梧州市红十字会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市红十字会部门预算及“三公”经费预算

情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市红十字会 2021 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市红十字会的主要工作职责：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，

执行《中国红十字会章程》，依照实施办法制定市红十字会

工作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十

字会各项工作的开展。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对

伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字

会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事

业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，

负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救护

培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红

十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）加强与其他国家、地区红十字会相互之间的友好

交往与合作宣传国际红十字会与新月运动的基本原则和日

内瓦公约，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动

开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其他事

项。

二、机构设置情况

梧州市红十字会部门共有直属单位 1 个，属参照公务员

法管理全额拨款事业单位。

梧州市红十字会部门机关内设机构共设 3 个职能科室，

分别是：办公室、赈灾救护部和组织发展部。

三、人员构成情况

梧州市红十字会部门人员编制总数 7名，其中：行政编

制0名，参公事业编制 6名，全额事业编制 0名，机关后勤

服务聘用人员控制数 1名。其中，在职在编人员 6人，包括：

行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 5人、全额

事业在职在编 0人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 1人。其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市红十字会 2021 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 916224.42 元，同比增加

181698.42 元，增长 24.74 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列

入部门预算安排；二是增加在编人员经费；使收入预算总体

有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 916224.42 元，同比增加

181698.42 元,增长 24.74 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）916224.42

元，占收入总预算的 100%，同比增加 181698.42 元，增长

24.74%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 916224.42 元，其中，基本支出预

算795624.42 元，占支出总预算的 86.84% ，同比增加

181098.42 元，增长 29.47 %；项目支出预算 120600 元，

占支出总预算的 13.16%，同比增加 600 元，增长 0.5 %。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0%，

同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目 807278.23 元，占支

出总预算 88.11%，同比增加 154480.23 元，增长 23.66%。

（三）卫生健康支出类科目 43521.35 元，占支出总预

算4.75%，同比增加 10859.35 元，增长 33.25%。

（四）住房保障支出类科目 65424.84 元，占支出总预

算7.14%，同比增加 16358.84 元，增长 33.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 916224.42 元。收入包括：

一般公共预算拨款 916224.42 元；支出包括：一般公共服务

支出 0元、社会保障和就业支出 807278.23 元、卫生健康支

出43521.35 元、住房保障支出 65424.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 916224.42 元，其中：基

本支出 795624.42 元，项目支出 120600 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 87233.12 元，其中：

基本支出 87233.12 元，项目支出 0元。主要用于在编在职

人员的基本养老保险缴费支出。

行政运行 599445.11 元，其中：基本支出 599445.11 元，

项目支出 0元。主要用于人员工资津贴、办公、邮电、差旅、

会议等支出。

一般行政事务管理 120600 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 120600 元。主要用于开展本单位主业主责的业务

活动工作及劳务派遣人员支出。

行政单位医疗 43521.35 元，其中：基本支出 43521.35

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员医疗保险及大病

医疗缴费支出。

住房公积金 65424.84 元，其中：基本支出 65424.84 元，

项目支出 0元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 795624.42 元，占一般公共预算支出的

86.84%，同比增加 181098.42 元，增长 29.47 %。其中：

工资福利支出预算 681024.42 元，占基本支出预算

85.60%，同比增加 154698.42 元，增长 29.39%。

商品和服务支出预算 114600 元，占基本支出预算

14.40%，同比增加 26400 元，增长 29.93%。

2.项目支出 120600 元，占一般公共预算支出的 13.16%，

同比增加 600 元，增长 0.5 %。其中：

工资福利支出预算 5400 元，占项目支出预算 4.48%，同

比增加 747 元，增长 16.05%。

商品和服务支出预算 115200 元，占项目支出预算

95.52%，同比减少 147 元，下降 0.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 795624.42 元，其中：

人员经费 681024.42 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职

业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金支出。

公用经费 114600 元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000

元，同比减少 1000 元，下降 20%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 4000 元，同比减少 1000 元，下

降20 %，减少主要原因是减少公务接待安排。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000

元，同比减少 1000 元，下降 20%。其中：本级经费拨款预

算4000 元，同比减少 1000 元，下降 20%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 4000 元，同比减少 1000 元，下降

20%。其中：本级经费拨款预算 4000 元，同比减少 1000 元，

下降 20%。减少的主要原因是减少公务接待安排。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市红十字会本级及下属单位共有 1个参照公务员法

管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 114600 元，同

比增加 26400 元，增长 29.93%，主要原因是新在一名在编

在职人员相应经费支出增加。主要用于办公费、手续费、水

电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 2580 元，同比增加 2580 元，增

长100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2580

元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，

集中采购 2580 元，其中：货物类采购 2580 元、工程类采购

元、服务类采购 0元；分散采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

截至2020年12月31日，资产原值合计394533.92元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备139513

元，（3）专用设备212390.92元，（4）文物和陈列品0元，

（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等42630元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额916224.42元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：机关本级7个绩效项目，分别是：在职在编人

员经费项目681024.42元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目32237.86元、定额商品和服务支出中工会经费项目

7762.14元、机关事业单位伙食补助项目20000元、事业单位

公务交通费用项目54600元、编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）项目42800元、专项公用经费（其他）-日常运转项

目77800元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表