梧州市行政审批局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市行政审批局部门预算及“三公”经费预

算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市行政局 2021 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职

责如下：

（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革，具体承担

我市“放管服”改革统筹协调工作，贯彻执行国家、自治区

和市有关行政管理体制、行政审批制度、政务服务等“放管

服”改革的方针政策、法律法规。拟订行政审批各项规章制

度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改

革工作。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等

工作。负责督促相关部门落实取消下放审批事项的事中事后

监管措施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和

完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流

程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对

办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办

理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市

场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政

管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的

行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应

的法律责任。

（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服

务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、

双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、

政务服务工作的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心

各分中心的运行进行指导和监督，负责对实施行政审批涉及

的中介服务行为进行综合协调监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息

公开相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政

府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公

开工作，协助做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法

律法规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规

章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整

合建立统一规范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共

资源交易工作，会同有关部门建设和管理全市统一的公共资

源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体

系信息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资

源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办

和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管

委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对

集中行政许可权工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市行政审批局共有直属单位 3个。其中：行政单位

1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行

政单位是：梧州市行政审批局机关本级。局属非参照公务员

法管理全额拨款事业单位是:梧州市行政审批服务中心（公益

一类）、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

（公益一类）。

梧州市行政审批局机关内设机构共设 17 个职能科室，分

别是：办公室、政策法规与行政审批改革科、政务协调与监

督科、信息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、

投资项目审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市

管理审批科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计

审批科、社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科、

财务审计科。

三、人员构成情况

梧州市行政审批局人员编制总数 103 名，其中：行政编

制60 名，全额事业编制 43 名。其中，在职在编人员 95 人，

包括：行政在职在编人员 57 人、全额事业在职在编 38 人。

其他聘用人员 65 人、离退休人员 6人。

第二部分：梧州市行政审批局 2021 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 18,474,817.68 元，同比增加

1,825,644.68 元，增长 10.97%。收入包括：一般公共预算

拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是：原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起列入部门预算安排，使收

入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 18,474,817.68 元，同比增加

1,825,644.68 元,增长 10.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

18,474,817.68 元，占收入总预算的 100.00%，同比增加

1,825,644.68 元，增长 10.97%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 18,474,817.68 元，其中，基本支出

预算 12,511,561.68 元，占支出总预算的 67.72%，同比增加

34,388.68 元，增长 0.27%；项目支出预算 5,963,256.00 元，

占支出总预算的 32.28%，同比增加 1,791,256.00 元，增长

42.94%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 15,466,174.27 元，占

支出总预算 83.71%，增加 1,674,448.27 元，增长 12.14%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,336,968.65 元，占

支出总预算 7.24%，同比增加 64,016.65 元，增长 5.03%。

（三）卫生健康支出类科目 668,948.27 元，占支出总预

算3.62%，同比增加 39,168.27 元，增长 6.22%。

（四）住房保障支出类科目 1,002,726.49 元，占支出总

预算 5.43%，同比增加 48,011.49 元，增长 5.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 18,474,817.68 元。收入包

括：一般公共预算拨款 18,474,817.68 元；支出包括：一般

公共服务支出 15,466,174.27 元、社会保障和就业支出

1,336,968.65、卫生健康支出 668,948.27 元、住房保障支出

1,002,726.49 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 18,474,817.68 元，其中：

基本支出 12,511,561.68 元，项目支出 5,963,256.00 元，具

体支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分

行政运行 9,897,343.96 元，其中：基本支出 6,614,429.96

元，项目支出 3,282,914.00 元。主要用于机关本级为保障日

常运转及审批工作正常开展发生的支出。如根据国家规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统

一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支

出、行政审批工作经费支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,336,968.65 元，

其中：基本支出 1,336,968.65 元，项目支出 0.00 元。主要

用于缴纳在职在编人员基本养老保险费支出。

行政单位医疗 473,236.03 元，其中：基本支出

473,236.03 元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳机关在职

在编人员基本医疗保险缴费支出。

住房公积金 1,002,726.49 元，其中：基本支出

1,002,726.49 元，项目支出 0.00 元。主要用于按标准以及规

定比例为在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

事业运行 3,824,870.17 元，其中：基本支出 2,127,054.17

元，项目支出 1,697,816.00 元。主要用于二层事业单位为保

障日常运转及辅助审批工作开展发生的支出。如根据国家规

定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本

级统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经

费支出、劳务派遣人员支出等。

事业单位医疗 195,712.24 元，其中：基本支出

195,712.24 元，项目支出 0.00 元。主要用于缴纳事业在职

在编人员基本医疗保险缴费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,743,960.14

元，其中：基本支出 761,434.14 元，项目支出 982,526.00

元。主要用于二层事业单位为保障日常运转及公共资源交易

工作开展发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准

安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出、聘用人员支出

等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 12,511,561.68 元，占一般公共预算支

出的 67.72%，同比增加 34,389 元，增长 0.27%。其中：

工资福利支出预算 10,723,241.64 元，占基本支出预算

85.71%，同比增加 5,868.64 元，增长 0.05%。

商品和服务支出预算 1,775,840.04 元，占基本支出预算

14.19%，同比增加 16,040.04 元，增长 0.91%。

对个人和家庭补助支出预算 12,480.00 元，占基本支出

预算 0.10%，同比增加 12480.00 元，增长 100.00%。

2.项目支出预算 5,963,256.00 元，占一般公共预算支出

的32.28%，同比增加 1,791,256.00 元，增长 42.94%%。其

中：

工资福利支出预算 1,016,900.80 元，占项目支出预算

17.05%，同比增加 954,900.80 元，增长 1540.16%。

商品和服务支出预算 4,906,355.20 元，占项目支出预算

82.28%，同比增加 926,355.20 元，增长 23.28%。

资本性支出预算 40,000.00 元占项目支出预算 0.67%，

同比减少 90000.00 元，下降 69.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 12,511,561.68 元，其中：

人员经费 10,506,221.64 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

离休费、退休费。

公用经费 2,005,340.04 元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交

通费用、其他商品服务和支出、其他工资福利支出、其他社

会保障缴费。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

33,000.00 元，同比减少 800.00 元，下降 2.37%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 33,000.00 元，同比减少 800.00

元，下降 2.37%，减少主要原因压减公务接待支出。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。

（二）

2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

33,000.00 元，同比减少 800.00 元，下降 2.37%。其中：本

级经费拨款预算 33,000.00 元，同比减少 800.00 元，下降

2.37%。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 33,000.00 元，同比减少 800.00 元，

下降 2.37%。其中：本级经费拨款预算 33,000.00 元，同比

减少 800.00 元，下降 2.37%。减少主要原因是压减公务接

待支出。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市行政审批局本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费总预算安排 4,767,554.00 元，同比减少

324,446.00 元，减少 6.37%，其中：基本支出 1,484,640.00

元；项目支出 3,282,914.00 元。包括：商品和服务支出

4,727,554.00 元、资本性支出 40,000.00 元。下降主要原因

是按要求压减一般性支出。主要用于机关单位为保证日常运

转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市行政审批局下属共有 2个事业单位，事业

运行经费总预算安排 1,954,641.24 元，同比增加

1,176,841.24 元，增长 151.30%，其中：基本支出 291,200.04

元；项目支出 1,663,441.20 元。全部为商品和服务支出

1,954,641.24 元。增长主要原因是：原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起列入部门预算安排，使事业

运行经费总体有所增加。主要用于事业单位按市本级公用经

费开支标准安排的办公费、委托业务费、工会经费、其他商

品和服务支出、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 1,045,200.00 元，同比减少

434,800.00 元，下降 29.38%。按采购资金类型划分，一般

公共预算拨款 1,045,200.00 元。按采购项目类型划分，集中

采购 20,800.00 元，其中：货物类采购 40,000.00 元、服务

类采购 168,000.00 元；分散采购 837,200.00 元，其中：服

务类采购 837,200.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计15,597,550.07元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物100,933.31元，（2）通用

设备14,695,622.96元，（3）家具、用具、装具等800,993.80

元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）

17个，项目涉及金额12,028,732.99元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级9个绩效

项目，分别是：在职在编人员经费项目7,079,178.99元、定

额公用经费项目793,234.16元、定额商品和服务支出中工会

经费项目78,365.84元、公务交通补贴项目558,540.00元、机

关事业单位伙食补助项目232,000.00元、离退休人员经费项

目4,500.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目

362,714.00元、专项公用经费（日常运转）项目1,423,000.00

元、专项公用经费（其他）项目1,497,200.00元。

机关所属事业单位2021年单位预算共有项目（含基本支

出）8个，项目涉及金额6,446,084.69元，全部项目（含基本

支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目

3,414,022.65元、定额公用经费项目167,875.02元、定额商

品和服务支出中工会经费项目39,325.02元、机关事业单位伙

食补助项目136,000.00元、离退休人员经费项目8,520.00元、

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目1,204,116.00元

编外人员（其他）项目982,526.00元、专项公用经费（日常

运转）项目493,700.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，

2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、

“财政拨款结转和结余资金”、

“事业收入”、

“事业单位经营收入”、

“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表