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梧州市红十字会
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市红十字会 2020 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市红十字会 2020 年度部门决算情况说
明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市红十字会概况
一、部门职责
（一)宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执
行《中国红十字会章程》，依照实施办法制定市红十字会工
作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十字
会各项工作的开展。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对
伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字
会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事
业，增强人道主义救援救助的能力。
（三）开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，
负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救护
培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。
（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红
十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。
（五）加强与其他国家、地区红十字会相互之间的友好
交往与合作宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和
日内瓦公约，并依照有关规定开展工作。
（六）组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动
开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。
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（七）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其他事
项。
二、机构设置
梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，
参照《国家公务员管理》，由市人民政府直接领导。
梧州市红十字会机构内设 3 个部室，即办公室、赈灾救
护部及组织发展部。是参公单位，属人民团体市直机关。
三、编制现状、人员构成
现有编制人数 6 人，实配 5 人。副处级在职 2 人，正科
级在职共 2 人,科员在职 1 人。
第二部分：梧州市红十字会 2020 年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市红十字会 2020 年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2020 年度总收入 159.8 万元，其中本年收
入149.4 万元,较2019 年度决算数增加 16.4 万元，增长
12.3%。收入具体情况如下。
1. 一般公共预算财政拨款收入 141.48 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 17.35 万元，
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增长 14%，主要原因是 2020 年增加一名编制人员经费。
2．上级补助收入 7.92 万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较 2019 年度决算数减少 0.94 万元，下降 10.6%，
主要原因是上级补助项目款减少。
3．上年结转和结余 10.4 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数增加 6.31 万元，增长 154.3%，
主要原因是 2019 年度大部分项目款未能按进度支出。
（二）本部门 2020 年度总支出 159.8 万元，其中本年支
出151.29 万元,较2019 年度决算数增加 26.53 万元，增长
21.3%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出 141.27 万元：主要用于我会本
级按国家规定发放的人员工资津贴等人员管理方面的支出。
较2019 年度决算数增加 23.17 万元，增长 19.6%，主要原因
是2020 年增加一名编制人员经费支出。
2．卫生健康支出 4.47 万元：主要用于职工医疗保障费
方面的支出较 2019 年度决算数增加 2.38 万元，增长 113.9%，
主要原因是增加一名编制人员医疗保障费方面的支出。
3．住房保障支出 5.55 万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较 2019
年度决算数增加 0.99 万元，增长 21.7%，主要原因是增加一
名编制人员住房公积金方面的支出。
4．年末结转和结余 8.51 万元，为本年度或以前年度预
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算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算
数减少 3.82 万元，下降 31%，主要原因是 2020 年度大部分
项目支出能按进度及时支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 143.13 万
元，较 2019 年度决算数增加 24.6 万元，增长 20.8%。其中：
基本支出 90.83 万元，项目支出 52.3 万元。
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为73.45 万元，支出决算为 143.13 万元，完成年初预算的
194.9%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为65.28万元，支出
决算为133.11万元，完成年初预算的203.9%。预决算存在差
异主要是2020年追加一名编制人员经费及人员工资调标。主
要用于职工工资福利支出。
1．行政运行74.27万元，主要用于人员经费支出日常办
公经费支出等。较年初预算数增加27.53万元,主要是追加一
名编制人员经费及人员工资调标。
2．一般行政管理事务11.30万元，主要用于专项公用经
费支出。较年初预算数减少0.7万元，主要是减压支出。
3．其他红十字事业支出41万元，主要用于应急救护和应
急救援两个项目的支出。较年初预算数增加41万元，主要是
自治区当年追加项目预算资金。
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（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为
6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算100%。主要
用于缴交职工机关事业单位基本养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.27万元，
支出决算为4.47万元，完成年初136.7%。预决算存在差异主
要是追加一名编制人员的行政单位医疗缴费支出。主要用于
职工的行政单位医疗缴费。
（四）住房保障支出年初预算为4.91万元，支出决算为
5.55万元，完成年初预算113 %。预决算存在差异主要是追加
一名编制人员的住房公积金缴费支出。主要用于职工的住房
公积金缴费。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.83 万元，
比上年增加 25.07 万元，增长 38.1%，主要是增加一名编制
人员经费支出。
其中：人员经费 76.8 万元，主要包括：基本工资 22 万
元、津贴补贴 16.51 万元、奖金 17.49 万元、机关事业单位
基本养老保险缴费 8万元、职工基本医疗保险缴费 5.09 万元、
其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积 6.96 万元、其他工
资福利支出 0.2 万元；公用经费 14.03 万元，主要包括：办
公费 1.27 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费
0.5 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 3.3 万元、工会经
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费0.66 万元、其他交通费 5.46 万元、其他商品和服务支出
1.73 万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 76.8 万元，完成年初预算的 145.9%。
预决算存在差异是因为追加一名编制人员经费及发放 2019
年度和预发 2020 年度奖金。
（二）商品和服务支出 14.03 万元，完成年初预算的
159.1%。预决算存在差异是调整劳务派遣人员经费支出科目
及追加一名编制人员的办公经费。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算一致。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
出，与去年相比无变化，与预算一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.15 万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.15 万元，比预算减少 0.35 万元，低于预算
原因是受疫情影响公务接待支出减少。比去年减少 0.4 万元，
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下降 72.7%，减少原因主要是 2020 年度无因公出国支出。其
中，因公出国支出决算与预算持平，均为 0万元，持平原因
是年初无因公出国支出的预算；比去年减少 0.36 万元，下降
100%，减少原因主要是 2020 年度无因公出国支出预算；公
务用车购置支出决算与预算持平，均为 0万元，持平原因是
年初无公务用车购置支出的预算；与去年相比持平，均为 0
万元，持平原因主要是去年和 2020 年均无公务用车购置支
出的预算；公务用车运行维护费支出决算与预算持平，均为
0万元，持平原因是年初无公务用车运行维护费支出的预算；
与去年相比持平，均为 0万元，持平原因主要是去年和 2020
年均无公务用车运行维护费支出的预算；公务接待费支出决
算比预算减少 0.35 万元，低于预算原因是受疫情影响公务接
待支出减少，比去年减少 0.04 万元，下降 21.1%，减少原因
主要是 2020 年度受疫情影响公务接待支出减少具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市红十字会机关、个所属单位出国团组 0个，参
加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组
共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
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桥费、保险费等。2020 年，本部门 0个所属单位开支财政
拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元。
（三）公务接待费支出 0.15 万元,国内公务接待批 3次，
人次 14 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主
要用于接待广西红十字会及广西红十字基金会和柳州市红
十字会到我会调研督查工作餐费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.03 万元，比年初
预算数增加 5.21 万元，增长 59.1%。主要原因是人员编制数
量增加；比 2019 年增加 4.82 万元，增长 52.3%。主要原因
是：人员编制数量增加和落实过紧日子要求压减公用经费支
出。
（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本部门政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政
府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占
政府采购支出总额的 65.8%，其中：授予小微企业合同金额
0.27 万元，占政府采购支出总额的 34.2%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆，单位
价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元
以上专用设备 0台（套）。
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（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。