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梧州市自然资源局

2022 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市自然资源局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市自然资源局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水

等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理

等方面法律法规，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草

案，拟定相关办法并贯彻实施。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家

自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统

一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资

源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测

评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监

测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市

各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测

绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市

级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然

资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、

自治区、梧州市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全

市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产

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负债表，拟订考核标准。执行全市全民所有自然资源资产划

拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民

所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，

依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国

家提出的自然资源发展战略和规划。制定全市自然资源开发

利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组

织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价

考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实

施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策

措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落

实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空

间规划和相关专项规划，城市（镇）总体规划、城镇体系规

划、村庄规划，控制性详细规划、重要地段的修建性详细规

划等，并统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适

宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控

制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布

局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订多规划政策

并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计

划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用

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管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织

编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复

治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理

利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大

工程项目。组织开展矿业遗迹和地质遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行

耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织

实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实

耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地

质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。

组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治

理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问

题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织

编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协

调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指

导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地

质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工

作。

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（十一）负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资

源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有

关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关

管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测

绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管

理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管

理，负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施

自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科

技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的

公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市

自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展

自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约

和协定。

（十四）根据授权对县（市、区）人民政府落实党中央、

国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府

关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及

法律法规规定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利

用、国土空间规划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件。

指导县（市、区）有关行政执法工作。

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（十五）按规定负责城市规划区范围内的各项建设工程

的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区

党委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职

责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的

要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护

和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资

源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复

治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治

理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约

利用，进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，

充分发挥市场对资源配量的决定性作用，更好发挥政府作

用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推

进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

梧州市自然资源局 2022 年度部门决算共包含本级决算

（梧州市自然资源局）和下属单位决算(梧州市自然资源综

合执法支队、梧州市国土资源储备中心、梧州市不动产登记

中心、梧州市土地开发整理中心、梧州市国土资源交易中心)

共 6 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位

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1 个，事业单位 4 个。

梧州市自然资源局内设机构：办公室、综合科、政策法

规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确

权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、

国土空间规划科、建设项目规划科、管网工程规划科、国土

空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、

矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法督察科、财务

与资金运用科、人事科、机关党委。

梧州市自然资源综合执法支队内设机构：办公室、综合

业务科、案件审理科、执法监督科、万秀大队、长洲大队、

龙圩大队、特勤大队、查控大队。

梧州市国土资源储备中心内设机构：办公室、土地储备

科、土地开发科、财务科、综合科。

三、编制现状、人员构成

梧州市自然资源局核定编制数 46 人、实有人数 41 人，

梧州市自然资源综合执法支队核定编制数 85 人、实有人数

56 人，梧州市国土资源储备中心核定编制数 37 人、实有人

数 35 人，梧州市不动产登记中心核定编制数 35 人、实有人

数 33 人，梧州市土地开发整理中心核定编制数 7 人、实有

人数 6 人，梧州市国土资源交易中心核定编制数 10 人，实

有 9 人。

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第二部分：梧州市自然资源局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8688.15万元，其中本年

收入8476.84万元,较2021年度决算数减少763.19万元，下降

8.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5803.84万元，为市本级财

政当年拨付的资金。

较2021年度决算数减少1756.73万元，下降23.2%，主要

原因是2022年获得上级转移支付项目资金比2021年少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2022.17万元，为市本

级财政当年拨付的资金。

较2021年度决算数增加1512.13万元，增长296.5%，主

要原因是增加了土地支出。

3.事业收入 635 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。

较 2021 年度决算数增加 635 万元，主要原因是 2022 年

起增加了编制单位：梧州市国土资源交易中心，其收入为 635

万元。

4.其他收入15.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2021年度决算数减少1.83万元，下降10.4%，主要原

因是其他收入减少。

5.上年结转和结余211.31万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

—12—

用的资金。

较2021年度决算数减少1151.76万元，下降84.5%，主要

原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转

到本年度按有关规定继续使用的资金减少。

（二）本部门2022年度总支出8688.15万元，其中本年支

出8387.61万元,较2021年度决算数减少763.19万元，下降

8.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出233.70万元：主要用于开展发改委

重大项目。

较2021年度决算数减少150.99万元，下降39.2%，主要原

因是2022年市发改委重大项目资金拨付数减少。

2．社会保障和就业支出244.97万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费的支出。

较2021年度决算数增加4.58万元，增长1.9%，主要原因

是人员及工资增加，社会保险缴费基数调增，支出增加，导

致决算数增加。

3．卫生健康支出124.78万元：主要用于医疗保险和计划

生育等方面的支出。

较2021年度决算数增加3.05万元，增长2.5%，主要原因

是人员及工资增加，社会保险缴费基数调增，支出增加，导

致决算数增加。

4．城乡社区支出2022.17万元：主要用于城乡社区环境

卫生、土地出让业务支出。

较2021年度决算数增加1512.13万元，增长296.5%，主

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要原因是增加了土地支出。

5．农林水支出257.65万元：主要用于开展林权类登记数

据整合汇交项目。

较2021年度决算数增加255.25万元，增长10635.4%，主

要原因是2022年开展林权类登记数据整合汇交项目。

6．自然资源海洋气象等支出4848.29万元：主要用于人

员经费、办公经费、项目经费。

较2021年度决算数减少2043.19万元，下降29.6%，主要

原因是2022年上级转移支付项目资金比2021年少。

7．住房保障支出183.33万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。

较2021年度决算数增加1.06万元，增长0.6%，主要原因

是人员及工资增加，公积金缴费基数调增，导致决算数增加。

8．灾害防治及应急管理支出 472.72 万元：主要用于地

质灾害防治工作。

较2021年度决算数减少427.33万元，下降47.5%，主要原

因是2022年地质灾害防治方面获得上级转移支付项目资金

比2021年少。

9.年末结转和结余300.54万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加82.25万元，增长37.7%，主要原

因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

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按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的

资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支

出5803.84万元，较2021年度决算数减少1756.73万元，下降

23.2%。其中：基本支出2892.34万元，项目支出2911.49万

元。

梧州市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为3899.03万元，支出决算为5803.84万元，完成

年初预算的148.9%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算

为233.70万元，较年初预算数增加233.70万元。较年初预算

数增加的原因主要是追加了发改委重大项目支出，经费来源

为市本级一般公共预算追加。主要用于2022年发改委重大项

目。

1.其他发展与改革事务支出233.70万元，主要用于2022

年发改委重大项目。较年初预算数增加233.70万元,主要是

追加了发改委重大项目支出，经费来源为市本级一般公共预

算追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为252.32万元，支

出决算为244.97万元，完成年初预算的97.1%。较年初预算

数减少的原因主要是预算与实际支出存在差异。主要用于缴

纳机关事业单位基本养老保险。

—15—

1.行政事业单位养老保险缴费支出244.97万元，主要用

于缴纳机关事业单位基本养老保险。较年初预算数减少7.35

万元,主要是预算与实际支出存在差异。

（三）卫生健康支出年初预算为127.38万元，支出决算

为124.77万元，完成年初预算的98%。较年初预算数减少的

原因主要是预算与实际支出存在差异。主要用于缴纳职工医

疗保险。

1.行政单位医疗支出83.60万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数减少2.89万元,主要是预算与实际支出

存在差异。

2.事业单位医疗支出41.17万元，主要用于缴纳职工医疗

保险。较年初预算数增加0.28万元,主要是追加了事业单位

医疗支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为257.65

万元，较年初预算数增加257.65万元。较年初预算数增加的

原因主要是追加了林权类登记数据整合汇交项目支出，经费

来源为市本级一般公共预算追加。主要用于开展林权类登记

数据整合汇交项目。

1.其他林业和草原支出254.65万元，主要用于开展林权

类登记数据整合汇交项目。较年初预算数增加254.65万元,

主要是追加了林权类登记数据整合汇交项目支出，经费来源

为市本级一般公共预算追加。

2.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，主要用于贫困

村党组织第一书记驻村专项工作经费支出。较年初预算数增

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加3万元,主要是追加了贫困村党组织第一书记驻村专项工

作经费支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为3330.10万

元，支出决算为4286.69万元，完成年初预算的128.7%。较

年初预算数增加的原因主要是追加了自然资源海洋气象等

项目支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。主要用于

人员经费、办公经费、项目经费。

1.行政运行支出2305.96万元，主要用于行政单位人员经

费、办公经费、项目经费支出。较年初预算数增加219.70万

元,主要是追加了自然资源海洋气象等项目支出，经费来源

为市本级一般公共预算追加。

2.一般行政管理事务支出49.85万元，主要用于行政单位

项目经费支出。较年初预算数增加49.85万元,主要是追加了

确权登记权籍调查项目等项目支出，经费来源为市本级一般

公共预算追加。

3.自然资源利用与保护支出151.51万元，主要用于自然

资源利用与保护项目支出。较年初预算数增加151.51万元,

主要是上级转移支付下达了自然资源利用与保护项目资金，

经费来源为上级转移支付资金。

4.地质勘查与矿产资源管理支出502.69万元，主要用于

自然资源利用与保护项目支出。较年初预算数增加502.69万

元,主要是上级转移支付下达了地质勘查与矿产资源管理项

目资金，经费来源为上级转移支付资金。

5.事业运行支出1276.67万元，主要用于事业单位人员经

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费支出、办公经费支出、项目支出。较年初预算数增加32.83

万元,主要是追加了事业运行项目支出，经费来源为市本级

一般公共预算追加。

（六）住房保障支出年初预算为189.24万元，支出决算

为183.33万元，完成年初预算的96.9%。较年初预算数减少

的原因主要是预算与实际支出存在差异。主要用于住房公积

金支出。

1.住房公积金支出183.33万元，主要用于住房公积金支

出。较年初预算数少5.91万元,主要是预算与实际支出存在

差异。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出

决算为472.72万元，较年初预算数增加472.72万元。较年初

预算数增加的原因主要是上级转移支付下达了地质灾害防

治项目资金，导致决算数增加，经费来源为上级转移支付资

金。主要用于灾害防治及应急管理支出。

1.地质灾害防治支出422.74万元，主要用于地质灾害防

治支出。较年初预算数增加422.74万元,主要是上级转移支

付下达了地质灾害防治项目资金，导致决算数增加，经费来

源为上级转移支付资金。

2.其他灾害防治及应急管理支出49.98万元，主要用于其

他灾害防治及应急管理支出。较年初预算数增加49.98万元,

主要是上级转移支付下达了地质灾害防治项目资金，导致决

算数增加，经费来源为上级转移支付资金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—18—

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2892.34万

元，比上年增加368.11万元，增长14.6%，主要是在编人员

工资调整和社保基数调整，导致决算数增加。

其中：人员经费2299.45万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助；公用经费592.89万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2266.58万元，完成年初预算的

111.9%。主要是社会保险缴费基数增加，导致决算数增加，

经费来源为市本级一般公共预算追加。

（二）商品和服务支出592.89万元，完成年初预算的

98.9%。主要是2022年受疫情影响，减少了办公经费的开支，

导致决算数减少。

（三）对个人和家庭的补助 32.87 万元，完成年初预算

的 185.5%。主要是追加了人才引进购房补贴，导致决算数增

加，经费来源为市本级一般公共预算追加。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市自然资源局2022年度政府性基金支出2022.17万

元，较2021年度决算数增加1512.13万元，增长296.5%。其

中：基本支出0万元，项目支出2022.17万元。

梧州市自然资源局2022年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为2022.17万元，较年初预算增加2022.17

万元。

（一）征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算

为1700万元，较年初预算增加1700万元。较年初预算数增加

的原因是增加了土地支出，经费来源为追加市本级政府性基

金预算。主要用于征地和拆迁补偿支出。

（二）土地开发支出年初预算为0万元，支出决算为

173.12万元，较年初预算增加173.12万元。较年初预算数增

加的原因是增加了报批费中支付耕地开垦费的支出，经费来

源为追加市本级政府性基金预算。主要用于报批费中支付耕

地开垦费的支出。

（三）土地出让业务支出年初预算为0万元，支出决算为

149.05万元，较年初预算增加149.05万元。较年初预算数增

加的原因是增加了土地出让业务所需缴纳的印花税支出，经

费来源为追加市本级政府性基金预算。主要用于土地出让业

务所需缴纳的印花税支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

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比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出17.37万元，

完成预算的98.5%，比上年增加1.61万元，主要原因是二层

单位车辆维修，调整了经费，导致决算数增加。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算10.64万元，公务接待费支出决算6.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门无因公出

国（境）费支出，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出10.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本部门无公务用车购置支出，

同比无变化。

公务用车运行支出10.64万元，完成预算的100%，比上

年增加0.91万元，原因是2022年二层单位车辆维修比2021年

增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

梧州市自然资源局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为10辆，全年运行费支出10.64万元，平均每辆1.06万

元。

（三）公务接待费支出6.73万元，完成预算的96.3%，比

上年增加0.70万元，原因是2022年公务接待任务比2021年增

加。国内公务接待批次56次，人次497次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

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主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调

研、交流、学习等接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出259.63万元，比年初

预算数减少1.39万元，降低0.5%，主要原因是厉行节约原则，

压缩开支。比2021年决算数增加35.81万元，增长16%，主要

原因是2022年受疫情影响比2021年小，差旅费及办公业务支

出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2163.56万元，其中：

政府采购货物支出81.04万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出2082.51万元。授予中小企业合同金额69.34

万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合

同金额69.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.6%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车4辆（4辆车正办理报废手续）；单位价值100万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

44个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

2911.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对2022年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金2022.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，44个项目评为

一等，占项目总数比例89.8%；0个项目评为二等；0个项目

评为三等；5个项目评为四等，占项目总数比例10.2%。自评

发现的主要问题及原因：一是部分项目因业务变动原因，未

开展，项目资金已由市财政局收回统筹；二是部分正在开展，

未符合支付条件，项目资金已结转至2023年继续使用。下一

步改进措施：部分项目存在特殊原因未开展，结合实际工作要

求，对于同类项目在下一年度预算安排进行调整，减少资金安

排或者不予安排。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-2021年规

划许可技术审查服务定点采购审查项目自评得分为91.96

分，评级为一等，项目全年预算数为300万元，执行数为

258.60万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：

数量指标20分、质量指标10分、时效指标9.47分、成本指标

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10分、效益指标23.87分、满意度指标10分、预算执行指标

8.62分。自评发现的主要问题及原因：项目资金执行未达

100%，主要是项目支出进度缓慢，未达市财政局要求的支出

进度，部分资金被压减收回。下一步改进措施：督促项目及

时开展，按合同要求及时支付，避免资金沉淀无法发挥效用。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。