—1—

梧州市生态环境局(原梧州市环境保护局)

2019年部门决算

—2—

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市生态环境局 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市生态环境局 2019年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市生态环境局概况

一、主要职能

梧州市生态环境局(原梧州市环境保护局)属行政机关

单位，下设七个二层单位，经费来源为财政全额拨款，独立

核算单位 6个。其中：市环境保护监测站、市环境监察支队

和市应对气候变化办公室为事业参公管理单位，市环境保护

科学技中心（市环境影响技术评估中心）、市环境应急与事

故调查中心（固体废物管理中心）为全额事业单位；市核与

辐射环境监督管理站、梧州市机动车排气污染管理中心与市

环境监测站实行“一套人马，三块牌子”管理。

（备注：1、由于机构改革尚未完成，各县（市、区）

生态环境局财务尚未上收我局统一管理，故其 2019 年部门

决算在原渠道解决及公开；

2、由于机构改革尚未完成，故市环境保护监测站 2019

年涉及梧州市事权部分的经费决算仍由我局以市环境保护

监测站的名义统一公开；

3、由于机构改革尚未完成，相关划转部门财务、人员

经费尚未完成交接，故市生态环境保护综合行政执法支队

2019 年部门决算仍暂按市环境监察支队的名义统一公开，其

他划转部门相关人员经费仍由原渠道公开。

4、由于机构改革职能变动，市应对气候变化办公室为

我局新增二级预算单位，其 2019 年决算由我局以市应对气

候变化办公室的名义统一公开）

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（一）梧州市环境保护局主要职能

1、负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国

家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境

地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境地

方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区

域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指

导协调县（市、区）政府对较大以上突发生态环境事件的应

急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调

解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流

域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类

污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检

查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保

护目标责任制。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方

向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、

核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有

关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和

生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、

—6—

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染

防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水

源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工

作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环

境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制

生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有

影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破

坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并

监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠

化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生

态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗

传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保

护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、

规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、

电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参

与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与

核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府

委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计

划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建设

区域、规划环境影响评价文件，指导项目环境影响评价文件

—7—

审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、

污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对

生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，配合建设和管

理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生

态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和

重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及

温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应

气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

11、统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生

态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指

导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定

全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生

态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推

动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工

作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态

环境技术管理体系建设。

13、协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域

生态环境合作中有关问题的建议，落实有关生态环境国际条

约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

—8—

（二）梧州市环境监察支队主要职能

梧州市环境监察支队依法对辖区内单位及个人执行环

保法律法规的情况、对各项环保管理制度的执行情况、对生

态保护情况、对在线监控设备情况进行监督检查，调查突发

环境事件和环境污染纠纷、调查生态环境破坏情况并参与处

理。2019 年10 月，根据梧编[2019]56 号文，在梧州市环境

监察支队的基础上，组建生态环境保护综合行政执法支队，

为副处级，由市生态环境局管理。市应对气候变化办公室及

龙圩区环境保护监测站成建制划入市生态环境保护综合行

政执法支队；将自治区给梧州市保留的市核与辐射环境监督

管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合行政

执法支队。2019 年12 月，梧州市环境监察支队更名为梧州

市生态环境保护综合行政执法支队。

（三）梧州市环境保护监测站主要职能

梧州市环境保护监测站原为梧州市环境保护局二层机

构，自 2012 年起先后加挂梧州市核与辐射环境监督管理站

和梧州市机动车排气污染管理中心，实行“一套人马，三块

牌子”管理。2019 年11 月，经自治区党委编委批复，梧州

市环境保护监测站上收自治区生态环境厅管理，12 月，梧州

市环境保护监测站更名为自治区梧州生态环境监测中心。

按《全区环境监测机构垂直管理改革工作方案》，梧州

市环境保护监测站改革后，主要职能职责包括：

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1.贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规

范和管理制度；

2.具体承担所驻辖区水、气、土壤、噪声等生态环境质

量监测和环境监测质量保证工作；

3.负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，

编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关

部门；

4.负责所驻辖区环境质量预警预报和应急监测；

5.承担县级环境监测站业务培训及考核；

6.为所驻辖区环保管理和执法提供支持。

7.完成上级交办的其它工作任务。

在过渡期承担所驻辖区环境执法监测、污染源监测等工

作。

（四）梧州市应对气候变化办公室主要职能

负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室

气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候

变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。2019

年10 月经市党委编委批复，撤销梧州市应对气候变化办公

室。12 月梧州市应对气候变化办公室所有人员“连人带编”

划入梧州市生态环境保护综合行政执法支队。

（五）梧州市环境保护科学技术中心主要职能（市环境影

响技术评估中心）

—10—

梧州市环境保护科学技术中心主要职责是针对梧州市

经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题，开展环境

科学基础研究，并承担地方环保政策的研究与评估；组织有

关环保科技攻关，引进、开发、推广有关环保应用技术，为

全市经济建设提供公共服务；为加强环境监督管理、科学决

策，控制污染恶化趋势提供技术支撑；承担建设项目、规划

环境影响评价技术评估咨询；提供清洁生产审核、环境影响

评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备方案

等环保技术咨询服务；承担环境保护规划、计划的编制，负

责组织落实环境保护的相关研究课题；技术评估中心主要职

责是：承担环境保护部门实施环境影响评价法的技术支持工

作；负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估工

作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审

查；组织环境影响评价领域专业技术培训；负责辖区内环评

单位及人员日常工作的监督管理；本级环评专家库的管理及

培训。

（六）梧州市环境应急与事故调查中心主要职能(市固体

废物管理中心)

市环境应急与事故调查中心（固体废物管理中心）为全

额事业单位。本中心增挂市固体废物管理中心，没有内设机

构。

市环境应急与事故调查中心职责任务是承担我市环境应

急与事故调查有关事务性和技术性工作。其主要工作职能包

—11—

括：组织制订或修订本局突发环境事件应急预案；组织实施

环境应急响应，处置污染事故造成的危害；收集、报告、通

报、发布环境污染和预警信息；组建和管理环境应急专家队

伍，完善环境应急工作机制；指导协调县、市生态环境部门

应对较大和一般突发环境事件；参与重、特大突发环境事件

的损失评估和后期环境影响评估工作；负责突发环境事件应

急预案管理工作，指导地方、企业和相关部门建立和完善突

发环境事件应急预案；完善环境应急工作机制；组织开展突

发环境事件应急演练以及承担市生态环境局环境应急指挥领

导小组办公室（应急办）的日常工作。市固体废物管理中心

主要工作任务包括：组织全市危险废物转移、处置等活动；

组织开展全市固体废物和危险废物申报登记，建立健全全市

固体废物管理档案和数据库；协助处理突发性危险废物的污

染事故等。

（七）梧州市核与辐射环境监督管理站工作职责

1.梧州市核与辐射环境监督管理站受梧州市环境保护

局委托，行使核与辐射环境监督执法职责，负责辖区内核技

术利用、伴生放射性矿物开发利用、电磁辐射和伴有辐射设

施单位和个人执行环境保护法律、法规、规章的情况进行现

场监督检查，并按规定处理。

2.贯彻落实核与辐射安全的法规、标准和技术规范，负

责辐射环境监督管理、监测及技术保障工作。

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3.负责辖区内辐射环境质量监测、辐射监督性监测和辐

射事故应急监测等辐射监测工作。

4.承担对伴有辐射建设项目环境保护设施“三同时”的

验收监测工作，参与辖区内自治区环境保护厅或梧州市环境

保护局组织的伴有辐射建设项目的“三同时”检查验收。

5.负责辖区内放射性废物处理、处置的监督管理。

6.负责核与辐射污染投诉与纠纷的受理、调查与处理。

7.负责辖区内伴有辐射物质及设施的排污申报登记，按

照一企一档建立健全监管档案。

8.负责辖区内辐射事故的调查处理和定性定级，参与辐

射事故应急响应，协助公安部门监控追缴丢失和被盗的放射

源。

9.负责编制辐射环境监测年度计划、科研年度计划和中

长期规划，开展辐射污染防治科研工作，负责辖区监测网络

建设和管理。

10.承办市环境保护局交办的其他事项。

（八）梧州市机动车排气污染管理中心工作职责

1.梧州市机动车排气污染管理中心受梧州市环境保护

局委托，负责协调各相关工作部门，对梧州市机动车排气污

染防治实施统一监督管理。

2.负责组织贯彻执行国家和地方有关机动车排气污染

防治的法律、法规、规划、标准；制定本市机动车排气污染

防治规划、计划、技术规范和措施。

3.负责对本市机动车排气环保检测机构的日常监督管

—13—

理工作。

4.会同有关部门对本市机动车排气进行道路检查，对机

动车集中停放地进行机动车排气抽检工作，对机动车排气污

染进行调查处理；组织开展对本市机动车排气污染的社会监

督工作。

5.负责对本市机动车、车用发动机生产、经销企业生产

经销的机动车、车用发动机排气进行监督性抽检及管理。

6.负责按环保目录对本市新增车辆进行审核；负责对本

市机动车环保标志的发放与管理；负责对本市报废车辆、旧

车交易环保指标进行管理。

7.会同质量监督、商务部门对本市车用燃料油生产、经

销企业燃料油中环保指标的监督性检测，保证油品质量符合

国家规定的标准。

8.负责对本市机动车排气净化装置产品及其治理市场

的监督管理，对在本辖区销售的尾气净化产品的净化效果进

行跟踪测试。

9.会同机动车维修行业主管部门组织本市承担机动车

排气污染治理维修企业质量管理和维修人员进行技术业务

培训。

10.负责收集整理、分析研究机动车排气的有关资料和

数据；组织本市机动车排气污染防治新技术、新产品和清洁

机动车应用推广工作；完成梧州市环境保护局交办的其他工

作。

二、部门决算单位构成

—14—

（一）梧州市生态环境局(原梧州市环境保护局)属行政

机关单位（正处级），根据编办文件内设机构（正科级）10

个，即：办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境科、

大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、辐射

环境与监测应急科、环境影响评价与排放管理科、人事财务

与科技科。

（二）梧州市环境监察支队属参照公务员法管理事业单

位（副处级），根据编办文件内设机构（正科级）2个，综

合科、监察科。

（三）梧州市环境保护监测站属参照公务员法管理事业

单位（副处级），根据编办文件内设机构（正科级）4个，

分别为综合质控科、分析检验科、监测采样科、行政秘书科，

按工作需要自设质量管理室（无级别）。

（四）梧州市应对气候变化办公室属参照公务员法管理

事业单位（正科级），没有内设机构。

（五）梧州市环境保护科技中心（增挂市环境影响技术

评估中心牌子，实行“一套人马，两块牌子”管理）属全额

管理事业单位（正科级），没有内设机构。

（六）梧州市环境应急与事故调查中心（增挂市固体废

物管理中心，实行“一套人马，两块牌子”管理）属全额管

理事业单位（正科级），没有内设机构。

（七）梧州市核与辐射环境监督管理站、梧州市机动车

排气污染管理中心与市环境监测站实行“一套人马，三块牌

子”管理，没有内设机构。

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三、编制现状、人员构成

（一）梧州市生态环境局(原梧州市环境保护局)核定行

政编制数为 21 人，后勤服务人员控制数 2名。其中：财政

供养的编内实有在职人员 20 人，后勤服务人员 2名；另有

聘用人员 21 人，退休 12 人。

（二）梧州市环境监察支队核定编制数为 18 人。其中：

财政供养的编内实有在职人员 18 人；另有聘用人员 19 人，

退休 5人。

（三）梧州市环境保护监测站核定编制数为 39 人。其

中：财政供养的编内实有人员 30 人（在编在岗人员共 27 人，

借调 3人）；另有聘用人员 29 人，退休 23 人。

（四）市应对气候变化办公室核定编制数为 8人。其中：

财政供养的编内实有在职人员 4人；退休 1人。

（五）市环境保护科技中心核定编制数为 8人。其中：

财政供养的编内实有在职人员 8人；另有聘用人员 1人，退

休6人。

（六）市环境应急与事故调查中心核定编制数为 5人。

其中：财政供养的编内实有在职人员 4人；另有聘用人员 1

人。

第二部分：梧州市生态环境局 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市生态环境局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3,348.97万元，其中本年

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收入3,132.14万元, 较2018年度决算数减少1,795.67万元，

下降34.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,974.35万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少362.76万元，

下降10.87%，主要原因是2019年各级人民政府要求严格压缩

一般性支出，使预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府

性基金预算财政拨款收入，同比无变化。

3.上级补助收入115.91万元，为事业单位从主管部门和

上级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数减少

100.73万元，下降46.5%，主要原因是自治区拨入资金减少。

4.事业收入0万元，本单位无事业收入，同比无变化。

5.经营收入0万元，本单位无经营收入，同比无变化。

6.其他收入41.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：区环

境应急与事故调查中心拨入支持梧州市开展西江流域突发

环境事件联合应急演练经费。较2018年度决算数增加41.73

万元，增长27,820%，主要原因是获得自治区的经费支持。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无用事业基

金弥补收支差额，同比无变化。

8.上年结转和结余216.83万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018 年度决算数减少1,373.9 万元，下降

86.37%，主要原因是2018年中央环保督察工作量大、任务重 ,

—17—

结余资金大部份已支出，结余资金减少。

（二）本部门2019年度总支出3,348.97万元，其中本年

支出3,114.45万元, 较2018年度决算数减少1,795.67万元，

下降34.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）60.89万元：主要用于新增

单位：市应对气候变化办工作日常运转的行政运行支出。

较2018年度决算数减少19.85万元，下降24.59%，主要

原因是2019年市应对气候变化办机构改革，单位人员减少，

人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）147.31万元：主要用于梧

州市生态环境局本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本

养老保险缴费支出。比上年增加80.42万元，增长120.23%，

主要是单位机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致

年中追加财政预算经费。

3.卫生健康支出（类）58.55万元：主要用于职工医疗

保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

比上年增加36.04万元，增长160.11%，主要是单位机构改革

人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预算经

费。

4.节能环保支出（类）2,752.64万元：主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。比上

年减少959.07万元，下降25.84%，主要是2019年各级人民政

府要求严格压缩一般性支出，使预算财政拨款收入减少。

—18—

5.农林水支出（类）1.47万元：主要用于2019年第一书

记驻村专项工作经费支出。比上年减少1.53万元，下降51%，

主要是第一书记驻村专项工作经费支出。

6.住房保障支出（类）93.59万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加53.39万元，增长132.81%，

主要是单位机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致

年中追加财政预算经费。

7.年末结转和结余234.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度

决算数减少985.05万元，下降80.77%，主要原因：2019年机

构改革职能增加、预算单位增加、人员增加，故费用相应增

加，所以年末结转和结余资金比上年下降。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市生态环境局2019 年度一般公共预算财政拨款支

出2,959.44万元，较2018年度决算数减少697.89万元，下降

19.08%。其中：基本支出1,378.82万元，项目支出1,580.62

万元。

梧州市生态环境局2019 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1,465.04万元，支出决算为2,959.44万元，完

成年初预算的202%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为60.89万元，2019年单位机构改革职能增加，并增

—19—

加一个新的预算单位及人员，故无年初预算, 导致年中追加

财政预算经费。主要用于新增单位（市应对气候变化办）工

作日常运转的行政运行支出。

1．行政运行60.89万元，主要用于新增单位（市应对气

候变化办）工作日常运转的行政运行支出。较2019年年初预

算数增加60.89万元, 主要是2019年单位机构改革职能增

加，并增加一个新的预算单位及人员，故无年初预算，导致

年中追加财政预算经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为139.83万

元，支出决算为147.31万元，完成年初预算的105.35%。主

要是单位机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年

中追加财政预算经费。主要用于按照国家政策规定为职工缴

纳的基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出147.31万元，主

要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出。较2019年年初预算数增加7.48万元, 主要是单位机构

改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预

算经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为53.59万元，支

出决算为58.55万元，完成年初预算的109.26%。主要是单位

机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财

政预算经费。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤

生育保险等社会保障缴费的支出。

1.行政单位医疗53.36万元，主要用于职工医疗保险、

—20—

大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较

2019年年初预算数增加41.16万元, 主要是单位机构改革人

员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预算经费。

2.事业单位医疗5.18万元，主要用于职工医疗保险、大

病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。较2019

年年初预算数减少36.21万元, 主要是根据国家政策调整机

关事业单位基本医疗保险缴费基数。

（四）节能环保支出（类）年初预算为1,187.73万元，

支出决算为2,599.1万元，完成年初预算的218.83%。主要是

单位机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追

加财政预算经费。主要用于保障本单位正常运转发生的基本

支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发

展目标所发生的项目支出。

1.行政运行1,320.41万元，主要用于保障本单位正常运

转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生

态环境工作发展目标所发生的项目支出。较2019年年初预算

数增加498.61万元, 主要是单位机构改革人员增加，新增人

员无年初预算，导致年中追加财政预算经费。

2.一般行政管理事务573.51万元，主要用于保障本单位

正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发

展目标所发生的项目支出。较2019年年初预算数增加513.51

万元, 主要是重金属检测实验室建设还款专项经费及中央

环保督察工作量增大，相应支出增加。

3.其他环境保护管理事务支出196.97万元，主要用于保

—21—

障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境

工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

较2019年年初预算数增加51.19万元, 主要是单位机构改革

人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预算经

费及中央环保督察工作量增大，相应支出增加。

4.建设项目环评审查与监督2.94万元，主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出。较2019年年初预算数减少

61.36万元, 主要是年度执行项目经费支出功能分类科目调

整，因此与预算数产生差异。

5.其他环境监测与监察支出5.44万元，主要用于保障本

单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工

作发展目标所发生的项目支出。较2019年年初预算数减少

90.42万元, 主要是年度执行项目经费支出功能分类科目调

整，因此与预算数产生差异。

6.水体5万元，主要用于保障本单位正常运转发生各项

生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项

目支出。较2019年年初预算数增加5万元, 主要是补充完善

《梧州市地下水污染防治总体实施方案及项目建议书》经

费。

7.其他污染防治支出494.84万元，主要用于保障本单位

正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发

展目标所发生的项目支出。较2019年年初预算数增加494.84

万元, 主要是自治区追加专项资金，为广西城市大气环境网

格化监管体系项目建设补助资金、污染源补助资金。

—22—

（五）住房保障支出（类）年初预算为83.9万元，支出

决算为93.59万元，完成年初预算的111.55%。主要是单位机

构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财政

预算经费。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公

积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金93.59万元，主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2019年年初预算数增加9.69万元, 主要是单

位机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加

财政预算经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.83万

元，比上年增加10.82万元，增长0.79%，主要是单位机构改

革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追加财政预算

经费。

其中：人员经费1129.26万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金；公用经费249.57万元，主要包括：办公费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

—23—

支出、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1110.86万元，完成年初预算的

129.61%。主要是单位机构改革人员增加，新增人员无年初

预算，导致年中追加财政预算经费。

（二）商品和服务支出246.58万元，完成年初预算的

130.53%。主要是单位机构改革人员增加，新增人员无年初

预算，导致年中追加财政预算经费。

（三）对个人和家庭的补助18.4万元，完成年初预算的

111.79%。主要是抚恤金支出增加。

（四）债务利息及费用支出0万元，无年初预算数。

（五）资本性支出2.99万元，无年初预算数，主要是专

业设备购置。

（六）其他支出0万元，无年初预算数。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，政

府性基金收支为零，与去年同比无变化，与预算同比无变化。

相关表格无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算1.1万元；公务用车

购置及运行费支出决算5.09万元；公务接待费支出决算5.21

万元。

—24—

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为11.4万元，比预算减少0.13万元，比去年减少

7.61万元，下降40.03%，主要是我局认真贯彻落实中央和自

治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化内部控制，狠

抓各项制度落实，按相关规定、制度落实工作与规模控制得

当，在审核各项支出时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细

算、合理安排的原则，从严控制“三公经费”支出。其中，

因公出国支出决算比预算增加1.1万元，比去年增加1.1万

元，增长 100%，主要是根据梧州市人民政府公文处理笺编号：

办201900833号文，因工作需要赴澳门参加国际环保合作发

展论坛及展览所产生的费用。年初没有安排出国经费预算，

为年中调整预算资金；公务用车购置支出决算与预算对比无

增减，比去年减少4.82万元，下降100%，2019年无新购置公

务车的预算；公务用车运行维护费支出决算与预算对比无增

减，比去年减少2.51万元，下降33.03%，主要：一是2019年

发生突发环境事件相对2018年次数减少，应急中心车辆运行

维护费减少，二是2018年8月进行车改，科技中心车辆已封

存，故车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算比预算减

少0.13万元，比去年减少1.38万元，下降20.94%，减少原因

是我局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费

等有关规定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规

定、制度落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严

格把关，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严

控制“三公经费”支出。

—25—

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.1万元。全年使用财政

拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，

累计2人次。开支内容包括：

因工作需要赴澳门参加展会人员的交通、食宿等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出5.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.09万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2019年，梧州市环境监察支队、梧州市

环境保护科学技术中心、梧州市环境应急与事故调查中心，

3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运

行费支出5.09万元，平均每辆1.7万元。用于我市突发环境

事件响应处置以及日常环境巡检工作。

（三）公务接待费支出5.21万元,国内公务接待批次62

次，人次486次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出239.28万元，比年初

预算数增加49.17万元，增长25.86%。主要原因是：因机构

改革人员增加，且新增人员无年初预算，导致年中追加财政

—26—

预算经费。比2018年增加91.25万元，增长61.64 %。主要是

单位机构改革人员增加，新增人员无年初预算，导致年中追

加财政预算经费。故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额355.17万元，其中：政

府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出29.89万元、

政府采购服务支出319.73万元。授予中小企业合同金额

355.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额7.28万元，占政府采购支出总额的2.08%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退

休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是2018年8月

车改，车辆已封存；单位价值50万元以上通用设备0台；单

位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对“2019年度生态

环境专项资金”1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评。共涉及资金285万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。2019年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对 “2019年生态环境专项资金”1个项目进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出285万元，我部门2019年

—27—

度项目支出预算不涉及政府性基金。从评价情况来看，绩效

目标完成情况良好；通过财政资金支持、建设项目落实，达

到了预期效果。我市生态环境监测网络建设日趋完善，监测

仪器装备等基础能力建设不断提升，在污染防治工作中发挥

污染防治大脑作用，有效支撑打赢污染防治攻坚战及保障我

市各项生态环境保护工作顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2019年生态环境专项

资金项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：预算

资金无法按时到位，导致项目无法根据预算计划开展，造成

个别绩效目标执行不够好，完成质量不够高；下一步改进措

施：绩效加强绩效目标管理，根据实际工作情况及时调整绩

效目标，确保工作有效落实。

—28—

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市生态环境局

项目名称 2019 年生态环境专

项资金项目属性新增项目 □ 延续项目☑

主管部门梧州市生态环境局主管部门

编码 114226

项目实施单位梧州市生态环境局项目负责

人梁金昌联系电话 3847667

项目起止时间 2019 年1月至 2019 年12 月

项目资金（万

元）

资金来源

年初预算

数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额 0 285 万元 284.67 万元

一般预算拨款 0 285 万元 284.67 万元

政府性基金拨款 0 0 0

纳入财政专户管理

的收入安排的资金 0 0 0

未纳入财政专户管

理的收入安排的资金 0 0 0

上年结余收入

项目实施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

完成年度自治区生态

环境保护督察专项、

法律服务专项、声环

境功能区划专项、宣

教专项、污染源监督

性监测专项、仪器检

定和购买试剂资金专

项、污染防治攻坚战

专项以及落实中央环

保督察反馈意见整改

等方面工作任务。

2019 年1月1日 2019 年12 月31 日

项目绩效目标

长期目标年度目标

通过加强生态环境监管能力建设，

提升环境监管能力水平，并力推年

度污染减排、污染源普查、核与辐

射安全监管、环境执法检查、国控

市控重点源监督性监测、环境质量

监测、机动车排气污染防治、环境

保护专项整治、环保宣传、环境应

急管理、中央督察组反馈意见整改

通过加强生态环境监管能力建设，提升环境监管能力水平，并

力推年度污染减排、污染源普查、核与辐射安全监管、环境执

法检查、国控市控重点源监督性监测、环境质量监测、机动车

排气污染防治、环境保护专项整治、环保宣传、环境应急管理、

中央督察组反馈意见整改等各项环境保护工作任务的完成。年

度市区饮用水源达标率 100%;地表水水质优良(达到或优于Ⅲ

类)比例目标为 100%；环境空气质量优良率为 91.3%，环境质量

保持良好，未发生较大及以上突发环境污染事件。

—29—

等工作任务的完成，以持续改善生

态环境质量。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

完成时间

完成率

资金支付率

成本指标项目支出数（按子项目）

资金使用率

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

环境效益

指标

可持续影

响指标

…

服务对象满意度指标参保人员

满意度

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标 2019 年生态环境专项工

作

市区饮用水源

达标率 100%;地

表水水质优良

(达到或优于Ⅲ

类)比例目标为

100%；环境空气

质量优良率为

91.3%，细颗粒

物浓度（PM2.5）

浓度为 35 微克/

立方米。

市区饮用水源

达标率 100%;地

表水水质优良

(达到或优于Ⅲ

类)比例目标为

100%；环境空气

质量优良率为

95.1%，同比上

升1.7 个百分

点。细颗粒物浓

度（PM2.5）浓

度为 30 微克/立

方米，同比下降

—30—

21.1%。

质量指标

达到标准要求 100% 100%

完成任务要求 100% 100%

完成年度任务要求 100% 100%

时效指标

完成时间 2019 年12 月 2019 年12 月

完成率 100% 100%

资金支付率 100% 100%

成本指标

2019 年生态环境专项资

金 284.67 万元 284.67 万元

资金使用率 100% 100%

效益指标

经济效益

指标

通过环境保护监督管理工

作，持续改善生态环境质

量。

推进我市经济

社会全面协调

可持续发展。

推进我市经济

社会全面协调

可持续发展。

社会效益

指标

加大环境执法力度，提升

执法效能；完善污染防治

体系；加强生态示范建设

工作；改善空气环境质量。

努力提高本市

环境质量整体

水平、减少污

染，改善生态

环境质量

努力提高本市

环境质量整体

水平、减少污

染，改善生态

环境质量

环境效益

指标

通过改善生态环境质量，

确保生态环境安全

改善城市环境

质量，营造天

蓝，水绿，青山

秀、清新的美好

城市环境

改善城市环境

质量，营造天

蓝，水绿，青山

秀、清新的美好

城市环境

可持续影

响指标

生态环境、社会发展、经

济发展、环境保护与可持

续发展的关系

不断增强人们

的环保意识，改

善生态环境

不断增强人们

的环保意识，改

善生态环境

服务对象满意度指标参保人员

满意度

满意度 ≧90% ≧95%

其他说明的问

题

—31—

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称：2019 年生态环境专项资金

绩效

指标

一级指

标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单位

自评

分

备

注

共性

指标

（

分）

项目目

标管理

绩效

(10

分

)

目标设

定情况

（

分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发

展规划和部门年度工作计

划；是否根据需要制定中长

期实施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不够充分：0-1

分；无依据：0分

2 2

目标的明确度项目资金使用的预定目标

是否明确。

明确：1分；不够明确：0

分 1 1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标

设置是否客观、科学，能否

体现财政支出的经济性和

有效性等。

合理：1分；较合理：0.5

分；不合理：0分 1 1

目标的细化项目资金是否进行细化。细化：1分；未细化：0分 1 1

年度目

标完成

程度（

分）

年度目标完成

率

年度目标完成率=实际完成

数÷预定年度目标数

×100%。

完成计划 95%以上：2

分；

完成 90%-95%：1.5 分；完

成85%-90%：1分；完成

80%-85%：0.5 分；完成 80%

以下：0分

2 2

年度目标完成

的及时性

项目资金使用的预定年度

目标是否如期完成。

按时完成年度目标得 2

分，延期完成年度目标的

酌情扣分，扣完为止

2 2

年度目标实现

程度

项目资金使用产生的成果

是否达到预定的年度目标

要求。

达到要求：1分；未达到

要求：0分 1 1

共性

指标

（

分）

项目组

织管理

绩效

（

分）

组织管

理水平

（

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是

否明确、是否严格执行政府

采购相关审批程序。

制定实施方案、分工明确：

2分；严格执行政府采购

规定：2分。

4 4

管理制度

是否建立健全项目管理制

度；是否严格执行相关项目

管理制度；项目相关资料是

否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度：1

分；严格执行相关项目管

理制度：1分；项目相关

资金齐全关及时归档：1

分

3 3

—32—

质量管理

项目的技术指标和质量管

理是否达到国家或行业的

标准，如无国家或行业标准

的参照同类或类似行业标

准。

达到标准：3分；基本达

到：2；未达到标准：0分 3 3

项目预

算管理

绩效

（

分）

资金落

实情况

（

分）

年度内资金到

位率

年度内资金到位率=实际到

位/计划到位×100%，含配

套资金到位率。

到位率 100%：3分；到位

率90-99%：2分；到位率

80-89%：1.5 分；到位率

70-79%：1分；到位率 70%

以下：0分

3 3

资金到位及时

性

资金是否及时到位；若未及

时到位，是否影响项目进

度。

及时到位：2分；未及时

到位但未影响项目进度：

1.5 分；未及时到位并影响

项目进度：0-1 分

2 2

支出情

况（

分）

支出的相符性

项目的实际支出与预算批

复（或合同规定）的用途是

否相符，支出调整是否合

理。

支出与预算批复相符，支

出调整合理：1分；基本

相符：0.5-1 分；有较多不

符合现象：0-0.5 分

1 1

财政资金使用

率

财政资金使用率=实际使用

财政资金的金额/财政资金

实际拨付金额×100%。

财政资金使用率 90% 以

上：4分；每下降 5%扣1

分，扣完为止

4 4

共性

指标

（

分）

项目预

算管理

绩效

（

分）

支出情

况（

分）

支出的合规性

项目的实际支出是否符合

国家财经法规和财务管理

制度及有关专项资金管理

办法等情况。

支出符合国家财经法规和

财政管理制度等：1分；

基本符合：0.5-1 分；有违

反现象：0-0.5 分

1 1

支出的及时性相关支出是否按合同约定

及时结算。

按合同约定及时结算：2

分，未及时结算但不影响

项目实施：1.5 分，未及时

结算并影响项目实施：0-1

分

2 2

预算执行序时

进度

各项支出执行情况与预算

执行时间进度的相符程度。

各项支出与预算相符程度

较高（上下浮动 10% 以

内）：1.5-2 分；一般（上

下浮动 10-20%）：1-1.5

分；较差：（上下浮动 20%

以上）：0-1 分

2 2

项目财

务管理

会计信

息质量

会计信息的真

实性

项目支出的会计核算是否

真实、准确和规范。

真实：1分；不够真实酌

情扣分，扣完为止 1 1

—33—

绩效

（

分）

（

分）

会计资料的完

整性相关会计资料是否完整。

会计资料（凭证、账册、

报表）完整：2分；不够

完整酌情扣分，扣完为止

2 2

会计信息的及

时性

已完成项目是否及时进行

会计确认、计量和报告。

会计业务及时确认、计量

和上报：1分；不够及时

酌情扣分，扣完为止

1 1

会计信息的准

确性

项目支出是否按照会计制

度要求分项目核算，核算是

否准确。

支出分项目准确核算：2

分；支出分项目核算，但

不够准确：1分；支出未

分项目核算：0分

2 2

共性

指标

（

分）

项目财

务管理

绩效

（

分）

财务管

理状况

（

分）

财务制度的健

全性

项目单位的内部财务管理

制度、会计核算制度是否完

整、合规；是否有项目资金

管理办法，并符合有关财务

制度的规定。