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梧州市红十字会
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州红十字会 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市红十字会 2021 年度部门决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市红十字会概况
一、部门职责
(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援
体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生
事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援
和人道救助。
(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫
生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，
参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
(五)参加国际人道主义救援工作。
(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内
瓦公约及其附加议定书。
(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人
民政府委托事宜。
(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展
工作。
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(九)协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主
义服务活动。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，
参照《国家公务员管理》，由市人民政府直接领导。
梧州市红十字会机构内设 3个部室，即办公室、赈灾救
护部及组织发展部。是参公单位，属人民团体市直机关。
三、编制现状、人员构成
现有编制人数 6人，实配 4人。副处级在职 2人，正科
级在职 1人,副科级在职 1人。
第二部分：梧州市红十字会 2021 年度部门决算报表
（此部分另表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市红十字会 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2021 年度总收入 149 万元，其中本年收
入142.52 万元,较2020 年度决算数减少 6.88 万元，下降 4.6%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 135.68 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 5.8 万元，下降
4.1%，主要原因是其他红十字事业财政拨款收入减少。
2.上级补助收入 6.83 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2020 年度决算数减少 1.09 万元，下降 13.8%，
主要原因是上级补助项目款减少。
3.年初结转和结余 6.48 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2020 年度决算数减少 3.92 万元，下降 37.7 %，
主要原因是本年度大部分项目款能按进度支出。
（二）本部门 2021 年度总支出 149 万元，其中本年支
出142.74 万元,较2020 年度决算数减少 8.55 万元，下降 5.7%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出 131.97 万元：主要用于我会本
级按国家规定发放的人员工资津贴等人员管理方面的支出。
较2020 年度决算数减少 9.3 万元，减少 6.6%，主要原因是
2021 年末我会一名编制人员退休，经费支出减少。
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2．卫生健康支出 4.35 万元：主要用于职工医疗保障费
方面的支出较 2020 年度决算数减少 0.12 万元，减少 2.7%，
主要原因是减少一名编制人员医疗保障费方面的支出。
3．住房保障支出 6.42 万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较 2020
年度决算数增加 0.87 万元，增长 15.7%，主要原因是住房公
积金缴费基数调整。
5.年末结转和结余 6.26 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数
减少 2.25 万元，下降 26.4%，主要原因是 2021 年度大部分
项目支出能按进度及时支出。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.68 万
元，较 2020 年度决算数减少 7.45 万元，下降 5.2 %。其中：
基本支出 81.81 万元，项目支出 53.87 万元。
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为91.62 万元，支出决算为 135.68 万元，完成年初预算的
148.1%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为80.73万元，支出
决算为124.91万元，完成年初预算的154.73%。预决算存在差
异主要是在追加区会项目预算资金33万元和在编人员工资
调标，导致预算数和决算数有差异。
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1．行政运行62.32万元，主要用于人员经费支出日常办
公经费支出等。较年初预算数增加2.38万元,主要是在编人
员工资变动（晋级晋档），追加交通补贴。
2．一般行政管理事务20.87万元，主要用于机关单位绩
效增量支出、编外人员支出及专项公用经费。较年初预算数
增加8.81万元，主要是发放在编人员2020年机关绩效增量奖
金和编外人员职称提升，工资调整变动。
3．其他红十字事业支出33万元，主要用于应急救护和
应急救援两个项目的支出。较年初预算数增加33万元，主要
是自治区当年追加项目预算资金。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为
8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算100%。主要
用于缴交职工机关事业单位基本养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.35万元，
支出决算为4.35万元，完成年初100%。主要用于缴交职工机
关事业单位医疗保险缴费。
（四）住房保障支出年初预算为6.54万元，支出决算为
6.42万元，完成年初预算98.2 %。主要用于缴交职工机关事
业单位住房公积金缴费。预决算存在差异主要是本部门有一
名在编人员在11月份退休。
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.82 万元，
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比上年减少 9.01 万元，下降 9.9%，主要是 2021 年奖金支出
减少，年末有一名在编人员退休，经费减少。
其中：人员经费 70.37 万元，主要包括：基本工资 21.54
万元、津贴补贴 16.30 万元；奖金 12.63 万元、机关事业单
位基本养老保险缴费 8.72 万元、职工基本医疗保险缴费 4.35
万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积 6.42 万元、
公用经费 11.45 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、手续费
0.13 万元、水费 0.03 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.72 万
元、差旅费 0.35 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 0.78
万元、其他交通费 5.58 万元、其他商品和服务支出 2.04 万
元。
支出具体情况如下：
（一）工 资 福 利 支 出 70.37 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
103.3%。预决算存在差异是因为在编人员工资变动（晋级晋
档）。
（二）商品和服务支出 11.45 万元，完成年初预算的
99.9%。预决算存在差异是落实过紧日子要求，减压支出。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算一致。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
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出，与去年相比无变化，与预算一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.38万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.38 万元，比预算减少 0.02 万元，低于预算
原因是由于落实过紧日子要求，减压支出。比去年增加 0.23
万元，增长 153.33 %，增加原因主要是 2020 年受疫情影响
公务接待支出骤减，2021 年逐渐恢复正常公务接待。其中，
因公出国（境）支出决算与预算持平，均为 0万元，持平原
因是年初无因公出国（境）支出的预算；因公出国（境）支
出决算数与去年相比持平，均为 0万元，持平原因主要是去
年和 2021 年均无因公出国（境）支出的预算；公务用车购
置及运行费支出决算与预算持平，均为 0万元，持平原因是
年初无公务用车购置及运行费支出的预算；公务用车购置及
运行费支出决算与去年相比持平，均为 0万元，持平原因主
要是去年和 2021 年均无公务用车购置及运行费支出的预算；
公务接待费支出决算比预算减少 0.02 万元，低于预算原因是
由于落实过紧日子要求，减压支出。比去年增加 0.23 万元，
增长 153.33 %，增加原因主要是 2020 年受疫情影响公务接
待支出骤减，2021 年逐渐恢复正常公务接待。
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（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市红十字会机关、个所属单位出国团组 0个，参
加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组
共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021 年，本部门 0个所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元。
（三）公务接待费支出 0.38 万元,国内公务接待批次 5
次，人次 28 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
主要用于接待广西红十字会及中国造血干细胞捐献者资料
库广西管理中心和桂林市红十字会到我会调研督查工作餐
费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.45 万元，比年初
预算数减少 0.01 万元，降低 0.1%。主要原因是落实过紧日
子要求压减公用经费支出。比 2020 年减少 2.58 万元，降低
18.4%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
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2021 年本部门政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政
府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政
府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.11
万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆；单位
价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元
以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转
类项目 2个,共涉及资金 12.06 万元，占一般公共预算项目支
出总额的 22.4%。
共组织对“专项公用经费（含防艾）和编外人员支出（劳
务派遣）”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支
出12.06 万元。从评价情况来看，除了会议费由于市领导换
届及大部分理事更换原因无法按时召开，导致无法按时完成
绩效目标，其余绩效目标都能超额完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
—13—
我部门今年在部门决算中反映专项公用经费（含防艾）
及编外人员支出（劳务派遣）项目绩效自评结果及部门整体
支出绩效自评结果。
专项公用经费（含防艾）项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，专项公用经费（含防艾）项目自评得分为
91 分。发现的主要问题是会议费没有按时支出，原因是市领
导换届及大部分理事更换原因无法按时召开。下一步改进措
施：提前筹备理事会会议工作。编外人员支出（劳务派遣）
项目自评得分为 100 分。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为 100 分。
梧州市红十字会预算项目绩效自评汇总表
单位：（盖章）梧州市红十字会
主管部门
单位名称
自评项目名称
金额（万元）
备注
梧州市红十字会
梧州市红十字会
专项公用经费（含防艾）
7.78
梧州市红十字会
梧州市红十字会
编外人员支出（劳务派遣）
4.28
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
专项公用经费（含防艾）
项目编码
450400213016832220001
梧州市红十字会
主管部门
梧州市红十字会
资金来源
金额（万元）
合计
7.78
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
机构运转需要，保机构运转需支采购办公用品、差旅、邮电等。
20210101
项目终止时间
20211231
2021 年 1 月 1 日开始，2021 年 12 月资金使用率完成 94%。
保机构正常运转
自评得分（满分 100 分）
91
预算执行率%（10 分）
94% 8
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标（50 分。其
中：产出数量、质量、
时效、成本分别 20
分、10 分、10 分、
10 分）
产出数量
采购办公用品数
≥10 样
14 样
4
邮寄资料快递次数
≥15 次
23 次
4
出差次数
≥40 次
74 次
4
会议次数
1 次
0
无法按时
召开会议
0
委托业务项目数
1 项
1 项
4
产出质量
采购办公用品合格率
≥99%
100%
2
邮寄资料快递支出标准
合格
合格
2
出差费用标准
合格
合格
2
会议费用标准
合格
0
无法按时
召开会议
0
委托业务项目费用标准
合格
合格
2
产出时效
资金支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
≥99%
94%
会议费未
支出
9
—15—
效果指标（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营稳定
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对
象满意度（10 分）
——
满意度
≥98%
99%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（劳务派遣）
项目编码
450400213013832030001
项目实施单位
梧州市红十字会
主管部门
梧州市红十字会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.28
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
机构运转需要，根据编外人员占在编人员比例要求，符合聘用一名劳务派遣人员，产项支付编
外人员工资及社保。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
2021 年 1 月开始，2021 年 12 月完成
年度绩效目标
按时发放编外人员工资及社保
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
141.35% 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
人数
1
1
20
产出质量
编外人员工资及
社保标准
合格
合格
10
产出时效
资金支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
≥99%
141.35%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运营稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
—16—
2021 年度梧州市红十字会本级预算项目绩效评价
报告
专项公用经费（含防艾）
一、项目基本情况
（一）项目立项情况。
1．项目立项背景。
梧州市红十字会是一个职能为指导本市各级红十字会
开展活动，推动本市红十字会各项工作的开展；开展备灾救
灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实
施人道主义救助，争取境内外红十字会组织的援助，募集资
金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援
救助的能力；开展人道主义领域的社区服务和社会公益活
动，负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救
护培训和现场急救工作，普及救护知识及技能；组织、宣传、
实施无偿献血和造血干细胞，推动开展非血缘关系骨髓移植
及捐献遗体、器官等工作的群众团体单位。2021 年初,梧州
市红十字会仅有 5 名在编人员，对应的定额公用经费无法保
机构运转，因此结合梧州市红十字会的职能及保机构运转需
要立项。
2．资金用途及目的。
（二）项目资金管理使用情况。
可持续影响
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
满意度
——
≥99%
100%
10
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1．项目资金安排落实、总投入等情况。
梧州市红十字会是财政全额拨款单位，因此专项公用经
费（含防艾）项目资金为市财政资金，2021 年度获得该项目
资金 77800 元。
2．项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及
范围。
梧州市红十字会专项公用经费（含防艾）主要涉及的科
目有：办公费 8000 元，用于订书订报及购买办公用品；邮
电费 2500 元，用于缴纳电信费用及支付邮寄材料快递费；
差旅费 51300 元，主要用于报销出差发生的城市间交通、住
宿费、伙食补助和市内交通费；委托业务费 6000 元，主要
用于募捐账户审计费用支出；其他社会保障缴费 5400 元，
主要用于缴纳残疾人就业保障金。会议费 4600 元，主要用
于召开梧州市红十字会第十届第二次理事会会议。
3．项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及
执行情况）。
为规范梧州市红十字会的财务管理，制定了《梧州市红
十字会财务管理制度》、《梧州市红十字会办公用品管理制
度》、《梧州市红十字会差旅管理制度》、《梧州市红十字
会支出管理制度》并认真按制度执。
4．项目资金支出及拨付合规性情况。
梧州市红十字会专项公用经费（含防艾）每一笔支出均
由经办人填单、部门领导审核签字、单位负责人审核签字、
财务人员审核签字，合规才支付，如有大额支出则需党组通
过“三重一大”会议讨论通过才可支付。
—18—
（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。
梧州市红十字会专项公用经费（含防艾）设定的年初绩
效目标是保机构正常运转。其衡量指标设定了产出指标、效
益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标又细分有
数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标；
效益指标设定了社会效益一个二级指标。
（四）项目组织管理情况。
1．项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、
完成验收等）。
根据本单位开展工作需要采购了刚需办公用品；缴纳了
上一年度的残疾人就业保障金；聘请第三方机构审计募捐账
户；报销器官捐献等工作差旅；支付邮寄材料快递费等。项
目大部分资金能按时支出并完成验收，仅有会议费由于市领
导换届及我会理事更换原因无法按时召开故无法按时支出。
2．项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查
监督管理等情况）。
项目由业务部门和办公室执行，财务人员会根据业务开
展需要及资金支出进度情况进行日常监督并提醒相关负责
人项目执行的进度情况。
二、项目评价工作开展情况
（一）评价指标构建及细化情况
梧州市红十字会专项公用经费（含防艾）项目指标的构
建是根据机构运转需要制定的科目来设定的。在设定数量和
质量指标时分别对应了办公费、邮电费、差旅费、会议费等
经济科目进行细化，时效和成本指标分别是根据完成时间和
—19—
资金使用率设定；效益指标则根据社会效益来设定；满意度
指标是根据群众的满意程度设定。
（二）评价组织实施及流程
项目组织实施过程中，会领导高度重视，年初开会讨论
工作计划，年中总结项目进展及项目资金支出情况，为确保
项目顺利完成做谋划。财务人员也每月或每季度提醒资金支
出进度，项目总体能按时组织实施。
三、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
2021 年 12 月 31 日止完成绩效目标的 94%。
（二）绩效分析
除会议费由于市领导换届及大部分理事更换原因无法
按时召开，导致无法按时完成绩效目标其余绩效目标都能超
额完成。
（三）总体自我评价
专项公用经费（含防艾）项目资金解决了我单位运转问
题，总体自我评价 99 分。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
主要经验做法：根据单位开展业务需要以及结合上一年
资金使用情况选好必用的科目并合理分配好金额，并每月监
测好资金使用进度情况，督促相关负责人在规定时间内完成
支出。存在问题就是会议费无法按时支出。原因是由于市领
导换届及大部分理事更换导致无法按计划召开理事会。
五、工作改进建议
建议明年提前做筹备理事会议的工作。
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2021 年度部门整体绩效目标表
部门名称
梧州市红十字会
部门编码
832001
部门年初预算安排资金
（万元）
合计
12.06
其中：一般公共预算拨款
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述（逐条填，每
条控制在 150 字内。）
职能 1
依照实施办法制定市红十字会工作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动
本市红十字会各项工作的开展。
职能 2
开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主
义救助，争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会
福利事业，增强人道主义救援救助的能力。
职能 3
开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，负责与有关部门联合组织开展全
市群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。
职能 4
组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献
遗体、器官等工作。
部门整体支出年度绩效目标
（逐条填，和部门职能对应）
目标 1
指导各县市区红十字会成立监事会
目标 2
募集捐赠资金 400 万
目标 3
开展应急救护培训 200 场
目标 4
组织无偿献血和造血干细胞宣传活动 5 次，完成器官捐献 60 例。
部门整体支出年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
（50 分）
产出数量
指导下级红十字会成立监事会
1 个
募集捐赠资金
400 万
开展应急救护培训
200 场
组织无偿献血
5 次
完成器官捐献案例
60 例
产出质量
下级红十字会成立监事会标准
合格
募集的资金是否全部到账
到账
应急救护普技能知识掌握情况
初步掌握
无偿献血量
≥1000000ml
器官捐献案例成功率
≥95%
产出时效
完成及时率
20211231 前
产出成本
资金使用率
≥98%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营稳定性
稳定
生态效益
可持续影响
—21—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意程度
≥98%
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市红十字会
部门编码
832001
部门预算
安排资金
（万元）
合计
12.06
其中：一般公共预算拨款
12.06
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能
概述（逐条
填，每条控
制在 150 字
内。）
职能 1
依照实施办法制定市红十字会工作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十字会各项工作
的开展。
职能 2
开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红
十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。
职能 3
开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救
护培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。
职能 4
组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。
部门整体
支出年度
绩效目标
（逐条填，
和部门职
能对应）
目标 1
指导各县市区红十字会成立监事会
目标 2
募集捐赠资金 400 万
目标 3
开展应急救护培训 200 场
目标 4
组织无偿献血和造血干细胞宣传活动 5 次，完成器官捐献 60 例。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
110.86% 10
部门整体
支出年度
绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
指导下级红十字会成立监事会
1 个
1
4
募集资金
400 万
474 万
4
开展应急救护培训
200 场
250 场
4
组织无偿献血
5 次
7 次
4
完成器官捐献案例
60 例
68 例
4
产出质量
下级红十字会成立监事会标准
合格
合格
2
募集的资金是否全部到账
到账
到账
2
应急救护普技能知识掌握情况
初步掌握
初步掌握
2
无偿献血量
≥1000000ml
2300000ml
2
器官捐献案例成功率
≥95%
96%
2
产出时效
完成及时率
20211231 前
20211231
10
产出成本
资金使用率
≥98%
110.86%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
—22—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当
年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
群众的满意程度
≥98%
99%
10
—23—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。