部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 36,432,418.40 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 36,432,418.40 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,295,240.80
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,154,093.85
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 7,000,000.00 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 36,838,393.75
十九、住房保障支出 1,917,162.00
二十、粮油物资储备支出 1,227,528.00
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 43,432,418.40 本 年 支 出 合 计 43,432,418.40
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 43,432,418.40 支 出 总 计 43,432,418.40
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 43,432,418.40 43,432,418.40 36,432,418.40 7,000,000.00
106 梧州市自然资源局 43,432,418.40 43,432,418.40 36,432,418.40 7,000,000.00
106001 梧州市自然资源局 12,583,648.96 12,583,648.96 12,583,648.96
106337 梧州市国土资源储备中心 5,478,839.14 5,478,839.14 5,478,839.14
106386 梧州市自然资源生态修复中心 907,792.72 907,792.72 907,792.72
106387 梧州市国土资源交易中心 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
106388 梧州市不动产登记中心 7,345,787.71 7,345,787.71 7,345,787.71
106390 梧州市自然资源综合执法支队 10,116,349.87 10,116,349.87 10,116,349.87
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 43,432,418.40 26,130,918.40 17,301,500.00
106 梧州市自然资源局 43,432,418.40 26,130,918.40 17,301,500.00
106001 梧州市自然资源局 12,583,648.96 7,525,548.96 5,058,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 672,585.44 672,585.44
210 11 01 行政单位医疗 332,089.06 332,089.06
220 01 01 行政运行 9,746,756.02 4,688,656.02 5,058,100.00
221 02 01 住房公积金 604,690.44 604,690.44
222 01 01 行政运行 1,227,528.00 1,227,528.00
106337 梧州市国土资源储备中心 5,478,839.14 4,619,539.14 859,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 463,097.12 463,097.12
210 11 02 事业单位医疗 238,312.91 238,312.91
220 01 50 事业运行 4,430,106.27 3,570,806.27 859,300.00
221 02 01 住房公积金 347,322.84 347,322.84
106386 梧州市自然资源生态修复中心 907,792.72 880,292.72 27,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,825.12 84,825.12
210 11 02 事业单位医疗 42,602.40 42,602.40
220 01 50 事业运行 716,746.36 689,246.36 27,500.00
221 02 01 住房公积金 63,618.84 63,618.84
106387 梧州市国土资源交易中心 7,000,000.00 7,000,000.00
220 01 50 事业运行 7,000,000.00 7,000,000.00
106388 梧州市不动产登记中心 7,345,787.71 5,379,987.71 1,965,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332,866.24 332,866.24
210 11 02 事业单位医疗 167,502.71 167,502.71
220 01 50 事业运行 6,595,769.08 4,629,969.08 1,965,800.00
221 02 01 住房公积金 249,649.68 249,649.68
106390 梧州市自然资源综合执法支队 10,116,349.87 7,725,549.87 2,390,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 741,866.88 741,866.88
210 11 01 行政单位医疗 373,586.77 373,586.77
220 01 01 行政运行 8,349,016.02 5,958,216.02 2,390,800.00
221 02 01 住房公积金 651,880.20 651,880.20
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 36,432,418.40 一、本年支出 36,432,418.40
（一）一般公共预算拨款 36,432,418.40 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 36,432,418.40 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,295,240.80
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,154,093.85
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出 29,838,393.75
（十九）住房保障支出 1,917,162.00
（二十）粮油物资储备支出 1,227,528.00
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 36,432,418.40 支　　　出　　　总　　　计 36,432,418.40
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 36,432,418.40 26,130,918.40 23,102,823.83 3,028,094.57 10,301,500.00
106 梧州市自然资源局 36,432,418.40 26,130,918.40 23,102,823.83 3,028,094.57 10,301,500.00
106001 梧州市自然资源局 12,583,648.96 7,525,548.96 6,323,320.64 1,202,228.32 5,058,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 672,585.44 672,585.44 672,585.44
210 11 01 行政单位医疗 332,089.06 332,089.06 332,089.06
220 01 01 行政运行 9,746,756.02 4,688,656.02 3,486,427.70 1,202,228.32 5,058,100.00
221 02 01 住房公积金 604,690.44 604,690.44 604,690.44
222 01 01 行政运行 1,227,528.00 1,227,528.00 1,227,528.00
106337 梧州市国土资源储备中心 5,478,839.14 4,619,539.14 4,261,642.98 357,896.16 859,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 463,097.12 463,097.12 463,097.12
210 11 02 事业单位医疗 238,312.91 238,312.91 238,312.91
220 01 50 事业运行 4,430,106.27 3,570,806.27 3,212,910.11 357,896.16 859,300.00
221 02 01 住房公积金 347,322.84 347,322.84 347,322.84
106386 梧州市自然资源生态修复中心 907,792.72 880,292.72 806,673.60 73,619.12 27,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84,825.12 84,825.12 84,825.12
210 11 02 事业单位医疗 42,602.40 42,602.40 42,602.40
220 01 50 事业运行 716,746.36 689,246.36 615,627.24 73,619.12 27,500.00
221 02 01 住房公积金 63,618.84 63,618.84 63,618.84
106388 梧州市不动产登记中心 7,345,787.71 5,379,987.71 5,078,436.75 301,550.96 1,965,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332,866.24 332,866.24 332,866.24
210 11 02 事业单位医疗 167,502.71 167,502.71 167,502.71
220 01 50 事业运行 6,595,769.08 4,629,969.08 4,328,418.12 301,550.96 1,965,800.00
221 02 01 住房公积金 249,649.68 249,649.68 249,649.68
106390 梧州市自然资源综合执法支队 10,116,349.87 7,725,549.87 6,632,749.86 1,092,800.01 2,390,800.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 741,866.88 741,866.88 741,866.88
210 11 01 行政单位医疗 373,586.77 373,586.77 373,586.77
220 01 01 行政运行 8,349,016.02 5,958,216.02 4,865,416.01 1,092,800.01 2,390,800.00
221 02 01 住房公积金 651,880.20 651,880.20 651,880.20
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 26,130,918.40 23,102,823.83 3,028,094.57
301 工资福利支出 19,924,853.69 19,924,853.69
301 01 基本工资 6,296,592.00 6,296,592.00
301 02 津贴补贴 2,620,416.00 2,620,416.00
301 03 奖金 2,789,267.00 2,789,267.00
301 07 绩效工资 2,734,540.00 2,734,540.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,295,240.80 2,295,240.80
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,133,275.14 1,133,275.14
301 12 其他社会保障缴费 84,238.17 84,238.17
301 13 住房公积金 1,917,162.00 1,917,162.00
301 99 其他工资福利支出 54,122.58 54,122.58
302 商品和服务支出 5,956,986.71 2,928,892.14 3,028,094.57
302 01 办公费 125,768.43 125,768.43
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 05 水费 12,800.00 12,800.00
302 06 电费 51,000.00 51,000.00
302 07 邮电费 102,000.00 102,000.00
302 09 物业管理费 2,000.00 2,000.00
302 11 差旅费 98,515.92 98,515.92
302 17 公务接待费 30,000.00 30,000.00
302 27 委托业务费 2,928,892.14 2,928,892.14
302 28 工会经费 253,424.86 253,424.86
302 39 其他交通费用 805,200.00 805,200.00
302 99 其他商品和服务支出 1,537,385.36 1,537,385.36
303 对个人和家庭的补助 249,078.00 249,078.00
303 02 退休费 190,110.00 190,110.00
303 05 生活补助 58,968.00 58,968.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 346,964.80 154,420.60 87,141.60 87,141.60 67,279.00 42,000.00 150,544.20 150,544.20
一般公共预算资金 346,964.80 154,420.60 87,141.60 87,141.60 67,279.00 42,000.00 150,544.20 150,544.20
106 梧州市自然资源局 346,964.80 154,420.60 87,141.60 87,141.60 67,279.00 42,000.00 150,544.20 150,544.20
106001 梧州市自然资源局 一般公共预算资金 200,800.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 110,800.00 110,800.00
106337 梧州市国土资源储备中心 一般公共预算资金 53,364.80 37,020.60 34,741.60 34,741.60 2,279.00 1,000.00 15,344.20 15,344.20
106386 梧州市自然资源生态修复中心 一般公共预算资金 1,600.00 1,600.00 1,600.00
106388 梧州市不动产登记中心 一般公共预算资金 16,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 6,000.00
106390 梧州市自然资源综合执法支队 一般公共预算资金 75,200.00 57,400.00 52,400.00 52,400.00 5,000.00 1,000.00 16,800.00 16,800.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：
本部门2024年无政府性基金预算支出 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：
本部门2024年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
106 梧州市自然资源局 17,301,500.00
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-2024年日常运转 2,683,100.00 通过落实办公场所运行维护、差旅费等，保障自然资源局等办公场所正常运行，保障业务工作正常开展。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-2024年征拆打违办运转经费 400,000.00 通过协调各县市区的征地工作并作指导，保障市征拆打违办的日常运转，切实保护人民群众合法权益，促进经济发
展。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-
梧州市城市新区开发管理工作领导小组办公室运转工作经
70,000.00 通过购买办公设备、提供差旅公务接待经费等，保障业务正常开展，满足办公基本需求,改善工作环境,提高工作效
率。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-梧州市本级城镇土地定级与基准地价更新工作 155,000.00 通过开展市本级城镇土地定级与基准地价更新，更好的掌握土地市场秩序,有效促进土地一级市场平稳健康发展，
使土地出让行为规范更加有序。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-2024年规划许可技术审查服务定点采购审查 200,000.00 通过开展市政工程方案、规划技术审查和建设工程方案、规划技术审查等工作，化营商环境，压缩审批时限，提高
审批效率，引入中介服务。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-矿政管理工作经费 700,000.00 通过开展地采矿山开展开采现状实地测量、基础性地质调查、矿产督察等工作，争取摸清全市有色金属资源家底，
保障矿产资源安全。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-梧州市国土空间总体规划（2021-2035年） 500,000.00 通过结合国土空间总体规划及城市发展建设需要，加快推进城市与村庄规划编制，进一步完善各片区控规调整工
作，促进梧州市经济社会发展。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-梧州市国土空间基础信息平台和规划“一张图”
实施监督
300,000.00
项目根据《关于推进国土空间基础信息平台建设的通知》（国土资发【2017】83号）及所附《国土空间基础信息平
台建设总体方案》要求，建成了上下贯通、部门联动、安全可靠的梧州市国土空间基础信息平台，全面提升了国土
空间治理体系和治理能力现代化水平。
106001 梧州市自然资源局 专项公用经费-梧州市本级草地定级与基准地价更新工作 50,000.00 2024年完成梧州市本级草地定级和基准地价编制工作并上报自治区审核，促进土地市场平稳健康发展。
106337 梧州市国土资源储备中心 专项公用经费-诉讼费 100,000.00
2022年广西梧州聚能电线电缆有限公司国有土地使用权出让合同纠纷一案，我中心与益远律师事务所签订《委托代
理合同》（［2021］益民字A1222号），将此案包干委托给益远律师事务所，委托包干代理费总价20万元，2023年8
月，我中心已支付第一期代理费10万元。根据《委托代理合同》（［2021］益民字A1222号）和《关于聚能公司纠
纷案件已全部终审发生法律效力情况的说明》，我中心应支付第二期律师委托代理费10万元。
106337 梧州市国土资源储备中心 专项公用经费-储备用地管护费 200,000.00 通过建设围挡、制作公示牌、拆除危楼等工程，有效防治侵占、破坏储备土地权力等行为的发生，确保国有资产保
值增值。
106337 梧州市国土资源储备中心 专项公用经费-林校值班人员支出 24,000.00 通过聘请人员看守原梧州市林校收储的储备用地，有效防止侵占、破坏储备土地权利等行为的发生，确保国有资产
保值增值。
106337 梧州市国土资源储备中心 专项公用经费-2024年日常运转 535,300.00 落实办公场所运行维护等，保障国土资源储备中心等办公场所正常运行，保障业务工作正常开展。
106386 梧州市自然资源生态修复中心 专项公用经费（日常运转） 27,500.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
106387 梧州市国土资源交易中心 自收自支单位-2024年人员支出 3,000,000.00 本项目经费主要用于部门人员经费发放，保障机构正常运转，满足办公需求。
106387 梧州市国土资源交易中心 自收自支单位-2024年日常运转经费 4,000,000.00 本项目通过保证单位日常办公经费、税金等支出，维持单位正常运转，满足日常办公需求。
106388 梧州市不动产登记中心 专项公用经费-2024年日常运转经费 750,800.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
106388 梧州市不动产登记中心 专项公用经费-2024年不动产权证书邮寄项目 125,000.00 通过免费邮寄不动产权证书，实现“零次跑”，提升企业、群众幸福感、满意度。
106388 梧州市不动产登记中心 专项公用经费-2024年不动产登记配图费项目 1,090,000.00 本项目通过实行“互联网 不动产登记业务”，实现 “零次跑”，提升企业、群众幸福感、满意度。
106390 梧州市自然资源综合执法支队 专项公用经费-2024年综合执法经费（日常运转） 390,800.00 本项目经费主要用于部门日常运转经费，包括日常办公费、差旅费等支出，保障单位正常运转，满足日常办公需求
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106390 梧州市自然资源综合执法支队 专项公用经费（其他）-2024年卫片综合执法经费 2,000,000.00 本项目经费主要用于土地、矿产、林业等违法图斑的查处，包括第三方测绘、鉴定等，执法车辆的运转，部分办公
差旅等费用，满足办公需求，打击破坏林草湿资源等涉林违法行为。