事业编制18名。其中，在

职在编人员69人，包括：行政在职在编人员20人、参公事业

在职在编人员35人、全额事业在职在编14人。其他聘用人员

47人、离退休人员26人。

第二部分：梧州市生态环境局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3589.01万元，其中本年

收入3419.69万元, 较2019年度决算数增加287.55万元，增

长9.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3380.98万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加406.63万元，

增长13.7%，主要原因是2020年我局获得中央及自治区支持

生态环境领域专项资金增多。

2.上级补助收入5.2万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2019 年度决算数减少 110.71 万元，下降

95.5%，主要原因是二层事业单位获取自治区经费支持减少。

3.其他收入33.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：区环

境应急与事故调查中心拨入支持梧州市开展西江流域突发

环境事件联合应急演练经费和市发改委拨入梧州市生态环

境保护“十四五”规划编制经费”等。较2019年度决算数减

少8.37万元，下降20%，主要原因是获取自治区经费支持减

少。

4.上年结转和结余169.32万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少47.51万元，下降21.9%，

主要原因是2019年大力推进污染防治攻坚战专项资金项目

的进度，使结余资金减少。

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（二）本部门2020年度总支出3589.01万元，其中本年

支出2599.49万元, 较2019年度决算数减少514.96万元，下

降16.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11.68万元：主要用于原市

应对气候办公室工作日常运转的行政运行支出。

较2019年度决算数减少49.21万元，下降80.8%，主要原

因是机构改革，原市应对气候变化办公室所有人员并入市生

态环境保护综合行政执法支队，经费同时划转到合并新单

位，支出功能分类科目不再按原单位列支。

2.社会保障和就业支出（类）94.31万元：主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数减少53万元，下降36%，主要原因是

由于机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区管理，且

大部分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入市生态环

境保护综合行政执法支队，故此项经费支出减少。

3.卫生健康支出（类）46.96万元：主要用于职工医疗

保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

较2019年度决算数减少11.59万元，下降19.8%，主要原

因是由于机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区管

理，且大部分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入市

生态环境保护综合行政执法支队，故此项经费支出减少。

4.节能环保支出（类）2373.86万元：主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

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较2019年度决算数减少378.78万元，下降13.8%，主要

原因是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使预

算财政拨款收入减少。

5.农林水支出（类）0.75万元：主要用于2020年第一书

记驻村专项工作经费支出。

较2019年度决算数减少0.72万元，下降49%，主要原因

是2020年因疫情影响，减少组织对村民开展扶贫项目的培训

及会议，故第一书记驻村专项工作经费支出减少。

6.住房保障支出（类）71.92万元：主要用于按照国家

政策规定为在职工缴纳住房公积金方面的支出。

较2019年度决算数减少21.67万元，下降23.2%，主要原

因是由于机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区管

理，且大部分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入市

生态环境保护综合行政执法支队，故此项经费支出减少。

7.年末结转和结余（类）989.52万元：主要为本年度或

以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加755万元，增长321.9%，主要原

因是2020年我局获得中央及自治区支持生态环境领域专项

资金增多，中央及自治区资金支付执行期为两年，所以当年

结转和结余资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款支

出2581.66万元，较2019年度决算数减少377.78万元，下降

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12.8%。其中：基本支出1064.93万元，项目支出1516.74万

元。

梧州市生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1610.63万元，支出决算为2581.66万元，完成

年初预算的160.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为38.56万元，

支出决算为11.68万元，完成年初预算的30.3%。由于机构改

革，原市应对气候变化办公室所有人员并入市生态环境保护

综合行政执法支队，经费同时划转到合并新单位，预算计划

下达调整支出功能分类科目，因此决算数与预算数产生差

异。主要用于原市应对气候办公室工作日常运转的行政运行

支出。

1.行政运行11.68万元，主要用于原市应对气候办公室

工作日常运转的行政运行支出。较年初预算数减少26.88万

元, 主要是由于机构改革，原市应对气候变化办公室所有人

员并入市生态环境保护综合行政执法支队，经费同时划转到

合并新单位，预算计划下达调整支出功能分类科目，因此决

算数与预算数产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为123万元，

支出决算为94.31万元，完成年初预算的76.7%。由于机构改

革，原市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部分人员

同时上划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保护综合

行政执法支队，故此项经费支出减少，因此决算数与预算数

产生差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养

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老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出94.31万元，主

要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出。较年初预算数减少28.69万元, 由于机构改革，原市

环境保护监测站已上划自治区管理，且大部分人员同时上划

自治区，只留少部份人员并入市生态环境保护综合行政执法

支队，故此项经费支出减少，因此决算数与预算数产生差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为61.97万元，支

出决算为46.96万元，完成年初预算的75.8%。由于机构改革，

原市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部分人员同时

上划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保护综合行政

执法支队，故此项经费支出减少，因此决算数与预算数产生

差异。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、生育保险等

社会保障缴费的支出。

1.行政单位医疗支出34.55万元，主要用于职工医疗保

险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年

初预算数增加19.25万元, 主要是年度执行项目经费支出功

能分类科目调整，因此决算数与年初预算数存在差异。

2.事业单位医疗支出12.41万元，主要用于职工医疗保

险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年

初预算数减少34.26万元, 主要是年度执行项目经费支出功

能分类科目调整，且这项支出为原龙圩区环境保护监测站调

入人员年初无预算，为年中预算追加部分，因此决算数与年

初预算数存在差异。

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（四）节能环保支出（类）年初预算为1293.85万元，

支出决算为2356.79万元，完成年初预算的182.2%。主要是

2020年我局获得中央及自治区支持生态环境领域专项资金

增多，因此决算数与预算数产生差异。主要用于保障本单位

正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、

保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

1.行政运行支出944.13万元，主要用于保障本单位正常

运转发生的基本支出。较年初预算数减少131.68万元, 由于

机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部

分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保

护综合行政执法支队，故此项经费支出减少，因此决算数与

预算数产生差异。

2.一般行政管理事务支出308.69万元，主要用于保障本

单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工

作发展目标所发生的项目支出。较年初预算增加308.69万

元，主要是财政下达2020年编外人员经费转第三方支付以及

年中追加梧州市产业园区一张图矢量数据编制工作经费等。

因此决算数与年初预算数存在差异。

3.应对气候变化管理事务支出11.2万元，主要是机构改

革，职能增加，原二层单位市应对气候办公室日常运转发生

的基本支出及项目支出。较年初预算减少5.3万元，由于2020

年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，培训费全额压

减，因此决算数与预算数产生差异。

4.其他环境保护管理事务支出138.66万元，主要用于保

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障本单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环

境工作发展目标所发生的项目支出。较年初预算增加92.67

万元，主要是年度执行项目经费支出功能分类科目调整，因

此决算数与年初预算数存在差异。

5.建设项目环评审查与监督18.32万元，主要用于保障

本单位正常运转发生的基本支出。较2020年年初预算数减少

67.23万元, 主要是年度执行项目经费支出功能分类科目调

整，因此决算数与年初预算数存在差异。

6.其他环境监测与监察支出65.66万元，主要用于保障

本单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境

工作发展目标所发生的项目支出。较年初预算减少4.34万

元，是2020年各级人民政府要求严格压缩一般性支出，使决

算财政拨款收入减少，决算支出减少。

7.水体251.88万元，主要用于保障本单位正常运转发生

的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境

工作发展目标所发生的项目支出。较年初预算数增加251.88

万元。主要为年中追加专项资金，如：梧州市西江流域水环

境综合治理、梧州市东骏合成纤维有限公司宝石加工废水治

理及循环利用项目、梧州市东骏合成纤维有限公司宝石加工

废水治理及循环利用项目等资金。

8. 其他污染防治支出618.25万元，主要用于保障本单

位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任

务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较年初

预算数增加618.25万元。主要为自治区专项资金支持，如：

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2019年广西城市大气环境网格化监管体系项目建设补助资

金、2019年中央土壤污染防治专项资金—建设用地污染地块

调查及风险评估项目经费、秸秆禁烧智能化监控建设项目、

梧州市医疗废物处置设施升级改造项目等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为92.25万元，支

出决算为71.92元，完成年初预算的78%。由于机构改革，原

市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部分人员同时上

划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保护综合行政执

法支队，故此项经费支出减少，因此决算数与预算数产生差

异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等

住房改革方面的支出。

住房公积金支出71.92万元，主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初

预算减少20.33万元，由于机构改革，原市环境保护监测站

已上划自治区管理，且大部分人员同时上划自治区，只留少

部份人员并入市生态环境保护综合行政执法支队，故此项经

费支出减少，因此决算数与预算数产生差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.93万

元，比上年减少313.9万元，下降22.8%，主要是由于机构改

革，原市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部分人员

同时上划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保护综合

行政执法支队，故此项经费支出减少。

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其中：人员经费939.92万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经

费125.01万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出902.02万元，完成年初预算的

90.5%。由于机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区

管理，且大部分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入

市生态环境保护综合行政执法支队，故此项经费支出减少，

因此决算数与预算数产生差异。

（二）商品和服务支出125.01万元，完成年初预算的

68.2%。由于机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区

管理，且大部分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入

市生态环境保护综合行政执法支队，故此项经费支出减少，

因此决算数与预算数产生差异。

（三）对个人和家庭的补助37.89万元，完成年初预算

的1263%。由于2020年有两名退休人员病故，而年初无此项

预算，所以年中追加了两名退休人员的抚恤金37.41万元，

因此决算数与预算数存在差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年同比无变化，与预算同比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年同比无变化，与预算同

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算5.15万元；公务接待费支出决算

4.56万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为9.71万元，比预算减少0.03万元，低于预算原

因是厉行节约，精打细算，从严控制公务接待费支出。比去

年减少1.69万元，下降14.8%，减少原因主要是我单位认真

贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，

强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、制度落实

工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，坚持

勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公经

费”支出。其中，因公出国支出为0万元，与年初预算持平，

比去年减少1.1万元，下降100%，减少原因主要是2020年因

疫情影响，取消公务出境业务，故同比减少；2020年本部门

无公务用车购置支出，与年初预算持平，与上年决算数同比

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无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算一致，比去年

增加0.06万元，增长1.2%，增加原因主要是市生态环境保护

综合行政执法支队所用执法车辆因设备老化故障维修增加，

损耗较大，故今年公务用车运行维护费用较上年有所增长；

公务接待费支出决算比预算减少0.03万元，低于预算原因是

厉行节约，精打细算，从严控制公务接待费支出；比去年减

少0.65万元，下降12.5%，减少原因主要是我单位认真贯彻

落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化

内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、制度落实工作

与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，坚持勤俭

节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制公务接待费支

出。具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.15万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展环境执法业务、处理应急故事业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，

市生态环境保护综合行政执法支队、市环境保护科技中心、

市环境应急与事故调查中心、3个所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.15万元，平均每

辆1.72万元。

（三）公务接待费支出4.56万元,国内公务接待批次 57

次，人次444次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出120.74万元，比年初

预算数减少46.24万元，降低27.7%。主要原因是机构改革，

原市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部分人员同时

上划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保护综合行政

执法支队，故此项经费支出减少，因此决算数与预算数产生

差异。比2019年减少118.54万元，降低49.5%。主要原因是：

机构改革，原市环境保护监测站已上划自治区管理，且大部

分人员同时上划自治区，只留少部份人员并入市生态环境保

护综合行政执法支队，故此项经费支出减少，因此同比降低。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1895.78万元，其中：

政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出29.9万元、

政府采购服务支出1862.8万元。授予中小企业合同金额

1892.6万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小

微企业合同金额1862.71万元，占政府采购支出总额的

98.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业

技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是2018年8月车改，车辆已封存；单位价值50万元以

—21—

上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目1个，涉及资

金10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.7%。

组织对“其他专项支出-宣传教育工作经费”1 个项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10 万元。从评价

情况来看,绩效目标完成情况良好，项目资金合法合规支出,

达到了预期效果,有效保障我市各项生态环境保护工作顺利

开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标 “其他专项支出-宣传

教育工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及

原因：一是预算资金无法按时到位，导致项目无法根据预算

计划开展，造成个别绩效目标执行不够好，完成质量不够高。

下一步改进措施绩效加强绩效目标管理，根据实际工作情况

及时调整绩效目标，确保工作有效落实。

—22—

财政支出项目绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位（盖章）：梧州市生态环境局

项目名

称

其他专项支出-

宣传教育工作经

费

项目属性

新增项目 □ 延续项目 ☑

主管部

门

梧州市生态环境

局

单位编码

114226

项目实

施单位

梧州市生态环境

局

项目负责人

郑钰榆

联系电话

3847667

项目起

止时间

2020 年 1 月至 2020 年 12 月

年初项

目资金

（万元）

资金总额：10 万元（含中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金）

一般预算拨款：10 万元

政府性基金拨款：0 万元

纳入财政专户管理的收入安排的资金：0 万元

未纳入财政专户管理的收入安排的资金：0 万元

上年结转收入：0 万元

单位职

能概述

依照国家和区有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统筹协调和监督管理，承担落实污染减排目标责

任、负责污染防治监管，保护和改善生活环境和生态环境。

项目概

况

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、国务院、生态环

境部和市委、市政府的决策部署，坚持人与自然和谐共生，深化绿水青山就是金山银山的发展理念，倡导绿色生活方

式，积极营造人人、事事、时时崇尚生态文明和践行环境保护的浓厚社会氛围，推动人们知行合一，积极参与生态环

境事务，共同打好污染防治攻坚战。

项目立

项情况

项目立项的依据

《中华人民共和国环境保护法》第九条各级人民政府应当加强环境保护宣传和

普及工作，鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律

法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气。

项目申报的可行性

推动全市社会各界和公民积极参与生态文明建设及保护环境，携手行动，加快形成绿

色生产方式和生活方式，共建天蓝、地绿、水清的美丽梧州。

项目申报的必要性

推动全市社会各界和公民积极参与生态文明建设及保护环境，携手行动，加快形成绿

色生产方式和生活方式，共建天蓝、地绿、水清的美丽梧州。

项目实

施进度

计划

项目实施内容

开始时间 2020

年 1 月

完成时间 2020 年 12 月

项目计划完工率

100%

项目累计支出 10 万

—23—

项目绩

效目标

长期目标

年度目标

更加广泛凝聚环境保护社会共建意识，增强公众

环保教育，进一步推动全市社会各界和公民积极

参与生态文明建设及保护环境，携手行动，加快

形成绿色生产方式和生活方式，共建天蓝、地绿、

水清的美丽梧州。

更加广泛凝聚环境保护社会共建意识，增强公众环保教育，进一

步推动全市社会各界和公民积极参与生态文明建设及保护环境，

携手行动，加快形成绿色生产方式和生活方式，共建天蓝、地绿、

水清的美丽梧州。

长期绩

效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

环境保护宣教工作 1 个

达标

质量指标

达到标准要求

100%

完成任务要求

100%

完成年度任务要求

100%

时效指标

资金到位率

100%

完工及时率

100%

完成时间

2020 年 10 月

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子项

目）

1 个

资金使用率

100%

效益指标

经济效益

通过环境保护监督管

理工作，持续改善生态

环境质量。

推进我市经济社

会全面协调可持

续发展。

社会效益

通过环境保护宣传教

育工作，营造保护环境

的良好风气。

更加广泛凝聚环

境保护社会共建

意识，加快形成

绿色生产生活方

式，共建天蓝、

地绿、水清的美

丽梧州。

生态效益

通过环境保护宣传教

育工作，营造保护环境

的良好风气。

更加广泛凝聚环

境保护社会共建

意识，加快形成

绿色生产生活方

式，共建天蓝、

地绿、水清的美

丽梧州。

可持续影响指标

通过环境保护宣传教

育工作，营造保护环境

的良好风气。

更加广泛凝聚环

境保护社会共建

意识，加快形成

绿色生产生活方

式，共建天蓝、

地绿、水清的美

丽梧州。

—24—

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧96%

……

年度绩

效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

环境保护宣教工作

达标

质量指标

达到标准要求

100%

完成任务要求

100%

完成年度任务要求

100%

时效指标

完成时间

2020 年 10 月

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

环保工作经费

10 万

资金使用率

100%

效益指标

经济效益

社会效益

通过环境保护宣传教

育工作，营造保护环境

的良好风气。

进一步推动全市

社会各界和公民

积极参与生态文

明建设及保护环

境，积极营造人

人、事事、时时

崇尚生态文明和

践行环境保护的

浓厚社会氛围

生态效益

通过环境保护宣传教

育工作，营造保护环境

的良好风气。

推动人们知行合

一，积极参与生

态环境事务，共

同打好污染防治

攻坚战。

可持续影响指标

生态环境、社会发展、

经济发展、环境保护与

可持续发展的关系

不断增强人们的

环保意识，改善

生态环境

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≥ 96%

……

其他说

明的问

题

无

—25—

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称：其他专项支出-宣传教育工作经费

绩效

指标

一级指

标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单位

自评

分

备

注

共性

指标

（45

分）

项目目

标管理

绩效(10

分)

目标设

定情况

（5分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发

展规划和部门年度工作计

划；是否根据需要制定中长

期实施规划。

依据充分：2分；较充分：

1-1.5 分；不够充分：0-1

分；无依据：0分

目标的明确度

项目资金使用的预定目标

是否明确。

明确：1分；不够明确：0

分

目标的合理性

项目资金使用的预定目标

设置是否客观、科学，能否

体现财政支出的经济性和

有效性等。

合理：1分；较合理：0.5

分；不合理：0分

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；未细化：0分

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目标完成

率

年度目标完成率=实际完

成数 ÷预定年度目标数

×100%。

完成计划 95%以上：2分；

完成 90%-95%：1.5 分；

完成 85%-90%：1分；完

成80%-85%：0.5 分；完

成80%以下：0分

年度目标完成

的及时性

项目资金使用的预定年度

目标是否如期完成。

按时完成年度目标得 2

分，延期完成年度目标的

酌情扣分，扣完为止

年度目标实现

程度

项目资金使用产生的成果

是否达到预定的年度目标

要求。

达到要求：1分；未达到

要求：0分

共性

指标

（45

分）

项目组

织管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是

否明确、是否严格执行政府

采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确：

2分；严格执行政府采购

规定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管理制

度；是否严格执行相关项目

管理制度；项目相关资料是

否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度：1

分；严格执行相关项目管

理制度：1分；项目相关

资金齐全关及时归档：1

分

—26—

质量管理

项目的技术指标和质量管

理是否达到国家或行业的

标准，如无国家或行业标准

的参照同类或类似行业标

准。

达到标准：3分；基本达

到：2；未达到标准：0分

项目预

算管理

绩效

（15

分）

资金落

实情况

（5分）

年度内资金到

位率

年度内资金到位率=实际

到位/计划到位×100%，含

配套资金到位率。

到位率 100%：3分；到位

率90-99%：2分；到位率

80-89%：1.5 分；到位率

70-79%：1分；到位率 70%

以下：0分

资金到位及时

性

资金是否及时到位；若未及

时到位，是否影响项目进

度。

及时到位：2分；未及时

到位但未影响项目进度：

1.5 分；未及时到位并影响

项目进度：0-1 分

支出情

况（10

分）

支出的相符性

项目的实际支出与预算批

复（或合同规定）的用途是

否相符，支出调整是否合

理。

支出与预算批复相符，支

出调整合理：1分；基本

相符：0.5-1 分；有较多不

符合现象：0-0.5 分

财政资金使用

率

财政资金使用率=实际使

用财政资金的金额/财政资

金实际拨付金额×100%。

财政资金使用率 90% 以

上：4分；每下降 5%扣1

分，扣完为止

共性

指标

（45

分）

项目预

算管理

绩效

（15

分）

支出情

况（10

分）

支出的合规性

项目的实际支出是否符合

国家财经法规和财务管理

制度及有关专项资金管理

办法等情况。

支出符合国家财经法规和

财政管理制度等：1分；

基本符合：0.5-1 分；有违

反现象：0-0.5 分

支出的及时性