梧州市自然资源局 2023 年度部门决

算

第一部分：梧州市自然资源局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市自然资源局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市自然资源局概况

一、本部门职责

梧州市自然资源局基本情况（依据中共梧州市委办公室

梧州市人民政府办公室关于印发《梧州市自然资源局职能配

备、内设机构和人员编制规定》的通知办发〔2019〕22 号）

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自

然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻

执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方

面法律法规，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草案，

拟定相关办法并贯彻实施。（二）负责全市自然资源调查监

测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和

统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。

组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全

市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导

全市自然资源调查监测评价工作。（三）负责全市自然资源

统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源和不动产统一确

权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制

度、标准、规范。建立健全市级自然资源和不动产登记信息

管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、

整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不

动产确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

贯彻执行国家、自治区、梧州市的全民所有自然资源资产统

计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所

有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全市全民所有

自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，

合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价

值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责全市自然

资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战

略和规划。制定全市自然资源开发利用标准并组织实施。建

立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级

价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调

控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立全市

空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，

组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，城

市（镇）总体规划、城镇体系规划、村庄规划，控制性详细

规划、重要地段的修建性详细规划等，并统筹衔接其他各类

专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规

划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永

久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护

环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途

管制制度，研究拟订多规划政策并监督实施。组织拟订并实

施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途

转用工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹全市国

土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划

并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土

地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实

施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复

的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗

迹和地质遗迹保护工作。（八）负责组织实施最严格的耕地

保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、

生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本

农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿

制度执行情况。（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工

作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质

勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾

害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降

等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。（十）

负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾

害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地

质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测

群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程

治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）

负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及

压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保

护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监

督指导矿产资源合理利用和保护。（十二）负责全市测绘地

理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘

资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩

序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。（十

三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源

领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定

技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及

创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

开展自然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市自然资源对

外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展自然资源领

域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约和协定。（十

四）根据授权对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院、

自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于自然

资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规

规定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土

空间规划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件。指导县（市、

区）有关行政执法工作。（十五）按规定负责城市规划区范

围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和

监察工作。（十六）统一领导和管理市林业局。（十七）完

成市委、市人民政府交办的其他任务。（十八）职能转变。

市自然资源局要落实中央、自治区党委和市委关于统一行使

全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间

用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥

国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提

供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，

建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实

现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制

度措施，推进自然资源节约集约利用，进一步精简下放有关

行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配量的

决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、

标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的

便民高效

二、机构设置情况

梧州市自然资源局共有直属单位 6 个，其中行政单位 1

个、局属参照公务员法管理事业单位 1 个、局属非参照公务

员法管理全额拨款事业单位 3 个、局属非参照公务员法管理

自收自支事业单位 1 个。行政单位是梧州市自然资源局机关

本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市自

然资源综合执法支队，局属非参照公务员法管理全额拨款事

业单位分别是梧州市国土资源储备中心（公益一类）、梧州

市不动产登记中心（公益一类）、梧州市自然资源生态修复

中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理自收自支事业

单位是梧州市国土资源交易中心。梧州市自然资源局机关内

设机构共设 19 个职能科室，分别是办公室、综合科、政策

法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源

确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、

国土空间规划科、建设项目规划科、管网工程规划科、国土

空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、

矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法督察科、财务

与资金运用科、人事科。人员构成为梧州市自然资源局及下

属单位编制总数 220 名，其中行政编制 46 名、参公事业编

制 85 名、全额事业编制 79 名、自收自支事业编制 10 人、

机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。其中在职在编人员 180

人，包括行政在职在编人员 41 人、参公事业在职在编人员

56 人、全额事业在职在编 74 人、自收自支事业在职在编人

员 9 人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。

其他聘用人员 86 人、退休人员 78 人

第二部分：梧州市自然资源局 2023 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨

款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当

细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨

款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市自然资源局 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 5608.58 万元，其中本年

收入 5472.82 万元，较 2022 年度决算数减少 3079.57 万元，

下降 35.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4650.56 万元，为本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1153.28 万元，

下降 19.87%，主要原因：2023 年获得上级转移支付项目资

金比 2022 年少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 382.16 万元，为本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1640.01 万元，

下降 81.10%，主要原因：2023 年土地支出比 2022 年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款

收入。

4.事业收入 440.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数减少 195.00 万元，下降 30.71%，

主要原因是：2023 年梧州市国土资源交易中心申请回拨收入

减少。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入。

6.其他收入 0.10 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减

少 15.73 万元，下降 99.37%，主要原因是：2023 年梧州市自

然资源综合执法支队其他收入比 2022 年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

本部门没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余 135.75 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数减少 75.56 万元，下降 35.76%，

主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下

年继续执行。

（二）本部门 2023 年度总支出 5608.58 万元，其中本年

支出 5387.12 万元，较 2022 年度决算数减少 3079.57 万元，

下降 35.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）120.0 万元：主要用于：

用于开展发改委重大项目。较 2022 年度决算数减少 113.7 万

元，下降 48.65%，主要原因是：2023 年市发改委重大项目

资金拨付金额比 2022 年减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）232.27 万元：主要用

于：机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较 2022 年度

决算数减少 12.7 万元，下降 5.18%，主要原因是：人员及工

资变动，社会保险缴费基数调减，支出减少，导致决算数减

少。

3.卫生健康支出（210 类）121.02 万元：主要用于：医

疗保险和计划生育等方面的支出。较 2022 年度决算数减少

3.76 万元，下降 3.01%，主要原因是：人员及工资变动，社

会保险缴费基数调减，支出减少，导致决算数减少。

4.城乡社区支出（212 类）382.16 万元：主要用于：城乡

社区环境卫生、土地出让业务支出。较 2022 年度决算数减

少 1640.01 万元，下降 81.1%，主要原因是：2023 年土地支

出比 2022 年减少。

5.农林水支出（213 类）46.52 万元：主要用于：开展林

权类登记数据整合汇交项目。较 2022 年度决算数减少 211.13

万元，下降 81.94%，主要原因是：2023 年开展林权类登记

数据整合汇交项目比 2022 年减少。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）4160.96 万元：主

要用于：人员经费、办公经费、项目经费。较 2022 年度决

算数减少 687.33 万元，下降 14.18%，主要原因是：2023 年

上级转移支付项目资金比 2022 年少。

7.住房保障支出（221 类）174.44 万元：主要用于：按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少 8.89

万元，下降 4.85%，主要原因是：人员及工资变动，公积金

缴费基数调减，支出减少，导致决算数减少。

8.灾害防治及应急管理支出（224 类）149.75 万元：主

要用于：地质灾害防治工作。较 2022 年度决算数减少 322.97

万元，下降 68.32%，主要原因是：2023 年地质灾害防治方

面获得上级转移支付项目资金比 2022 年少。

结余分配 85.68 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 85.68 万元，增长 100%，主要原因是：当年申请回拨的

收入没有用完，结转继续使用的。

年末结转和结余 135.78 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

减少 164.76 万元，下降 54.82%，主要原因是部分项目已在

本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出 4650.56 万元，较 2022 年度决算数减少 1153.28 万元，下

降 19.87%。其中：基本支出 2938.50 万元，项目支出 1712.06

万元。

梧州市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 4558.36 万元，支出决算为 4650.56 万元，完成

年初预算的 102.02%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展

与改革事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.0

万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：追加

了发改委重大项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追

加。主要用于 2023 年发改委重大项目。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 253.73

万元，支出决算为 232.27 万元，完成年初预算的 91.54%。

预决算存有差异原因是：预算与实际支出存在差异。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 83.77 万元，支出决算为 78.29 万元，完成

年初预算的 93.46%。预决算存有差异原因是：预算与实际支

出存在差异。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 44.23 万元，支出决算为 42.73 万元，完成

年初预算的 96.61%。预决算存有差异原因是：预算与实际支

出存在差异。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出

(项)年初预算为 44.94 万元，支出决算为 42.02 万元，完成年

初预算的 93.5%。预决算存有差异原因是：按合同实际金额

及进度支付。

(6)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 0.0%。预

决算存有差异原因是：追加了贫困村党组织第一书记驻村专

项工作经费支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政

运行(项)年初预算为 1872.13 万元，支出决算为 1910.13 万元，

完成年初预算的 102.03%。预决算存有差异原因是：追加了

自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公共

预算追加。主要用于人员经费、办公经费、项目经费。

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般

行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.98 万

元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：追加了

自然资源海洋气象等项目支出，经费来源为市本级一般公共

预算追加。主要用于人才引进待遇补助。

(9)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源规划及管理(项)年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.0

万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按

预算执行。

(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然

资源利用与保护(项)年初预算为 362.05 万元，支出决算为

322.53 万元，完成年初预算的 89.08%。预决算存有差异原因

是：部分项目未符合支付条件，导致预决算存有差异。

(11)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质

勘查与矿产资源管理(项)年初预算为 423.99 万元，支出决算

为 234.8 万元，完成年初预算的 55.38%。预决算存有差异原

因是：部分项目未符合支付条件，导致预决算存有差异。

(12)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业

运行(项)年初预算为 1233.21 万元，支出决算为 1283.13 万元，

完成年初预算的 104.05%。预决算存有差异原因是：追加了

事业运行项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 190.31 万元，支出决算为 174.44 万元，完成年

初预算的 91.66%。预决算存有差异原因是：预算与实际支出

存在差异。主要用于住房公积金支出。

(14)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质

灾害防治(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.75 万元，

完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：上级转移支

付下达了地质灾害防治项目资金，导致决算数增加，经费来

源为上级转移支付资金。主要用于灾害防治及应急管理支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 2938.50 万元，其中：人员经费支出 2384.62 万元，主

要包括：基本工资 678.77 万元，津贴补贴 437.22 万元，奖

金 485.38 万元，伙食补助费 17.28 万元，绩效工资 150.29 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 232.27 万元，职工基本

医疗保险缴费 119.15 万元，其他社会保障缴费 8.52 万元，住

房公积金 174.44 万元，其他工资福利支出 5.36 万元，退休

费 15.82 万元，抚恤金 33.52 万元，生活补助 9.23 万元，其

他对个人和家庭的补助 17.37 万元，公用经费支出 553.87 万

元，办公费 14.7 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.89 万元，电

费 3.99 万元，邮电费 8.24 万元，物业管理费 0.98 万元，差

旅费 13.37 万元，维修（护）费 0.22 万元，公务接待费 2.55

万元，委托业务费 280.53 万元，工会经费 27.6 万元，公务

用车运行维护费 1.25 万元，其他交通费用 85.21 万元，其他

商品和服务支出 114.26 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2308.68 万元，完成年初预算的 113.38%。

预决算存有差异原因是：社会保险缴费基数增加，导致决算

数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加

(2)商品和服务支出 553.87 万元，完成年初预算的 89.89%。

预决算存有差异原因是：2023 年减少了办公经费的开支，导

致决算数减少

(3)对个人和家庭的补助 75.95 万元，完成年初预算的

350.16%。预决算存有差异原因是：追加了抚恤金，导致决

算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：按预算执行

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市自然资源局 2023 年度政府性基金支出 382.16 万

元，较 2022 年度决算数减少 1640.01 万元，下降 81.10%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 382.16 万元。

梧州市自然资源局 2023 年度政府性基金支出年初预算

为 30.00 万元，支出决算为 382.16 万元，完成年初预算的

1273.87%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)土地开发支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

154.19 万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于是：增加了报

批费中支付耕地开垦费及土地前期开发项目的支出，经费来

源为追加市本级政府性基金预算。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为 30.00 万元，支出决

算为 153.37 万元，完成年初预算的 511.23%。主要用于是：

增加了土地出让业务所需缴纳的印花税及耕地开垦费

支出，经费来源为追加市本级政府性基金预算。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算的 0.0%。

主要用于是：增加了龙圩区集体土地所有权确权登记成果更

新汇交项目，经费来源为追加市本级政府性基金预算

。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市自然资源局 2023 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市自然资源局 2023 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 15.22 万元，

完成年初预算的 95.00%，比上年决算数减少 2.15 万元，下

降 12.38%，主要原因是：厉行节约原则，压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运

行费支出决算 9.12 万元，公务接待费支出决算 6.10 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算

的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：

本部门无因公出国(境)费支出预算。全年使用财政拨款安排 0

（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其

他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计

0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本部门无因公出

国（境）费支出预算

（二）公务用车购置及运行费支出 9.12 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 0.00 万元，原因是本部门无因公务用车购置及运

行费支出预算。购置了 0 辆公务用车，主要用于日常工作开

展。

公务用车运行费支出 9.12 万元，完成年初预算的 94.00%，

比上年决算数减少 1.52 万元。原因是：厉行节约原则，压缩

开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常

工作发展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2023 年梧州市自然资源局及所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 9.00 辆，全年运行费支出 9.12 万元，平

均每辆车 1.01 万元。

（三）公务接待费支出 6.10 万元，完成年初预算的

97.00%，比上年减少 0.63 万元，下降 9.36%，主要原因是：

厉行节约原则，压缩开支。国内公务接待批次 59.00 次，人

次 476.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 230.13 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 97.33 万元，比上年决算数 259.63 万元，减少 29.50

万元，下降 11.36%。主要原因是：厉行节约原则，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1414.07 万元，其中：

政府采购货物支出 128.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 1285.49 万元（口径参见部门决算 F03

表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企

业合同金额 122.38 万元，占政府采购支出总额的 8.65%，其

中：授予小微企业合同金额 122.38 万元，占授予中小企业合

同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 95.18%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 1.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 4.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车

4.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门年初预算数4825.91万元，执行数

4825.91万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评结果

为一等。从自评情况来看，2023年完成市本级自然资源的

合理开发利用、完成市本级矿产资源管理工作、按规定完

成负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与

规划管理及批后管理和监察工作。项目绩效目标完成情况:

数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标

10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行指标10

分

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度69

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2146.97

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023

年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金277.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组

织对2023年度1个财政专户管理资金项目支出开展绩效自评，

共涉及资金2.96万元，占财政专户管理资金项目支出总额的

100%

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-梧州市国土空

间总体规划（2021-2035年）项目自评得分为100分，一等，

项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况:数量指标20分、质量指标10

分、时效指标10分、成本指标10分、效益指标30分、满意度

指标10分、预算执行指标10分

3.部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费-梧州市国土空间总体规划

（2021-2035年）”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果

为一等，涉及资金120万元。从评价情况来看，项目绩效目

标完成情况:数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、

成本指标10分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行

指标10分

4.财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。