—1—

梧州市行政审批局

2020 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市行政审批局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市行政审批局 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、部门职责

梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职

责如下：

（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革。贯彻执行

国家、自治区和梧州市有关行政管理体制、行政审批制度、

政务服务等“放管服”改革的方针政策、法律法规，制定行

政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对

集中行政许可权改革工作。负责协调推进行政许可事项的清

理、规范、管理等工作。负责督促落实取消下放审批事项的

事中事后监管措施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和

完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流

程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对

办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办

理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市

场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政

管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的

行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应

的法律责任。

—5—

（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服

务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、

双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、

政务服务工作的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心

各分中心的运行进行指导和监督，负责对实施行政审批涉及

的中介服务行为进行综合协调监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息

公开相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政

府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公

开工作，协助做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法

律法规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规

章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整

合建立统一规范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共

资源交易工作，会同有关部门建设和管理全市统一的公共资

源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体

系信息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资

源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办

和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

—6—

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管

委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对集

中行政许可权工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）与市行政审批监管部门涉及行政审批、政务服

务事项的有关职责分工。

二、机构设置

梧州市行政审批局共有直属单位 3个，其中行政单位 1

个，局属全额拨款事业单位 2个。行政单位是梧州市行政审

批局机关本级，局属全额拨款事业单位分别是：梧州市行政

审批服务中心、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购

中心）。

局机关本级内设 17 个职能科室，分别是办公室、政策法

规与行政审批改革科、政务协调与监督科、财务审计科、信

息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、投资项目

审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市管理审批

科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计审批科、

社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科。

三、编制现状、人员构成

梧州市行政审批局编制总数 103名，其中：行政编制 60

名，事业编制 43 人。实有在职人数 126 人。其中在编人员

—7—

93 人：行政在职在编人员 57 人，全额事业在职在编人员 36

人；其他聘用人员 27 人，离退休人员 6人。具体情况如下：

（一）梧州市行政审批局本级（行政编制）。行政在职

在编人员 57 人，其他聘用人员 2人，离退休人员 2人。

经费补助方式：全额财政拨款。

（二）梧州市行政审批服务中心（事业编制）。事业在

职在编人员 24 人，其他聘用人员 2人。

经费补助方式：全额财政拨款。

（三）梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

（事业编制）。事业在编人员 12 人，其他聘用人员 23 人，

离退休人员 4人。

经费补助方式：全额财政拨款。

第二部分：梧州市行政审批局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—8—

第三部分：梧州市行政审批局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2640.85万元，其中本年

收入2609.84万元, 较2019年度决算数增加489.87万元，增

长23.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2300.72万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加402.76万元，

增长21.22%，主要原因一是工资调整、社会保险缴费及住房

公积金缴费基数调升，基本支出增加；二是根据上级部署开

展2020年排污许可证发证登记工作，年中追加了相关的技术

审查经费，项目支出增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2019年度决算数减少118.24万元，下降100%，主要原

因是局属事业单位梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采

购中心）停止收费后留存资金已上交国库，本年无纳入财政

专户管理的事业收入。

3.其他收入309.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。如：较2019年度决算数增加205.35万元，增长197.89%，

主要原因是随着我市投资项目增加，项目前期工作经费及课

题研究经费增加。

4.上年结转和结余31万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2019年度决算数减少248.29万元，下降88.9%，主

—9—

要原因是结转到2020年继续实施的项目减少。

（二）本部门2020年度总支出2640.85万元，其中本年

支出2516.71万元, 较2019年度决算数增加140.76万元，增

长5.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2226.06万元：主要用于行

政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管

理事务、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支

出。较2019年度决算数增加187.93万元，增长9.22%，主要

原因是根据上级部署开展2020年排污许可证发证登记工作，

年中追加了相关的技术审查经费。

2.社会保障和就业支出（类）129.39 万元：主要用于梧

州市行政审批局本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳

的基本养老保险方面支出。较 2019 年度决算数减少 36.98 万

元，下降 22.23%，主要原因是根据有关规定，机关事业单位

基本养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

3.卫生健康支出（类）64.58万元：主要用于机关事业单

位在职人员基本医疗保险方面的支出。较2019年度决算数减

少1.98万元，下降2.97%，主要原因是人员调出，导致基本

医疗保险支出减少。

4.住房保障支出（类）96.68万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴交住房公积金的支出。较2019年度决算数减

少8.22万元，下降7.84%，主要原因是人员调出，导致住房

公积金支出减少。

—10—

5.年末结转和结余（类）124.13 万元：为本年度或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法在财政年度内完成，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年

度决算数增加 100.81 万元，增长 432.29%，主要原因是前期

项目及课题研究需结转到下年继续实施。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款支

出2284.12万元，较2019年度决算数增加233.52万元，增长

11.39%。其中：基本支出1587.4万元，项目支出696.72万元。

梧州市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1664.92万元，支出决算为2284.12万元，完成

年初预算137.19%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1379.17万元，

支出决算为1993.47万元，完成年初预算的144.54%。主要是

在职人员社会保险及住房公积金缴费基数调升，年中追加导

致决算数比预算数大。主要用于人员及日常运行、行政事业

类项目支出。

1．行政运行1219.04万元,主要用于人员及日常运行、

行政审批业务项目支出，较年初预算数增加183.75万元。主

要是根据上级部署开展2020年排污许可证发证登记工作，年

中追加了相关的技术审查经费。

2．一般行政管理事务119.62万元，主要用于重新安排

—11—

项目及编外人员经费支出，较年初预算数增加12.27万元，

主要是年中追加了病故职工抚恤金及辞退聘用人员经济补

偿金。

3.事业运行654.81万元，主要用于所属事业单位人员、

日常运行及行政事业类项目方面的支出，较年初预算数增加

418.27万元。主要是二层机构事业单位人员增加、社会保险

及公积金缴费基数调升、事业运行支出增加，年中追加导致

决算数比预算数大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为127.30万

元，支出决算为129.39万元，完成年初预算的101.64%。主

要是人员增加及在职人员养老保险缴费基数调升，养老保险

支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.39万元，

主要用于在职人员基本养老保险缴费方面支出，较年初预算

增加2.09万元，主要是人员增加及在职人员养老保险缴费基

数调升，养老保险支出增加，年中追加导致决算数比预算数

大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算62.98万元，支出

决算为64.58万元，完成年初预算的102.54%。主要是人员增

加及在职人员医疗保险缴费基数调升，医疗保险支出增加，

年中追加导致决算数比预算数大。

1.行政单位医疗44.66万元，主要用于机关在职人员基

本医疗保险等缴费方面支出，较年初预算数增加0.55万元，

主要是人员增加及在职人员医疗保险缴费基数调升，医疗保

—12—

险支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

2.事业单位医疗19.91万元，主要用于事业在职人员基

本医疗保险等缴费方面支出，较年初预算数增加1.04万元，

主要是人员增加及在职人员医疗保险缴费基数调升，医疗保

险支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算95.47万元，支出

决算96.68万元，完成年初预算的101.27%。主要是人员增加

及住房公积金缴费基数调升，在职人员住房公积金支出增

加，年中追加导致决算数比预算数大。

住房公积金（项）96.68万元，主要用于在职人员住房

公积金方面支出，较年初预算数增加1.21万元，主要是人员

增加及住房公积金缴费基数调升，在职人员住房公积金支出

增加，年中追加导致决算数比预算数大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1587.4万元，

比上年增加203.04万元，增长14.67%，主要是人员增加、在

职人员社会保险及住房公积金缴费基数调升。

其中：人员经费1305.89万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出；公用经费281.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工

—13—

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1305.89万元，完成年初预算的

121.15%。主要是人员增加、在职人员社会保险及住房公积

金缴费基数调升，年中追加导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出279.89万元，完成年初预算的

48.76%。主要是压减各项开支，导致决算数比预算数小。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.11万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为2.11万元，比预算减少1.27万元，低于预算原

因是本年度严格控制“三公”经费支出，年末有结余。比去

—14—

年增加0.49万元，增长30.25%，增加原因主要是上级调研检

查及其他地市相关部门来访交流次数增加，公务接待费支出

增加。其中，因公出国支出决算0万元，预算0万元，与年初

预算对比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置支出决

算0万元，预算0万元，与年初预算对比无变化，与去年相比

无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，预算0万元，

与年初预算对比无变化，与去年相比无变化；公务接待费支

出决算比预算减少1.27万元，低于预算原因是本年度严格控

制“三公”经费支出，比去年增加0.49万元，增长30.25%，

增加原因主要是上级调研检查及其他地市相关部门来访交

流次数增加，公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出2.11万元,国内公务接待批次18

次，人次189次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出139.37万元,比年初

预算数减少32.53万元，降低18.34%。主要原因是落实过紧

日子要求压减一般性支出。比2019年减少30.99万元，降低

18.19%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

—15—

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额596.62万元，其中：政

府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出586.67万元。授予中小企业合同金额449.22万

元，占政府采购支出总额的75.29%，其中：授予小微企业合

同金额300.62万元，占政府采购支出总额的50.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支

出总额的0.44%。

共组织对“其他专项支出—行政审批业务经费”等1个

项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府

性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为优秀，

已经完成绩效目标。

—16—

项目支出绩效自评表

项目名称：

其他专项支出——行政审批业务经费

年度：

2020

主管部门：

梧州市行政审批局

实施单位：

梧州市行政审批局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

年度资金总

额

100

其中：财政拨

款

100

其他资金

年度总体目

标

预期目标

实际完成情况

按上级要求完成党建工作及审批业务相关宣传工作。

按上级要求圆满完

成党建工作及审批

业务相关宣传任

务。

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

100.00%

预算资金到位率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

95%

项目管理制度健全性

健全

95%

项目质量可控性

可控

100%

政府采购规范性

合规

100%

资产管理

固定资产管理情况

规范

100%

产出目标

数量

行政审批业务受理率（%）

=100%

100%

100.00%

质量

行政审批业务办结率（%）

=100%

100%

100.00%

时效

行政审批业务办结及时性

及时

100%

成本

项目支出控制数

<=10 万元

10 万元

100.00%

—17—

效果目标

社会效益

企业（市民）办事时间缩短情况

缩短

100%

优化营商环境

持续优化

100%

满意度

服务对象满意度（%）

>=90%

100%

111.11%

影响力目标

长效管理

长效管理制度健全性

持续健全

100%

信息共享

网上业务办件量（%)

>=90%

100%

111.11%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

—18—

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

—19—

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。