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梧州市自然资源局

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市自然资源局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市自然资源局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市自然资源局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市自然资源局概况

一、本部门职责

梧州市自然资源局基本情况（依据中共梧州市委办公室梧州

市人民政府办公室关于印发《梧州市自然资源局职能配备、内设

机构和人员编制规定》的通知办发〔2019〕22 号）

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自

然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行

国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法

规，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草案，拟定相关办法

并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然

资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的

自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、

专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管

理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类

自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议

调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市级自然资源和

不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记

资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资

源和不动产确权登记工作。

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（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自

治区、梧州市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民

所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟

订考核标准。执行全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、

作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负

责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国家提

出的自然资源发展战略和规划。制定全市自然资源开发利用标准

并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资

源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集

约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏

观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主

体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和

相关专项规划，城市（镇）总体规划、城镇体系规划、村庄规划，

控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划等，并统筹衔接其

他各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间

规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久

基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的

生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，

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研究拟订多规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资

源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地

征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制

国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土

空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。

牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行

生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿

业遗迹和地质遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地

保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地

保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡

制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘

查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施

市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理

地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化

石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督

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地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群

防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工

作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储

量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承

担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监

督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和

测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地

理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量

标志保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然

资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定

技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新

能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自

然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市自然资源对外合作发展

战略、规划、计划和政策。组织开展自然资源领域对外交流合作，

组织履行有关国际公约、条约和协定。

（十四）根据授权对县（市、区）人民政府落实党中央、国

务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于自

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然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规

定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规

划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件。指导县（市、区）有

关行政执法工作。

（十五）按规定负责城市规划区范围内的各项建设工程的规

划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委

和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行

使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹

设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然

资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利

用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实

现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措

施，推进自然资源节约集约利用，进一步精简下放有关行政审批

事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配量的决定性作用，

更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束

性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

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梧州市自然资源局共有直属单位 6个。其中：行政单位 1个，

局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法管理

全额拨款事业单位 3个，局属非参照公务员法管理自收自支事业

单位 1个。行政单位是：梧州市自然资源局机关本级。局属参照

公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州市自然资源综合执

法支队，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市

国土资源储备中心（公益一类）、梧州市不动产登记中心（公益

一类）、梧州市自然资源生态修复中心（公益一类）。局属非参

照公务员法管理自收自支事业单位是：梧州市国土资源交易中

心。

梧州市自然资源局机关内设机构共设 19 个职能科室，分别

是：办公室、综合科、政策法规科、行政审批办公室、自然资源

调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自

然资源开发利用科、国土空间规划科、建设项目规划科、管网工

程规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生

态修复科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法督察科、

财务与资金运用科、人事科。

人员构成情况：梧州市自然资源局及下属单位编制总数 223

名，其中行政编制 46 名，参公事业编制 85 名，全额事业编制

79 名，自收自支事业编制 13 人，机关后勤服务聘用人员控制数

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2名。其中，在职在编人员 165 人，包括：行政在职在编人员 36

人、参公事业在职在编人员 50 人、全额事业在职在编 63 人，自

收自支事业在职在编人员 13 人，机关后勤服务聘用人员控制数

在职在编人员 2人。其他聘用人员 79 人、退休人员 93 人。

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第二部分：梧州市自然资源局 2024 年度部门决算报表

(详见附件：梧州市自然资源局 2024 年度部门决算公开附

表)

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第三部分：梧州市自然资源局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入5416.07万元，其中本年收入

5271.11万元，较2023年度决算数减少192.51万元，下降3.43%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4124万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数减少526.56万元，下降11.32%，

主要原因是：机构改革，下属单位梧州市自然资源调查和保护中

心由参公单位改为公益一类事业单位。减员减编，人员减少，经

费支出减少，总支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 746.80 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 364.64 元，增长

95.42%，主要原因是预算项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2023年度一致。

4.事业收入400万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数减少40万元，下降9.09 %，主要原因是2024

年度下属单位梧州市国土资源交易中心收入减少，向财政申请回

拨收入减少，导致决算数减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度一致。

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6.其他收入0.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0.2万元，增长200%，主要原因是梧州市国土资源交易

中心存款利息2024年在其他收入核算。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）104.20万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较

2023年度决算数增加104.20万元，增长100%，主要原因是梧州市

国土资源交易中心2023年度决算未填写非财政拨款结余。

8.上年结转和结余40.76万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数减少94.99万元，下降69.97%，主要原因

本年有部分支出使用了上年结转结余。

（二）本部门2024年度总支出5416.07万元，其中本年支出

5375.31万元, 较2023年度决算数减少192.51万元，下降3.43%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

较2023年度决算数减少120万元，下降100%，主要原因是2024

年无市发改委重大项目资金。

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2.社会保障和就业支出（208 类）217.8 万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较 2023 年度决算数减

少 14.47 万元，下降 6.23%，主要原因是：人员及工资变动，社

会保险缴费基数调减，支出减少，导致决算数减少。

3.卫生健康支出（210 类）109.76 万元，主要用于：医疗保

险和计划生育等方面的支出。较 2023 年度决算数减少 11.26 万

元，下降 9.30%，主要原因是：人员及工资变动，社会保险缴费

基数调减，支出减少，导致决算数减少。

4.城乡社区支出（212 类）726.88 万元，主要用于：城乡社

区环境卫生、土地出让业务支出。较 2023 年度决算数增加 344.72

万元，增长 90.20%，主要原因是：2024 年土地支出业务比 2023

年增加。

5.农林水支出（213 类）4.5 万元，主要用于：巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴项目。较 2023 年度决算数减少 42.02 万元，

下降 90.33%，主要原因是：2024 年没有开展林权类登记数据整

合汇交项目，只有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）4131.18 万元，主要

用于：人员经费、办公经费、项目经费。较 2023 年度决算数减

少 29.78 万元，下降 0.72%，主要原因是：机构改革，下属单位

梧州市自然资源调查和保护中心由参公单位改为公益一类事业

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单位。减员减编，人员减少，经费支出减少，总支出减少。

7.住房保障支出（221 类）165.27 万元，主要用于：按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2023 年度决算数减少 9.17 万元，下降

5.26%，主要原因是：人员及工资变动，公积金缴费基数调减，

支出减少，导致决算数减少。

8.其他支出（229 类）19.92 万元，主要用于：其他地方自

行试点项目收益专项债券收入安排的支出。2023 年无此项目，

无可比性。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少

85.68万元，下降100%，主要原因是上年申请回拨的收入全部用

完。

10.年末结转和结余40.76万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少95.02万

元，下降69.98%，主要原因是是部分项目已在本年执行完毕，不

需要结转至下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出

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4124万元，较2023年度决算数减少526.56万元，下降11.32%。其

中：基本支出2741.45万元，项目支出1382.55万元。

梧州市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为3643.24万元，支出决算为4124万元，完成年初预算的

113.20%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为229.52万

元，支出决算为217.80万元，完成年初预算的94.89%。预决算存

有差异原因是：下属参公单位梧州市自然资源综合执法支队机构

改革，人员减少，人员经费减少。主要用于机关事业单位基本养

老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 70.57 万元，支出决算为 67.51 万元，完成年

初预算的 95.66%。预决算存有差异原因是：下属参公单位梧州

市自然资源综合执法支队机构改革，人员减少，人员经费减少。

主要用于行政单位医疗支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 44.84 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年

初预算的 94.22%。预决算存有差异原因是：下属参公单位梧州

市自然资源综合执法支队机构改革，人员减少，人员经费减少。

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主要用于事业单位医疗支出。

（四）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00

万元，支出决算为 4.5 万元，该项无年初预算,无法比较。预决

算存有差异原因是：追加了贫困村党组织第一书记驻村专项工作

经费支出，经费来源为市本级一般公共预算追加，主要用于第一

书记驻村专项工作经费支出。

（五）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政

运行(项)年初预算为 1809.58 万元，支出决算为 1791.87 万元，

完成年初预算的 99.02%。预决算存有差异原因是：下属参公单

位梧州市自然资源综合执法支队机构改革，人员减少，人员经费

减少。主要用于人员经费、办公经费、项目经费支出。

（六）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般

行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.36 万元，

该项无年初预算,无法比较。预决算存有差异原因是：追加了自

然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追

加。主要用于人才引进待遇生活补助支出。

（七）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源利用与保护(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 358.77

万元,该项无年初预算,无法比较。预决算存有差异原因是：追加

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了自然资源利用与保护等项目支出，经费来源为市本级一般公共

预算追加。主要用于 2023 年自然资源综合监测监管工作经费、

纸质档案数字化加工服务项目、2022 年自然资源领域资金-回拨

市县耕地开垦费、梧州市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新

与监测质量成果审查与成果编制工作经费、专项资金管理内部控

制信息系统、2022 年度国土变更调查工作经费、田长办经费、

完成耕地数量和质量占补平衡任务经费等项目支出。

（八）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质

勘查与矿产资源管理(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14

7.71 万元,该项无年初预算,无法比较。预决算存有差异原因是：

追加了自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理等项目支出，

经费来源为市本级一般公共预算追加，主要用于 2022 年自然资

源领域资金-探矿权、采矿权出让收益返还、2023 年自治区自然

资源领域资金（桂财资环（2022）88 号）-梧州市矿产资源开发

保护督导工作经费、2021 年 12 月探矿权出让收益、采矿权出让

收益这三个项目经费支出。

（九）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业

运行(项)年初预算为 1174.26 万元，支出决算为 1234.96 万元，

完成年初预算的 105.17%。预决算存有差异原因是：追加了事业

运行项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于

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人员经费、办公经费、项目经费支出。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 191.72 万元，支出决算为 165.27 万元，完成年初预

算的 86.20%。预决算存有差异原因是：下属参公单位梧州市自

然资源综合执法支队机构改革，人员减少。主要用于住房公积金

支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.45万元，其

中：（1）人员经费支出2384.62万元，主要包括：基本工资592.82

万元，津贴补贴354.69万元，奖金379.29万元，伙食补助费9.82

万元，绩效工资299.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费

217.8万元，职工基本医疗保险缴费109万元，其他社会保障缴费

9.73万元，住房公积金165.27万元，其他工资福利支出5.70万元，

退休费19.13万元，抚恤金5.63万元，生活补助5.67万元，其他

对个人和家庭的补助6.00万元。（2）公用经费支出561.65万元，

主要包括：办公费12.57万元，印刷费1.00万元，水费0.52万元，

电费4.25万元，邮电费9.28万元，物业管理费0.2万元，差旅费

9.59万元，维修（护）费4.59万元，公务接待费2.11万元，委托

业务费308.82万元，工会经费19.04万元，其他交通费用68.39

万元，其他商品和服务支出121.29万元。支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出 2143.38 万元，完成年初预算的

107.57 %。预决算存有差异原因是：社会保险缴费基数增加，导

致决算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（二）商品和服务支出 561.65 万元，完成年初预算的

94.28%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少了办公经费的

开支，导致决算数减少。

（三）对个人和家庭的补助 36.42 万元，完成年初预算的

146.27%。预决算存有差异原因是：追加了引进人才生活待遇，

导致决算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市自然资源局2024年度政府性基金支出746.80万元，较

2023年度决算数增加364.64万元，增长95.42%。全部是项目支出

746.80万元。

梧州市自然资源局2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00万元，支出决算为746.80万元。

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为

144.99万元。主要用于：增加了报批费中支付耕地开垦费及土地

前期开发项目的支出，经费来源为追加市本级政府性基金预算。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

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出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 446.93 万元。主要用于：印花税、评估费、土地出让交易服

务费，经费来源为追加市本级政府性基金预算。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

134.96 万元。主要用于是：梧州市不动产登记和工程项目“多

测合一”综合业务系统建设，经费来源为追加市本级政府性基金

预算。

（四）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.92 万元。主要

用于是：清欠政府拖欠企业账款项目，经费来源为追加市本级政

府性基金预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市自然资源局2024年度国有资本经营预算支出0.00万

元。

梧州市自然资源局2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.42万元，完

成年初预算的94.33 %，比上年增加18.20万元，主要原因是下属

单位梧州市自然资源调查和保护中心购置了一辆公务用车。其

中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行

费支出决算29.02万元，公务接待费支出决算4.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出29.02万元。其中：

公务用车购置支出16.15万元，完成年初预算的100%，比上

年增加16.15万元，原因是下属单位梧州市自然资源调查和保护

中心购置了一辆公务用车。主要用于执法执勤业务用车。

公务用车运行支出12.87万元，完成年初预算的99.92%，比

上年增加3.75万元，原因是车辆老化，车辆运行维护费增加。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市自然

资源局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全

年运行费支出12.87万元，平均每辆1.287万元。

（三）公务接待费支出4.40万元，完成年初预算的68.75%，

比上年减少1.70万元，原因是厉行节约原则，压缩开支。国内公

务接待批次53次，人次377次，国（境）外公务接待0次，人次0

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次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出166.53万元，比年初预算

数减少62.97万元，降低27.44 %，比上年决算数减少63.60元，

降低27.64 %。主要原因是机构改革，下属单位梧州市自然资源

调查和保护中心参公单位改为事业单位，单位部分人员转隶至其

他单位，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额123.09万元，其中：政府采购货物支出49.58万元、政府

采购服务支出73.51万元。授予中小企业合同金额99.50万元，占

政府采购支出总额的80.84%，其中：授予小微企业合同金额38.46

万元，占授予中小企业合同金额的38.65%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额77.55%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的83.04%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用

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车主要是待处置状态车辆；单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数4343.24万元，执行数5416.07

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024

年完成市本级自然资源的合理开发利用、完成市本级矿产资源管

理工作、按规定完成负责城市规划区范围内的各项建设工程的规

划审批与规划管理及批后管理和监察工作。项目绩效目标完成情

况:数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10

分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行指标10分。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目47个，项目支出总额2129.35万元。其中，本级项目47个，

本级项目支出2129.35万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资

金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：45 个项目评为一等，涉及资金 2126.03 万元，占项目

总数比例 95.74%，占项目支出总额比例 99.84%；1 个项目评为

二等，涉及资金 2.47 万元，占项目总数比例 2.13%，占项目支

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出总额比例 0.12%；0 个项目评为三等，涉及资金 0.00 万元，占

项目总数比例 0.00%，占项目支出总额比例 0.00%；1 个项目评

为四等，涉及资金 0.85 万元，占项目总数比例 2.13%，占项目

支出总额比例 0.04%。自评发现的主要问题及原因：一是 1 个四

等项目存在资金未有效使用的情况，主要表现为：（1）资金结转：

如耕地开垦费项目因未明确具体用途导致资金滞留。（2）预算脱

离实际需求：如城市新区办运转经费因工作计划变动导致支出远低

于预算。；二是绩效目标设定科学性不足。部分项目（如专项公用

经费）绩效指标设定过于刚性，未能根据实际工作动态调整，导致

目标与实际执行脱节;三是资金管理效率待提升。资金收回统筹程

序虽规范，但反映出在资金使用进度和计划安排上存在不足，部分

项目未能按预期推进，影响了整体资金效益的发挥。此外，部分项

目的监督机制不够健全，未能及时发现和纠正资金使用中的问题，

导致资金沉淀或浪费现象的发生。针对上述问题，建议进一步优化

绩效目标设定机制，增强其灵活性和适应性，确保目标与实际工作

需求紧密衔接；同时加强资金管理的动态监控，完善内部监督体系，

提升资金使用的精准性和时效性。映出项目前期论证不足或资金分

配机制需优化；四是绩效监控机制不完善。对项目执行过程的动态

跟踪不足，未能及时发现并纠正偏差，四等项目的问题暴露较晚。

下一步改进措施：一是强化预算编制精准性；二是优化绩效目标

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管理；三是加强过程监控与预警；四是完善项目前期准备；五是强

化结果应用与问责。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-矿政管理工作经

费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为70万元，执

行数为66.60万元，完成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况:

数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、

效益指标30分、满意度指标10分、预算执行指标10分

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-矿政管理工作经费”等1个重点项目

进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金66.60万元。从评

价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况:数量指

标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分、效益指

标30分、满意度指标10分、预算执行指标10分。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。