梧州市自然资源局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市自然资源局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市自然资源局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市自然资源局 2024 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市自然资源局基本情况（依据中共梧州市委办公

室梧州市人民政府办公室关于印发《梧州市自然资源局职能

配备、内设机构和人员编制规定》的通知办发〔2019〕22 号）

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水

等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理

等方面法律法规，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草

案，拟定相关办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家

自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统

一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资

源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测

评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监

测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市

各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测

绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市

级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然

资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、

自治区、梧州市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全

市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产

负债表，拟订考核标准。执行全市全民所有自然资源资产划

拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民

所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，

依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国

家提出的自然资源发展战略和规划。制定全市自然资源开发

利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组

织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价

考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实

施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策

措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落

实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空

间规划和相关专项规划，城市（镇）总体规划、城镇体系规

划、村庄规划，控制性详细规划、重要地段的修建性详细规

划等，并统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适

宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控

制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布

局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订多规划政策

并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织

编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复

治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理

利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大

工程项目。组织开展矿业遗迹和地质遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行

耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织

实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实

耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地

质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。

组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治

理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织

编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协

调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指

导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地

质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工

作。

（十一）负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资

源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有

关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关

管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测

绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管

理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管

理，负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施

自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科

技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的

公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市

自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展

自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约

和协定。

（十四）根据授权对县（市、区）人民政府落实党中央、

国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府

关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及

法律法规规定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利

用、国土空间规划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件。

指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）按规定负责城市规划区范围内的各项建设工程

的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党

委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，

统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，

强化统筹设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理

开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保

护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相

结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创

新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，

进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发

挥市场对资源配量的决定性作用，更好发挥政府作用，强化

自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资

源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

梧州市自然资源局共有直属单位 6个。其中：行政单位

1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位 3个，局属非参照公务员法管

理自收自支事业单位 1个。行政单位是：梧州市自然资源局

机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：

梧州市自然资源综合执法支队，局属非参照公务员法管理全

额拨款事业单位是:梧州市国土资源储备中心（公益一类）、

梧州市不动产登记中心（公益一类）、梧州市自然资源生态修

复中心（公益一类）。局属非参照公务员法管理自收自支事业

单位是：梧州市国土资源交易中心。

梧州市自然资源局机关内设机构共设 19 个职能科室，分

别是：办公室、综合科、政策法规科、行政审批办公室、自

然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者

权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建设项目

规划科、管网工程规划科、国土空间用途管制科、耕地保护

监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、测绘地理

信息管理科、执法督察科、财务与资金运用科、人事科。

三、人员构成情况

梧州市自然资源局及下属单位编制总数 223 名，其中行

政编制 46 名，参公事业编制 85 名，全额事业编制 79 名，

自收自支事业编制 13 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2

名。其中，在职在编人员 165 人，包括：行政在职在编人员

36 人、参公事业在职在编人员 50 人、全额事业在职在编 63

人，自收自支事业在职在编人员 13 人，机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 2人。其他聘用人员 79 人、退休人

员93 人。

第二部分：梧州市自然资源局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 43432418.40 元，同比减少

9451198.05 元，下降 17.87% 。其中：本年收入预算

43432418.40 元，同比减少 341435.95 元，下降 0.78%；上

年结转结余 0元，同比减少 9109762.1 元。收入包括：一般

公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、

粮油物资储备支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

根据人员减少，社会保障和就业支出及卫生健康支出减少；

二是严格贯彻落实市党委、政府的有关部署，进一步压减非

重点、非刚性项目支出；三是因今年结转结余审批程序变动，

本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体

现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 43432418.40 元，同比减少

9451198.05 元,下降 17.87%。本年收入预算 43432418.40

元，同比减少 341435.95 元,下降 0.78 %；上年结转结余 0

元，同比减少 9109762.1 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 36432418.40 元，占收入总预

算的 83.88%，同比减少 341435.95 元，下降 0.93%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 7000000 元，占收入总预算的 16.12%，

同比增加 7000000 元，去年该收入列入在事业单位经营收入，

无可比性。

（五）事业单位经营收入 0元，同比减少 7000000 元，

今年该收入列入在事业收入，无可比性。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 43432418.40 元，较上年减少

9451198.05 元，其中，基本支出预算 26130918.40 元，占

支出总预算的 60.16%，同比减少 610435.95 元，下降 2.28%；

项目支出预算 17301500 元，占支出总预算的 39.84%，同比

减少 8840762.1 元，下降 33.82%。

（一）社会保障和就业支出类科目 2295240.80 元，占

支出总预算 5.28%，同比减少 242096.32 元，下降 9.54%。

（二）卫生健康支出类科目 1154093.85 元，占支出总

预算 2.66%，同比减少 125898.60 元，下降 9.84%。

（三）自然资源海洋气象等支出类科目 36838393.75 元，

占支出总预算 84.82% ，同比减少 9575454.29 元，下降

20.63%。

（四）住房保障支出类科目 1917162 元，占支出总预算

4.41%，同比增加 14159.16 元，增长 0.74%。

（五）粮油储备物资支出类科目 1227528 元，占支出总

预算 2.83%，上年无该支出科目，无可比性。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 36432418.40 元，收入为

一般公共预算拨款 36432418.40 元。支出包括：会保障和就

业支出 2295240.80 元、卫生健康支出 1154093.85 元、自然

资源海洋气象等支出 29838393.75 元、住房保障支出

1917162 元、粮油物资储备支出 1227528 元。财政拨款总收

支较上年减少 9451198.05 元，下降 20.60%，主要原因：一

是根据人员减少，社会保障和就业支出及卫生健康支出减少；

二是严格贯彻落实市党委、政府的有关部署，进一步压减非

重点、非刚性项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 36432418.40 元，较上

年减少 341435.95 元。其中：基本支出 26130918.40 元，项

目支出 10301500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 19323300.04 元，其中：基本支出 11874400.04

元，项目支出 7448900 元。主要用于工资福利支出、商品和

服务支出、资本性支出。

事业运行 11742621.71 元，其中：基本支出 8890021.71

元，项目支出 2852600 元。主要用于工资福利支出、商品和

服务支出、资本性支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2295240.80 元，全

部是基本支出 2295240.80 元。主要用于单位基本养老保险

缴费支出。

行政单位医疗 705675.83 元，全部是基本支出 705675.83

元。主要用于行政单位医疗支出。

事业单位医疗 448418.02 元，全部是基本支出 448418.02

元。主要用于事业单位医疗支出。

住房公积金 1917162 元，全部是基本支出 1917162 元。

主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 26130918.40 元，占一般公共预算支

出的 71.72%，同比减少 610435.95 元，下降 2.28%。其中：

工资福利支出预算 19924853.69 元，占基本支出预算

76.25%，同比减少 437848.80 元，下降 2.15%。

商品和服务支出预算 5956986.71 元，占基本支出预算

22.80%，同比减少 204729.15 元，下降 3.32%。

对个人和家庭补助支出预算 249078 元，占基本支出预

算0.95%，同比增加 32142 元，增长 14.82%。

2. 项目支出 10301500 元，占一般公共预算支出的

28.28%，同比增加 269000 元，增长 2.68 %。其中：

工资福利支出预算 148300 元，占项目支出预算 1.44%，

同比减少 88294.15 元，下降 37.32%。

商品和服务支出预算 9700200 元，占项目支出预算

94.16%，同比增加 379294.15 元，增长 4.07%。

资本性支出预算 453000 元，占项目支出预算 4.4%，同

比减少 22000 元，下降 4.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 26130918.40 元，较

上年减少 610435.95 元。其中：

人员经费 23102823.83 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。较上年

减少 363948.20 元，主要原因是人员减少，人员经费支出减

少。

公用经费 3028094.57 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减

少246487.75 元，主要原因是人员减少，公用经费支出相应

减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

154420.60 元，同比减少 19285.40 元，下降 11.10%。其中：

1. 本部门无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 67279 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 87141.60 元，同比

减少 19285.40 元，下降 18.12 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 87141.60 元，同比

减少 19285.40 元，下降 18.12%，减少主要原因是贯彻落实

中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车运

行维护费的开支。

（2）本部门无公务用车购置费，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

154420.60 元，同比减少 19285.40 元，下降 11.10 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

本部门无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 67279 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 87141.60 元，同比减

少19285.40 元，下降 18.12 %。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 87141.60 元，同比减少

19285.40 元，下降 18.12 %。减少主要原因是贯彻落实中央

关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车运行维

护费的开支。

（2）本部门无公务用车购置预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市自然资源局本级及下属单位共有 1个行政机关和

个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

2295028.33 元，全部是基本支出预算 2295028.33 元，同比

减少 206623.03 元，下降 8.26%，主要原因是退休人员增加，

在编在职人员减少，运行经费减少。主要用于办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常

公用经费支出。

另外，梧州市自然资源局下属共有 3个事业单位，事业

运行经费总预算安排 733066.24 元，全部是基本支出预算

733066.24 元，同比减少 39864.72 元，下降 5.16%，主要

原因是退休人员增加，在编在职人员减少，运行经费减少。

主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、

工会费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 5555920.74 元，同比减少

10212196.57 元，降 64.76%。其中：政府集中采购预算

316300 元，占政府采购预算的 5.69%，同比增加 271873

元，增长 611.95 %，主要原因是增加了办公用品和办公设

备购置的采购。分散采购 5239620.74 元，占政府采购预算

的94.31%，同比减少 10484069.57 元，下降 66.68%，主

要原因是 2024 年采购项目比去年减少。

按政府采购资金类型划分，全部是一般公共预算拨款

5555920.74 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1332779.14 元，

占政府采购预算 23.99%；服务类采购 4223141.60 元，占政

府采购预算 76.01%。

货物类采购主要内容是：1.办公设备,预算金额 453000

元,根据工作需要购买电脑、打印机、空调等办公设备；2.

办公用品,预算金额 712477.38 元,根据工作需要购买日常办

公用品；3.纸制品,预算金额 167301.76 元,根据工作需要购

买复印纸、档案盒等办公用品。

服务类采购主要内容是：1.测绘服务,预算金额 1090000

元,根据工作需要采购 2024 年不动产登记配图费；2.其他服

务,预算金额 2900741.60 元,根据工作需求，对公务用车进行

运行维护、梧州市国土空间总体规划（2021-2035 年）编制

费、2024 年规划许可技术审查服务定点采购审查等服务项

目。3.其他维修和保养服务,预算金额 52400 元,根据工作需

求，对公务用车进行运行维护；4.其他印刷服务,预算金额

180000 元,根据工作需求购买其他印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤

用车2辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计20367421.30元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物5225709.89 元。2. 设备

13659685.95元。3. 家具、用具、装具等1482025.46元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 21 个，预算资金 17301500 元。绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专项公用经费-矿政管理工作经费，

预算资金 700000 元，2024 年度绩效目标为通过开展地采矿

山开展开采现状实地测量、基础性地质调查、矿产督察等工

作，争取摸清全市有色金属资源家底，保障矿产资源安全，

设2条数量指标：数量指标 1.矿山现场核查次数≥1次,数量

指标 2.矿山核实数量≥180 座；设 1条质量指标：质量指标

核查发现的问题整改完成率≥85%；设 2条时效指标：时效

指标 1.矿产督查工作完成及时率≥90%,时效指标 2.基础性

地质调查工作完成及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指

标1项目成本超支率≤0%；设 2条经济效益指标：经济效

益指标 1.保障矿产资源安全：有效保障。经济效益指标 2.

持续完善矿产动态监督管理工作：中长期；设 1条满意度指

标：满意度指标：行业部门满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。