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梧州市自然资源局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市自然资源局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市自然资源局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市自然资源局概况
一、部门职责
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水
等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理
等方面法律法规，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草
案，拟定相关办法并贯彻实施。
（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家
自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统
一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资
源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测
评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监
测评价工作。
（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市
各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测
绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市
级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然
资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、
自治区、梧州市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全
市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产
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负债表，拟订考核标准。执行全市全民所有自然资源资产划
拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民
所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，
依法收缴相关资产收益。
（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国
家提出的自然资源发展战略和规划。制定全市自然资源开发
利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组
织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价
考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实
施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策
措施。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落
实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空
间规划和相关专项规划，城市（镇）总体规划、城镇体系规
划、村庄规划，控制性详细规划、重要地段的修建性详细规
划等，并统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适
宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控
制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布
局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订多规划政策
并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计
划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用
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管理。
（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织
编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复
治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理
利用社会资金进行生态修复的政策指施，组织指导实施重大
工程项目。组织开展矿业遗迹和地质遗迹保护工作。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行
耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织
实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实
耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地
质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。
组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治
理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问
题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织
编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协
调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指
导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地
质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工
作。
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（十一）负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资
源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有
关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关
管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测
绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管
理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管
理，负责测量标志保护。
（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施
自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。
组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科
技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的
公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市
自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展
自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约
和协定。
（十四）根据授权对县（市、区）人民政府落实党中央、
国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府
关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及
法律法规规定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利
用、国土空间规划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件。
指导县（市、区）有关行政执法工作。
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（十五）按规定负责城市规划区范围内的各项建设工程
的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
（十六）统一领导和管理市林业局。
（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区
党委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职
责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的
要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护
和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资
源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复
治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治
理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约
利用，进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，
充分发挥市场对资源配量的决定性作用，更好发挥政府作
用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推
进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
梧州市自然资源局 2021 年度部门决算共包含本级决算
（梧州市自然资源局）和下属单位决算(梧州市自然资源综
合执法支队、梧州市国土资源储备中心、梧州市不动产登记
中心、梧州市土地开发整理中心)共 5 个，其中：行政单位 1
个，参照公务员法管理事业单位 1 个，事业单位 3 个。
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梧州市自然资源局内设机构：办公室、综合科、政策法
规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确
权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、
国土空间规划科、建设项目规划科、管网工程规划科、国土
空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、
矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法督察科、财务
与资金运用科、人事科、机关党委。
梧州市自然资源综合执法支队内设机构：办公室、综合
业务科、案件审理科、执法监督科、万秀大队、长洲大队、
龙圩大队、特勤大队、查控大队。
梧州市国土资源储备中心内设机构：土地储备科、土地
开发科、财务科、办公室。
三、编制现状、人员构成
梧州市自然资源局核定编制数 46 人、实有人数 44 人，
梧州市自然资源综合执法支队核定编制数 85 人、实有人数 6
2 人，梧州市国土资源储备中心核定编制数 33 人、实有人数
28 人，梧州市不动产登记中心核定编制数 35 人、实有人数
34 人，梧州市土地开发整理中心核定编制数 7 人、实有人数
7 人。
第二部分：梧州市自然资源局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市自然资源局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入9451.34万元，其中本年
收入8088.26万元,较2020年度决算数增加982.55万元，增长
13.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入7560.57万元，为市本级财
政当年拨付的资金。
较2020年度决算数增加2468.69万元，增长48.5%，主要
原因是2021年获得上级转移支付项目资金，导致决算数增
加。
2.政府性基金预算财政拨款收入510.04万元，为市本级
财政当年拨付的资金。
较2020年度决算数增加14.18万元，增长2.9%，主要原
因是2021年城市建设用地报批增加，耕地开垦费比2020年增
加，导致决算数增加。
3.其他收入17.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2020年度决算数减少1500.3万元，下降98.8%，主要
原因是2020年收到发改委转入重大项目前期经费，2021年未
收到，导致决算数减少。
4.年初结转和结余 1363.07万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。
较2020年度决算数增加727.14万元，增长114.3%，主要
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原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转
到本年度按有关规定继续使用，导致决算数增加。
（二）本部门2021年度总支出9451.34万元，其中本年支
出9233.04万元,较2020年度决算数增加3297.59万元，增长
55.6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出384.69万元：主要用于开展发改委
重大项目。较2020年度决算数增加384.69万元，增长100%，
主要原因是2021年市发改委重大项目资金由市财政局下达
额度使用。
2.社会保障和就业支出240.39万元：主要用于国家规定
发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支
出。
较2020年度决算数增加16.44万元，增长7.3%，主要原因
是社会保险缴费基数调整，支出增加，导致决算数增加。
3.卫生健康支出121.73万元：主要用于医疗保险和计划
生育等方面的支出。
较2020年度决算数增加11.83万元，增长10.8%，主要原
因是社会保险缴费基数调整，支出增加，导致决算数增加。
4.城乡社区支出510.04万元：主要用于城乡社区环境卫
生、土地出让业务支出。
较2020年度决算数增加22.41万元，增长4.6%，主要原
因是2021年城市建设用地报批增加，耕地开垦费比2020年增
加，导致决算数增加。
5.农林水支出2.4万元：主要用于贫困村党组织第一书记
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驻村专项工作经费。
较 2020 年度决算数减少 0.59 万元，下降 19.7%，主要
原因是比上年减少了支出，导致决算数减少。
6.自然资源海洋气象等支出6891.48万元：主要用于人员
经费、办公经费、项目经费。
较2020年度决算数增加1952.01万元，增长39.5%，主要
原因是2021年获得上级转移支付项目资金，导致决算数增
加。
7.住房保障支出182.27万元：主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。
较2020年度决算数增加18.94万元，增长11.6%，主要原
因是公积金缴费基数调整，导致决算数增加。
8.灾害防治及应急管理支出 900.05 万元：主要用于地
质灾害防治工作。
较2020年度决算数增加891.86万元，增长10889.6%，主
要原因是地质灾害防治方面获得上级转移支付项目资金，导
致决算数增加。
9.年末结转和结余 218.29万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数减少1587.9万元，下降87.9%，主要
原因是2020年结转的市发改委重大项目前期费资金在2021
年支付，导致决算数减少。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支
出7560.57万元，较2020年度决算数增加2566.43万元，增长
51.4%。其中：基本支出 2524.23万元，项目支出5036.34万
元。
梧州市自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为3765.82万元，支出决算为7560.57万元，完成
年初预算的200.8%。
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为
384.69万元。主要用于2021年发改委重大项目。
1．其他发展与改革事务支出384.69万元，主要用于2021
年发改委重大项目，较年初预算数增加384.69万元,主要是
追加了发改委重大项目支出，经费来源为市本级一般公共预
算追加。
（二）社会保障和就业支出年初预算为241.04万元，支
出决算为240.39万元，完成年初预算的99.7%。主要用于缴
纳职工养老保险。
1．行政事业单位养老支出240.39万元，主要用于缴纳
职工养老保险，较年初预算数减少0.65万元, 主要是社会保
险缴费基数调整，支出减少。
（三）卫生健康支出年初预算为121.09万元，支出决算
为121.73万元，完成年初预算的100.5%。主要用于缴纳职工
医疗保险。
1．行政单位医疗支出83.64万元，主要用于缴纳职工医
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疗保险，较年初预算数增加0.75万元, 主要是社会保险缴费
基数调整，支出增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
2．事业单位医疗支出38.08万元主要用于缴纳职工医疗
保险，较年初预算数减少0.12万元, 主要是社会保险缴费基
数调整，支出减少。
（四）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为2.4万
元，较年初预算增加2.4万元。主要用于选调生到基层任职
补助和贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。
1.对高校毕业生到基层任职补助支出0.9万元，主要用
于选调生到基层任职补助支出，较年初预算数增加0.9万元,
主要是追加了选调生到基层任职补助支出，经费来源为市本
级一般公共预算追加。
2.一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于贫困村党
组织第一书记驻村专项工作经费支出，较年初预算数增加
1.5万元, 主要是追加了贫困村党组织第一书记驻村专项工
作经费支出，经费来源为市本级一般公共预算追加。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为3222.89万
元，支出决算为5729.04万元，完成年初预算的177.8%。主
要用于人员经费、办公经费、项目经费。
1.行政运行支出1797.22万元，主要用于行政单位人员
经费、办公经费、项目经费支出，较年初预算数减少180.72
万元, 主要是2021年项目支出减少。
2.一般行政管理事务支出408.18万元，主要用于行政、
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事业单位项目经费支出，较年初预算数增加408.18万元, 主
要是2021年在调整预算中追加了梧州市本级农村乱占耕地
用房调查状况工作经费等项目，经费来源为市本级一般公共
预算追加。
3.自然资源利用与保护支出773.74万元，主要用于自然
资源利用与保护项目支出，较年初预算数增加773.74万元,
主要是追加了自然资源利用与保护项目经费支出，导致决算
数增加，经费来源为上级转移支付资金。
4.自然资源行业业务管理支出14.6万元，主要用于自然
资源行业业务管理项目支出，较年初预算数增加14.6万元,
主要是追加了自然资源行业业务管理项目经费支出，导致决
算数增加，经费来源为上级转移支付资金。
5.地质勘查与矿产资源管理支出629.86万元，主要用于
地质勘查与矿产资源管理项目支出，较年初预算数增加
629.86万元, 主要是追加了地质勘查与矿产资源管理项目
经费支出，导致决算数增加，经费来源为上级转移支付资金。
5.事业运行支出2070.7万元，主要用于事业单位人员经
费支出、办公经费支出、项目支出，较年初预算数增加825.74
万元, 主要是追加了事业运行项目支出，经费来源为市本级
一般公共预算追加。
6.其他自然资源事务支出34.74万元，主要用于市发改
委拨付的重大项目资金支出，较年初预算数增加34.74万元,
主要是2021年使用市发改委拨付的重大项目前期费资金支
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出，导致决算数增加，经费来源为市发改委拨付的重大项目
前期费资金。
（六）住房保障支出年初预算为180.78万元，支出决算
为182.27万元，完成年初预算的100.8%。主要用于住房公积
金支出。
1.住房公积金支出182.27万元，主要用于住房公积金支
出，较年初预算数增加1.49万元, 主要是公积金缴费基数调
整，导致决算数增加，经费来源为市本级一般公共预算追加。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出
决算为900.05万元，较年初预算增加900.05万元。主要用于
灾害防治及应急管理支出。
1．地质灾害防治支出900.05万元，主要用于地质灾害
防治支出，较年初预算数增加900.05万元, 主要是上级转移
支付下达了地质灾害防治项目资金，导致决算数增加，经费
来源为上级转移支付资金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2524.23万
元，比上年增加176.8万元，增长7.5%，主要是在编人员工
资调整和社保基数调整，导致决算数增加。
其中：人员经费 2233.53 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 290.69
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万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工
会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和
服务支出、办公设备购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2215.65万元，完成年初预算的
114%。主要是社会保险缴费基数增加，导致决算数增加，经
费来源为市本级一般公共预算追加。
（二）商品和服务支出289.36万元，完成年初预算的
91.2%。主要是2021年受疫情影响，减少了办公经费的开支，
导致决算数减少。
（三）对个人和家庭的补助 17.88 万元，完成年初预算
的121%。主要是遗属补助标准增加，导致决算数增加，经
费来源为市本级一般公共预算追加。
（四）资本性支出 1.34 万元。主要是下属单位梧州市自
然资源综合执法支队在公用经费中调整了 1.34 万元用于支
付办公设备购置费用，导致决算数增加，经费来源为单位公
用经费调整。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市自然资源局2021年度政府性基金支出510.04万
元，较2020年度决算数增加22.41万元，增长4.6%。其中：
基本支出0万元，项目支出510.04万元。
梧州市自然资源局2021年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为510.04万元。
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（一）土地开发支出年初预算为0万元，支出决算为
481.35万元，较年初预算增加481.35万元。主要用于报批费
中支付耕地开垦费的支出，经费来源为市本级政府性基金预
算追加。
（二）土地出让业务支出年初预算为0万元，支出决算
为28.69万元，较年初预算增加28.69万元。主要用于土地出
让业务所需缴纳的印花税支出，经费来源为市本级政府性基
金预算追加。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算9.73万元；公务接待费支出决算6.03万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为15.76万元，比预算增加0.97万元，高于预算
原因是二层单位车辆维修，调整了经费，导致决算数增加。
比去年减少0.07万元，下降0.4%，减少原因主要是2021年公
务用车购置及运行维护费支出比2020年减少。其中，因公出
国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，
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无因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，
比去年增加0万元，增长0%，无公务用车购置支出；公务用
车运行维护费支出决算比预算增加1万元，高于预算原因是
二层单位车辆维修，调整了经费，导致决算数增加。比去年
减少0.36万元，下降3.6%，减少原因主要是2021年公务用车
运行维护费支出比2020年减少；公务接待费支出决算比预算
减少0.03万元，低于预算原因是厉行节约原则，压缩开支，
比去年增加0.29万元，增长5.1%，增加原因主要是2021年公
务接待任务比2020年增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 9.73 万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.73万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市自然资源局2个所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出
9.73万元，平均每辆0.97万元。
（三）公务接待费支出6.03万元,国内公务接待批次48
次，人次474次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调
研、交流、学习等接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出223.82万元，比年初
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预算数减少18.8万元，降低7.8%。主要原因是厉行节约原则，
压缩开支。比2020年增加35.05万元，增长18.6%。主要原因
是：2020年受疫情影响，当年根据要求压减了办公经费，导
致2021年与2020年相比是增加的。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额3036.18万元，其中：
政府采购货物支出197.64万元、政府采购工程支出0万元、
政府采购服务支出2838.55万元。授予中小企业合同金额0万
元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金
额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（4辆车正
办理报废手续）。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目26个,特定目标类项目5个，共涉及资金1488.64万元，占
一般公共预算项目支出总额的29.6%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
—21—
评结果。
我部门今年在部门决算中反映编外人员经费、其他专项
支出-城市规划展览馆经费、其他专项支出-公告、宣传、保
险费、专项公用经费-2020年度建设用地节约集约利用状况评
价专项工作、专项公用经费-2021年地质灾害群测群防工作经
费、专项公用经费-2021年度建设用地节约集约利用状况评价
专项工作、专项公用经费-低丘缓坡项目、专项公用经费-规
划许可技术审查服务定点采购审查、专项公用经费-临时用地
监管费、专项公用经费-农村乱占耕地建房问题整治工作、专
项公用经费-日常运转经费、专项公用经费-梧州市本级旅游
用地、集体建设用地和农用地三项基准地价体系建设工作、
专项公用经费-梧州市地质环境项目成果评审管理、专项公用
经费-梧州市基础测绘“十四五”规划编制工作经费、自然资
源综合执法经费-日常运转、编外人员支出（劳务派遣）、其
他专项支出-储备业务经费、专项公用经费-档案整理费、专
项公用经费-林校值班人员费用、专项公用经费-日常运转经
费、专项公用经费-土地招商推介及经费、2021年编外人员经
费、其他专项支出-登记业务费、专项公用经费-2021年不动
产登记配图费项目、专项公用经费-不动产权证书邮寄项目、
专项公用经费-广西不动产APP人脸识别服务项目、专项公用
经费-配置统一工作服装项目、专项公用经费-日常运转经费、
编外人员经费（劳务派遣）、其他专项支出—保险费、专项
公用经费-日常运转经费项目绩效自评结果及部门整体支出
绩效自评结果。
—22—
专项公用经费-2021年地质灾害群测群防工作经费项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费
-2021年地质灾害群测群防工作经费项目自评得分为
99.6分。
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年地质灾害群测群防工作经费
项目编码
项目实施单
位
梧州市自然资源局、万秀区地灾办、
长州区地灾办、龙圩区地灾办
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
25
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
项目起始时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进
度安排
年度绩效目
标
自评得分（满分 100 分）
99.6
预算执行率%（10 分）
9.6 分
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成本
分别 20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
市辖区内地灾监测巡查及
应急抢险处置技术咨询覆盖
率
100%
100%
10
……
汛期地灾预警预报覆盖率
100%
100%
10
产出质量
地灾监测巡查及应急抢险
处置技术咨询合格率
100%
100%
5
……
汛期地灾预警预报合格率
100%
100%
5
产出时效
完成时间
2021 年 12
月前完成
在 2021 年
12 月前完成
10
产出成本
项目金额
控制在 25 万
元以内
实际执行 24
万元
9.6
效果指标 （30 分）
经济效益
社会效益
降低因地灾造成人员伤亡和
财产损失，保护人民生命财
产安全
降低因地灾
造成人员伤
亡和财产损
失，保护人
民生命财产
安全
100%
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对
象满意度（10 分）
——
服务对象满意度
≥90%
100%
10
——
——
—24—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为98.32分。
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市自然资源局
部门编码
106389
部门预算
安排资金
（万元）
合计
3765.82
其中：一般公共预算拨款
3765.82
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能
概述（逐
条填，每
条控制在
150 字
内。）
职能 1
履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有
者职责和所有国土空间用途管制职责。
职能 2
负责全市自然资源调查监测评价。
职能 3
负责全市自然资源统一确权登记工作。
职能 4
负责自然资源资产有偿使用工作。
部门整体
支出年度
绩效目标
（逐条
填，和部
门职能对
应）
目标 1
完成 2021 年度预算支出。
目标 2
保证部门整体正常运转。
自评得分（满分 100 分）
98.32
预算执行率%（10 分）
83.20%
部门整体
支出年度
绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
数量指标
差旅次数
≥100 次
≥100 次
12.5
质量指标
拨付率
≥80%
83.20%
12.5
时效指标
完成率
≥80%
83.20%
12.5
成本指标
成本
≤3765.82 万
3133.20
12.5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
工作人员办事效率
得到提升
得到提升
30
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
——
——
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
低丘缓坡项目
项目编码
106389
项目实
施单位
用途管制科
主管部门
市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
8.16
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包括
项目立
项依据、
可行性
和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据上级文件《关于补充开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点有关工作
的函》（自然资用函【2018】7 号）的工作要求，在全面掌握梧州市低丘缓坡荒
滩等未利用地开发利用试点实施情况的基础上，补充开展低丘缓坡项目的地质
安全评估、地质灾害防治和地下水评估等工作，为加快形成绿色发展方式和生
活方式提供基础支撑。
项目起
始时间
2019.1.9(指：本项低丘缓
坡补充评估工作文件下达
时间)
项目终止时间
2021.9（指：本笔费用尾款
支付时间）
项目实
施进度
安排
2019.1.9——2019.1.25(指：本项工作低丘缓坡补充评估工作开展时间)。
2021.4——2021.9（指：本笔尾款，从请款到财务科支付的时间）
年度绩
效目标
支付尾款
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
90.07%
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成 6 个县
（市、区）低
丘缓坡补充
评估
完成 6 个县
（市、区）
低丘缓坡
补充评估
已累计完成
6 个县（市、
区）低丘缓
坡补充评估
无
20
……
产出质量
按上级文
件要求,高质
量完成 6 个县
（市、区）低
丘缓坡补充
评估
按上级文
件要求,高
质量完成 6
个县（市、
区）低丘缓
坡补充评
估
按上级文件
要求,高质
量完成 6 个
县（市、区）
低丘缓坡补
充评估
无
10
……
产出时效
完成时
间
按上级
文件要求，
及时完成 6
个县（市、
区）低丘缓
坡补充评
估
按上级
文件要求，
及时完成 6
个县（市、
区）低丘缓
坡补充评估
无
10
……
—26—
产出成本
项目支出
数（按子项
目）
8.16
8.16
无
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
全面掌握低
丘缓坡荒滩
等未利用地
开发利用试
点区域的地
质灾害防治
和地下水评
估等情况。为
加快形成绿
色发展方式
和生活方式
提供基础支
撑。
全面掌握
低丘缓坡
荒滩等未
利用地开
发利用试
点区域的
地质灾害
防治和地
下水评估
等情况。为
加快形成
绿色发展
方式和生
活方式提
供基础支
撑。
通过全面掌
握低丘缓坡
荒滩等未利
用地开发利
用试点区域
的地质灾害
防治和地下
水评估等情
况。切实为
加快形成绿
色发展方式
和生活方式
提供基础支
撑。
无
20
……
生态效益
各试点地区
认真贯彻落
实生态文明
建设要求，坚
持生态优先、
绿色发展，高
度重视试点
项目区生态
环境保护和
地质灾害防
治，有序做好
试点收尾工
作
各试点地
区认真贯
彻落实生
态文明建
设要求，坚
持生态优
先、绿色发
展，高度重
视试点项
目区生态
环境保护
和地质灾
害防治，有
序做好试
点收尾工
作
各试点地区
认真贯彻落
实生态文明
建设要求，
坚持生态优
先、绿色发
展，高度重
视试点项目
区生态环境
保护和地质
灾害防治，
有序做好试
点收尾工作
无
10
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%%
100%
无
10
——
——
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
梧州市基础测绘“十四五”规
划编制工作经费
项目编码
项
目
实
施
单
位
测绘地理信息管理科
主管部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
6.342 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
其他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
根据《全国基础测绘“十四五”规划编制指南》（自然资办〔2019〕1914 号）和《广
西壮族自治区基础测绘“十四五”规划编制工作方案》的工作要求，开展《梧州市基础
测绘“十四五”规划》编制，基础测绘规划是《中华人民共和国测绘法》确定的法定规
划，是国家发展规划体系中的重要专项规划。梧州市基础测绘“十四五”规划编制项目
服务服务包括梧州市本级（包括万秀区、龙圩区、长洲区），覆盖范围约 1793 平方千
米。
项
目
起
始
时
间
2020/7/12
项目终止时间
2021/12/
17
项
目
实
施
进
度
安
排
在 2020 年的目标任务是启动梧州市基础测绘“十四五”规划编制工作并完成规划文本
初稿，2021 年目标任务获取梧州市城区 80 平方公里的影像数据（1：2000 比例尺），
更新数字梧州地理空间框架，完成规划编制工作。
年
度
绩
效
目
标
完成规划的编制并组织评估验收，出具正式的规划文本资料。
自评得分
（满分 100
分）
70
预算执行率%
（10 分）
0
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
实
际
完
成
值
未
完
成
的
原
因
指
标
得
分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出数量
基础测绘规划覆盖范围
1793 平方
千米
1
7
9
3
平
方
千
米
20
……
产出质量
完成质量情况
100%
1
0
0
%
10
……
产出时效
完成时间
2021 年 11
月完成
2
0
2
1
年
1
1
月
完
成
10
……
产出成本
项目支出数
6.342 万元
0
经
费
被
财
政
收
回
0
—28—
……
效果
指标
（30
分）
经济效益
基础测绘规划覆盖范围
1793 平方千
米
1
7
9
3
平
方
千
米
10
……
社会效益
获取城区影响数据，更新数
字梧州地理空间框架
100%
1
0
0
%
10
……
生态效益
0
……
可持续影响
规划服务时间从 2021 年至
2025 年
5 年
5
年
10
……
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目
名称
2021 年梧州市
地质环境项目成
果评审管理
项目编码
项目
实施
单位
梧州
市自然资源局
主管部门
梧州市自然资源局
资金
总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公
共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性
基金
——
其他资
金
——
项目
概况
（包
括项
目立
项依
据、可
行性
和必
要性、
支持
范围、
实施
内容
等）
根据广西壮族自治区国土资源厅关于印发《广西壮族自治区国土资源厅项目评审管理办法》的通知”（桂国土资规[2015]8 号）、
《梧州市区地质环境监测规划（2016-2020 年》等有关要求，委托相关专业技术单位对我市地质环境项目成果评审，规范地质环
境成果报告的审查和管理，保障地质环境类报告的编制质量。
项目
起始
时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目
实施
进度
安排
全年评审
年度
绩效
目标
委托相关专业技术单位对我市地质环境项目成果评审，规范地质环境类项目成果报告的审查和管理，保障地质环境类项目
报告的编制质量。
自评得分（满分
100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10 分
项目
绩效
目标
衡量
指标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标得分
—29—
产出
指标
（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分
别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出
数量
组织完成梧州市地
质环境类项目评审
率
100%
100%
20
产出
质量
严格执行地质环境
类项目评审合格率
100%
100%
10
……
产出
时效
完成时间
2021 年 12
月 30 日前
完成
2021 年 12 月前
完成
10
产出
成本
组织技术性审查费
用
控制在 10
万元以内
实际执行 10 万
元
10
效果
指标
（30
分）
经济
效益
社会
效益
间接保护地质环境
及预防灾害发生
提升
提升
30
生态
效益
可持
续影
响
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
服务对象满意度
≥85%
≥85%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目
名称
2021 年临时用
地监管费
项目编码
项目
实施
单位
梧州
市自然资源局
主管部门
梧州市自然资源局
资金
总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公
共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性
基金
——
其他资
金
——
项目
概况
（包
括项
目立
项依
据、可
行性
和必
要性、
支持
范围、
实施
内容
等）
根据《广西壮族自治区国土资源厅关于加强临时用地管理的通知》桂国土资规[2017 ] 7 号要求，对已批准临
时用地项目使用土地状况按土地复垦方案进行检查监管（一年 2 次采用无人机与人员实地检查相结合）保护土
地和生态环境。
项目
起始
时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目
实施
进度
安排
全年监管
年度
绩效
目标
对已批准临时用地项目使用土地状况按土地复垦方案进行检查监管（一年 2 次采用无人机与人员实地检查
相结合）保护土地和生态环境。
自评得分（满分
100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目
绩效
目标
衡量
指标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完成
的原因
指标得分
产出
指标
（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分
别 20
分、10
分、10
分、10
分）
产出
数量
对市辖区内所有临时
用地监管次数
2 次（每
半年一次）
100%
20
……
产出
质量
对市辖区内临时用地
监管合格率
100%
100%
10
……
—30—
产出
时效
完成时间
2021 年 12
月前完成
在 2021 年 12
月前完成
10
产出
成本
项目费用
控制在 10
万元以内
实际执行 10 万
元
10
效果
指标
（30
分）
经济
效益
社会
效益
生态
效益
保护土地和生态环境
保护土地和
生态环境
100%
30
可持
续影
响
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满意度
≥90%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
2020 年度建
设用地节约
集约利用状
项目
编码
项
目
实
施
单
位
广西国土
资源规划设
计集团有限
公司
主管
部门
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计：
7
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价，全面评价
年期间每年进行监测统计”的要求，年度开展整体评价和开发区监测统计。
依据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于转发 2020 年度建设用地节约
集约利用状况评价有关工作的通知》
项
目
起
始
时
间
2020 年 6
月
项目终止时间
2020 年 12 月
项
目
实
施
进
度
安
排
2020 年 12 月前完成 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作。
年
度
绩
效
目
标
7 万元
自评得分
（满分 100
分）
98
预算执行率%（10 分）
10
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
—31—
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
完成
梧州
市建
设用
地节
约集
约利
用状
况评
完成 3个
城区及 3
县1市评
价工作。
完成 3个城
区 及 3县1
市 评 价 工
作。
20
产出
质量
报到
自治
区自
然资
源厅
通过自
治区自
然资源
厅审查
已通过自治
区自然资源
厅审查
10
产出
时效
完成
时间
完成时
间2020
年12 月
完成时间
2020 年 8 月
10
产出
成本
项目
支出
数
（按
控制在 7
万元以
内
7 万元
10
资金
使用
率
《=100%
完成 100%
效果
指标
（30
分）
经济
效益
社会
效益
摸清
我市
建设
用地
节约
集约
利用
状
况。
增强土
地要素
对重大
项目的
保障能
力。
100
30
生态
效益
可持
续影
响
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
——
——
满
意度
>=98%
8
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
2021 年度建
设用地节约
集约利用状
项目
编码
项
目
实
施
单
位
主管
部门
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
—32—
合计：
7
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价，全面评价
年期间每年进行监测统计”的要求，年度开展整体评价和开发区监测统计。
项
目
起
始
时
间
2021 年 1
月
项目终止时间
2021 年 12 月
项
目
实
施
进
度
安
排
开展年度整体评价和开发区监测统计工作
年
度
绩
效
目
标
7 万元
自评得分
（满分 100
分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
完成
梧州
市建
设用
地节
约集
约利
用状
况评
完成 3个
城区及 3
县1市
依据《广西
壮 族 自 治
区 自 然 资
源 厅 办 公
室 关 于 填
报2021 年
度 建 设 用
地 节 约 集
约 利 用 状
况 整 体 评
价人口、经
济 基 础 数
据的通知》
要求，只需
要 本 局 自
行 按 要 求
填 写 表 格
内容即可，
故 不 需 要
作 业 单 位
进行编制。
0
产出
质量
报到
自治
区自
然资
源厅
通过自
治区自
然资源
厅
0
产出
时效
完成
时间
完成时
间2020
年1
0
产出
成本
项目
支出
数
（按
控制在 7
万元以
内
0
资金
使用
率
《=100%
0
效果
指标
（30
分）
经济
效益
—33—
社会
效益
摸清
我市
建设
用地
节约
集约
利用
状
况。
增强土
地要素
对重大
项目的
保障能
力。
0
生态
效益
可持
续影
响
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
——
——
满
意度
>=98%
0
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
其他专项支
出-城市规
划展览馆经
费
项目
编码
项
目
实
施
单
位
梧州市自然
资源局
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
30
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
支付原城市规划展览馆在编人员经费
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项
目
实
施
进
度
安
排
1 年
年
度
绩
效
目
标
按时支付缴纳
自评得分
（满分 100
分）
100
预算执行率%（10 分）
100%
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
工
资及
五险
一金
7 项
7 项
20
产出
质量
拨
付率
100%
100%
10
产出
时效
完
成率
100%
100%
10
—34—
产出
成本
资金
使用
率
100%
100%
10
效果
指标
（30
分）
经济
效益
社会
效益
生态
效益
可持
续影
响
职工
工作
效率
提高
提高
10
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满
意度
>90%
>90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
其他专项支
出-公告、宣
传、保险费
项目
编码
项
目
实
施
单
位
梧州市自然
资源局
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
35.143
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
支付我局办公业务发生的公告、宣传、保险费用
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项
目
实
施
进
度
安
排
1 年
年
度
绩
效
目
标
按时支付缴纳。
自评得分
（满分 100
分）
99.7
预算执行率%（10 分）
99.69%
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
公
告、
宣
传、
保险
费等
>3 项
>3 项
20
—35—
产出
质量
拨
付率
100%
99.69%
9.9
产出
时效
完
成率
100%
99.69%
9.9
产出
成本
资金
使用
率
<100%
<100%
10
效果
指标
（30
分）
经济
效益
社会
效益
生态
效益
可持
续影
响
职工
工作
效率
提高
提高
10
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满
意度
>90%
>90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
规划许可技术审
查服务定点采购
审查
项目
编码
项
目
实
施
单
位
梧州市自
然资源局
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
300
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
300
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
根据自治区人民政府《关于印发广西工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》
（桂政发[2019]28 号）和市人民政府《关于印发我市工程建设项目审批制度改革实
施方案的通知工作要求，为了优化营商环境，压缩审批时限，提高审批效率，引入
中介服务。经市人民政府同意，通过公开招标方式，确定了四家中标单位为我市房
屋建筑和市政基础设施工程规划设计方案技术审查机构，其均可在规定有效期限内
按照自治区住建厅批准的机构类别及审查业务范围在梧州市开展规划设计方案的技
术审查业务。
项
目
起
始
时
间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/1
项
目
实
施
进
度
安
排
根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 30%工作量;10 月 31 日前执行工
作量 80%。2021 年 12 月 31 日前完成工作量 100%。
年
度
绩
效
目
标
对本年度申报的市政工程类、建设工程类项目形成规划技术审查报告，完成规划技术审查工
作
自评得分
（满分 100
分）
90
预算执行率%（10 分）
0
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
—36—
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
技术
审查
报告
数量
≥100 个
100
20
……
产出
质量
技术
审查
报告
质量
情况
≥95%
98%
10
……
产出
时效
技术
审查
时限
≤5 个工
作日
≤5 个工作
日
10
……
产出
成本
技术
服务
审查
费使
用进
度
≤100%
0
0
……
效果
指标
（30
分）
经济
效益
为企
业减
少项
目开
发成
本
≤100%
100%
15
……
社会
效益
优化
营商
环
境，
提高
行政
审批
效率
≥100%
100%
15
……
生态
效益
……
可持
续影
响
……
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满
意度
≤100%
100%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
农村乱占耕
地建房问题
整治工作
项目
编码
项
目
实
施
单
位
梧州市农村
乱占耕地建
房问题整治
工作领导小
组办公室
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
10 万元
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
10 万元
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
组织开展项目试点分类处置工作
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
—37—
项
目
实
施
进
度
安
排
1 年
年
度
绩
效
目
标
完成梧州市农村乱占耕地建房问题整治工作
自评得分
（满分 100
分）
80
预算执行率%（10 分）
0%
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
信
息收
集、测
绘规
划
394 个图
斑
394 个图斑
20
……
产出
质量
合
格率
100%
10
……
产出
时效
完
成时
间
2021 年
11 月 1 日
10
……
完
成率
100%
产出
成本
项目
支出
数（按
子项
目）
0
0
资金
未拨到
局
0
……
资
金使
用率
0
0
0
效果
指标
（30
分）
经济
效益
……
社会
效益
获 取
项 目
分 类
处 置
试 点
村 图
斑 户
主 信
息表、
宗 地
测 绘
图 等
覆 盖
率
100%
100%
30
……
生态
效益
……
可持
续影
响
……
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满
意度
>=90%
>=90%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
专项公用经
费-日常运
转经费
项目
编码
项
目
实
施
单
位
梧州市自然
资源局
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
168.435
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
—38—
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
支付我局办公业务日常运转发生的费用
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项
目
实
施
进
度
安
排
1 年
年
度
绩
效
目
标
按时支付缴纳。
自评得分
（满分 100
分）
91.6
预算执行率%（10 分）
79.32%
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
差
旅费
>100
人次
>100 人次
20
产出
质量
拨
付率
>90%
79.32%
7.9
产出
时效
完
成率
>90%
79.32%
7.9
产出
成本
资
金使
用率
90-100%
79.32%
7.9
效果
指标
（30
分）
经济
效益
社会
效益
生态
效益
可持
续影
响
职工
工作
效率
提高
提高
30
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满
意度
>95%
95%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
梧州市本级
集体建设用
地和农用地
基准地价体
项目
编码
项
目
实
施
单
位
广西方略
土地房地产
评估有限公
司
主管
部门
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
—39—
合计：
100
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
为加快建立梧州市公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促
进自然资源保护与合理开发利用，为适应梧州市土地市场发展与管理需要，满足土地使
用权交易、入市等需求，根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强公示地
价体系建设和管理有关问题的通知》（桂国土资办〔2017〕342 号）、《自然资源部办
公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36
号)、自然资源部办公厅关于部署开展 2020 年度自然资源评价评估工作的通知(自然资
办发〔2020〕23 号)的有关规定，按照梧州市地价管理的客观要求，开展集体建设用地
和农用地基准地价体系建设工作。
项
目
起
始
时
间
2021 年 9
月
项目终止时间
2022 年 1 月
项
目
实
施
进
度
安
排
第一阶段：完成前期内、外业调查工作（付款 50 万元）；第二阶段：完成梧州市本级集
体建设用地和农用地基准地价成果初稿（付款 50 万元）；第三阶段：完成梧州市本级集体
建设用地和农用地基准地价成果征求意见工作和组织听证会工作；第四阶段：向自治区自然
资源厅申请成果验收。（完成第三、四阶段付款 48 万元）
注：2021 年期间需完成第一、二阶段。
年
度
绩
效
目
标
100 万元
自评得分
（满分 100
分）
50
预算执行率%（10 分）
5
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
2021
年
10
月完
成前
期
内、
外业
调查
工作
（含
完 成 3
个城区，
9 个乡镇
前期内、
外业调
查工作。
100%
10
—40—
完成
梧州
市本
级集
体建
设用
地和
农用
地基
准地
价成
果初
稿
未按时
完 成 3
个城区，
9 个乡镇
梧州市
本级集
体建设
用地和
农用地
基准地
价成果
初稿。
0%
0
产出
质量
按阶
段任
务完
成阶
段目
标。
已按阶
段任务
完成第
一阶段
目标。
50%
5
产出
时效
按阶
段时
效完
成阶
段目
已按阶
段时效
完成第
一阶段
目标。
50%
5
产出
成本
按阶
段时
效完
成阶
段目
已按阶
段时效
完成第
一阶段
目标。
50%
5
效果
指标
（30
分）
经济
效益
—41—
社会
效益
建立
梧州
市公
示自
然资
源价
格体
系，
完善
自然
资源
分等
定级
价格
评估
与监
测。
为适应
梧州市
土地市
场发展
与管理
需要，满
足土地
使用权
交易、入
市等需
求。
50%
15
生态
效益
可持
续影
响
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
——
——
满
意度
>=98%
>=50%
5
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
编外人员经
费
项目
编码
106389
项
目
实
施
单
位
梧州市自然
资源局
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
23.5622 万元
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
支付梧州市自然资源局编外人员经费
项
目
起
始
时
间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项
目
实
施
进
度
安
排
1 年
年
度
绩
效
目
标
按时支付缴纳。
自评得分
（满分 100
分）
100
预算执行率%
（10 分）
100%
—42—
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二
级
指
标
指标内容
指
标
值
实际
完成
值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产
出
数
量
外聘人员招聘数量
5
人
5
人
20
外聘人员到位率
100
%
产
出
质
量
外聘人员年度考核
完成率
100
%
100%
5
外聘人员考核达标
率
100
%
100%
5
产
出
时
效
外聘人员聘用到位
及时率
100
%
100%
5
外聘人员工资发
放、社会保险及公积
金缴纳及时率
100
%
100%
5
产
出
成
本
外聘人员工资支付
标准
按规
定支
付
按
规定
支付
5
预算（成本）控制率
≦
100%
≦
100%
5
效果
指标
（30
分）
经
济
效
益
…
…
社
会
效
益
解决社会就业
提供 5
个就业
岗位
提供
5 个就业
岗位
15
保障工作正常开展
正常开
展
正常开
展
15
生
态
效
益
…
…
可
持
续
影
响
…
…
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
—
—
满意度
>90
%
>90%
10
—
—
—
—
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
自然资源综
合执法经费
-日常运转
项目
编码
450400213016106220009
项
目
实
施
单
位
梧州市自然
资源综合执
法支队
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
63.56
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
—43—
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
依法统一行使自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘和林政稽查的行政处罚权以及
行政处罚相关的行政检查、行政强制权等。
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
自然资源综合执法
自评得分
（满分 100
分）
93
预算执行率%（10 分）
8
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指
标
内
容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
项
目金
额
63.56
51.45
15
产出
质量
质
量等
级
良好
良好
10
产出
时效
完
成时
间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出
成本
完
成金
额
63.56
51.45
8
效果
指标
（30
分）
经济
效益
有效
保护
自然
资
源，
经济
有序
发展
有效果
有效果
7.5
社会
效益
有效
保护
自然
资源
有效果
有效果
7.5
生态
效益
项目
环保
规定
符合
符合
7.5
可持
续影
响
持续
查
处、
打击
破坏
自然
资源
行为
有效果
有效果
7.5
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
——
满意
度
满意
满意
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
编外人员支
出（劳务派
遣）
项目
编码
450400213013106030006
项
目
实
施
单
位
梧州市国土
资源储备中
心
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
—44—
合计
24.92
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
支付劳务派遣人员工资
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
保障机构正常运转
自评得分
（满分 100
分）
96
预算执行率%（10 分）
9
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原
因
指标
得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
项目金额
24.92
万元
21.000976
万元
人员变动（辞
职）
18
产出
质量
质量等级
良好
良好
10
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年 12
月
10
产出
成本
完成金额
24.92
万元
21.000976
万元
9
效果
指标
（30
分）
经济
效益
保障机构正常
运行
良好
良好
15
社会
效益
提供工作岗位
良好
良好
15
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
工作
人员
满意
度
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
储备业务
费
项目
编码
450400213021106220206
项
目
实
施
单
位
梧州市国
土资源储备
中心
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
13.001
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
—45—
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
按法律规定支付工作人员有关的福利待遇
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
保障工作人员的福利及时发放
自评得分
（满分 100
分）
95
预算执行率%（10 分）
8
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原
因
指标得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
项目金额
13.001
万元
11.49904
万元
疫情反复减
少外出培训
次数
18
产出
质量
质量等级
良好
良好
10
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年 12
月
10
产出
成本
完成金额
13.001
万元
11.49904
万元
9
效果
指标
（30
分）
经济
效益
保障机构正常
运行
良好
良好
15
社会
效益
提高工作效率，
加快项目推进
良好
良好
15
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
工作
人员
满意
度
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
档案整理
项目
编码
450400213017106220003
项
目
实
施
单
位
梧州市国
土资源储备
中心
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
79.84
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
提高档案查询效率，更科学、安全保管档案资料
—46—
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
提高档案查询效率，更科学、安全保管档案资料
自评得分
（满分 100
分）
91
预算执行率%（10 分）
8
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原
因
指标
得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
项目金额
79.84
万元
29.94 万
元
疫情反复档
案整理工作
人员无法正
常到位
15
产出
质量
质量等级
良好
良好
10
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年 12
月
10
产出
成本
完成金额
79.84
万元
29.94 万
元
8
效果
指标
（30
分）
经济
效益
更科学、安全保
管档案资料
良好
良好
15
社会
效益
提高档案查询
效率
良好
良好
15
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
工作
人员
满意
度
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
林校值班
人员经费
项目
编码
450400213017106220201
项
目
实
施
单
位
梧州市国
土资源储备
中心
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
4.8
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
聘请人员看守原梧州市林校收储的储备用地，防止国有资产流失
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
防止国有资产流失
—47—
自评得分
（满分 100
分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原
因
指标
得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
项目金额
4.8 万
元
4.8 万元
20
产出
质量
质量等级
良好
良好
10
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年 12
月
10
产出
成本
完成金额
4.8 万
元
4.8 万元
10
效果
指标
（30
分）
经济
效益
防止储备用地
被侵占
良好
良好
15
社会
效益
增加就业岗位
良好
良好
15
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
工作
人员
满意
度
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
日常运转
经费
项目
编码
450400213016106220001
项
目
实
施
单
位
梧州市国
土资源储备
中心
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
32.099
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
支付机构日常运转所需各项费用的支出
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
保障机构正常运转
自评得分
（满分 100
分）
96
预算执行率%（10 分）
9
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原
因
指标
得分
—48—
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
项目金额
32.099
万元
25.930323
万元
疫情反复减
少外出培训
次数
18
产出
质量
质量等级
良好
良好
10
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年 12
月
10
产出
成本
完成金额
32.099
万元
25.930323
万元
9
效果
指标
（30
分）
经济
效益
保障机构正常
运行
良好
良好
15
社会
效益
提高工作效率，
加快项目推进
良好
良好
15
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
工作
人员
满意
度
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项
目
名
称
土地推介费
项目
编码
450400213017106220004
项
目
实
施
单
位
梧州市国
土资源储备
中心
主管
部门
梧州市自然资源局
资
金
总
额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一
般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政
府性基金
——
其
他资金
——
项
目
概
况
（
包
括
项
目
立
项
依
据、
可
行
性
和
必
要
性、
支
持
范
围、
实
施
内
容
等）
推介有关土地，吸引外资，提高本市地价
项
目
起
始
时
间
2021 年 1 月
1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项
目
实
施
进
度
安
排
2021 年实施完毕
年
度
绩
效
目
标
吸引外资，提高本市地价
自评得分
（满分 100
分）
90
预算执行率%（10 分）
0
项
目
绩
效
目
标
衡
量
指
标
一级
指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的原
因
指标
得分
产出
指标
（50
分。
其
中：
产出
数
量、
质
量、
时
效、
成本
分别
20
分、
10
分、
10
分、
10
分）
产出
数量
接待客商
≥50 家
101 家
20
产出
质量
有投资意向客
商
≥200
家
32 家
10
—49—
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年 12
月
10
产出
成本
成本节约率
≥0 万
元
10 万元
10
效果
指标
（30
分）
经济
效益
招商引资
良好
良好
15
社会
效益
提高土地价格
良好
良好
15
社会
公众
或服
务对
象满
意度
（10
分）
工作
人员
满意
度
满意度
满意
满意
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
广西不动产 APP 人脸识别服
务项目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
3
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
根据广西壮族自治区自然资源厅办公室关于广西不动产 APP 增加人脸识别功能有关事项
的通知（桂自然资办〔2020〕505 号）“实现我区不动产登记效率达到全国一流的目标,
实现不动产登记从‘最多跑一次’到‘一次都不用跑’的转变,并于 2021 年底前实现不
动产登记‘跨省通办’”要求，广西不动产 APP 平台增加人脸识别功能，人脸识别服务
费需向第三方采购，费用 0.75 元/次。
项目起
始时间
2021 年 9 月 1 日
项目终止时间
2024 年 8 月 31 日
项目实
施进度
安排
广西不动产 APP 人脸识别服务 2021 年 9 月至 2024 年 8 月
年度绩
效目标
实现不动产登记从“最多跑一次”到“一次都不用跑”的转变,并于 2021 年底前实
现不动产登记“跨省通办”
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
人脸识别服
务
40000 次
40000 次
无
20
产出质量
准确率
100%
100%
无
10
—50—
产出时效
便捷率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实现不动产
登记“全区
通办”“跨
省通办”
100%
100%
无
10
社会效益
实现“零次
跑”
100%
100%
无
10
可持续影响
24 小时“掌
上办”
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
100%
无
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
2021 年编外人员经费
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
218.84
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
218.84
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
按时完成 2021 年外聘人员工资的发放、社保及住房公积金的缴纳
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实
施进度
安排
2021 年编外人员经费 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
年度绩
效目标
按时完成 2021 年外聘人员工资的发放、社保及住房公积金的缴纳
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
外聘人员招
聘数量
≤48 人
48 人
无
20
产出质量
人员到位率
90%
100%
无
10
—51—
产出时效
人员聘用
到位及时率
100%
100%
无
10
产出成本
人员工资发
放准确率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
保障工作正
常开展
正常开展
正常开展
无
15
社会效益
解决社会就
业
向社会提
供 48 个
就业岗位
向社会提
供 48 个就
业岗位
无
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
人员满意度
提升满意度
100%
100%
无
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
2021 年不动产登记配图费项
目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
149
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
149
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
根据《自治区物价局 财政厅 国土资源厅关于不动产登记收费等有关问题的通知》（桂
价〔2018〕14 号）“对需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作，不动产
登记机构应当提请政府落实经费，由同级财政预算予以保障。”要求，对 2021 年需要
补充土地、自然幢、户的权籍调查、信息录入；配制宗地图、房屋分户图委托第三方调
查机构出具，实现办理不动产登记业务便捷、高效，提升群众办理不动产登记业务的满
意度。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实
施进度
安排
3 月底完成项目采购意向公示，4 月底完成采购计划备案，6 月上旬完成釆购、签订
项目合同。
年度绩
效目标
实行“互联网+不动产登记业务”，实现 “零次跑”，以良好的态度和扎实的业务
更好服务于企业和群众，提升满意度。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
配图、数据
录入
9000 份，
3926 宗。
9000 份，
3926 宗。
无
20
产出质量
合格率
100%
100%
无
10
—52—
产出时效
及时率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实行“互联
网+不动产
登记”
100%
100%
无
10
社会效益
简化受理材
料
100%
100%
无
10
可持续影响
“零次跑”
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
100%
无
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
其他专项支出-登记业务费
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
23
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
23
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实
施进度
安排
登记业务费 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
年度绩
效目标
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
登记业务完
成率
100%
100%
无
20
产出质量
登记业务准
确率
100%
100%
无
10
—53—
产出时效
登记业务及
时率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实现不动产
登记“最多
跑一次”
实现
实现
无
10
社会效益
提升满意度
100%
100%
无
10
可持续影响
加快办理速
度
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
人员满意度
群众满意度
100%
100%
无
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
配置统一工作服装项目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
15
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
根据《广西壮族自治区政务服务监督管理办公室关于加强政务服务大厅规范管理和作风
建设的通知》（桂政管办〔2019〕2 号）第三大点“在岗期间，窗口工作人员应按要求
统一着装或按本行业要求规范着装”要求，参照梧州市政务服务监督管理办公室为市政
务服务中心进驻单位工作人员（一、三楼）配置统一的服装费用价格：2000 元/人次，
包括长、短袖衬衣各 2 件，夏西裤 2 条，西服套装 1 套。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实
施进度
安排
12 月底完成在岗工作人员统一配置工作服装
年度绩
效目标
窗口工作人员统一着装，展现窗口形象，助力全国文明城市创建工作。
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
服装
74 套
0
服装质
量有问
题，正
在跟供
应商协
商，处
理完成
后，在
2022 年
再支付
0
—54—
产出质量
统一性
100%
0
0
产出时效
按时性
100%
0
0
产出成本
资金使用率
100%
0
0
效果指标
（30 分）
经济效益
高效、便捷
服务
100%
0
0
社会效益
文明服务
100%
0
0
可持续影响
规范服务
100%
0
0
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
0
0
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
专项公用经费-日常运转经费
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
85.4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
85.4
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
项目起
始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实
施进度
安排
专项公用经费-日常运转经费 2021 年 1 月至 2021 年 12 月
年度绩
效目标
保障机构正常运转，确保人员经费正常发放。
自评得分（满分 100 分）
98.5
预算执行率%（10 分）
8.5
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
登记业务完
成率
100%
100%
无
20
—55—
产出质量
登记业务准
确率
100%
100%
无
10
产出时效
登记业务便
捷率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
实现不动产
登记“最多
跑一次”
实现
实现
无
10
社会效益
提升满意度
100%
100%
无
10
可持续影响
加快办理速
度
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
人员满意度
群众满意度
100%
100%
无
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名
称
不动产权证书邮寄项目
项目编码
项目实
施单位
梧州市不动产登记中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总
额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
市本级
15
政府性基金
——
其他资金
——
项目概
况（包
括项目
立项依
据、可
行性和
必要
性、支
持范
围、实
施内容
等）
据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发 2021 年广西持续优化营商环境登记财产专项
实施方案的通知》（桂自然资发〔2021〕33 号）“完善政务快递服务,方便企业和办事
群众寄递材料,用‘快递跑’代替‘群众跑’,保证通办事项顺畅,做到‘一个事项、一
次提交、一次办成’”要求，为持续优化我市营商环境，委托中国邮政速递物流股份有
限公司梧州市分公司采用包干兜底方式实行邮政代寄《不动产权证书》服务。
项目起
始时间
2021 年 7 月 1 日
项目终止时间
2022 年 6 月 30 日
项目实
施进度
安排
2021 年 7 月至 2022 年 6 月，委托中国邮政速递物流股份有限公司梧州市分公司采
用包干兜底方式实行邮政代寄《不动产权证书》服务。
年度绩
效目标
免费邮寄不动产权证书，实现“零次跑”，提升群众满意度。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩
效目标
衡量指
标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
—56—
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
免费邮寄不
动产权证书
60000 本
60000 本
无
20
产出质量
送达率
100%
100%
无
10
产出时效
按时率
100%
100%
无
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10
效果指标
（30 分）
经济效益
免费邮寄不
动产权证书
100%
100%
无
10
社会效益
实现“零次
跑”
100%
100%
无
10
生态效益
可持续影响
便捷性
100%
100%
无
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
提升满意度
100%
100%
无
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费（劳务派遣）
项目编码
项目实施单位
梧州市土地开发整理中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.7000
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付劳务派遣人员工资。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年实施完毕
年度绩效目标
按时支付劳务派遣人员工资
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成本
分别 20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
7.700
7.34
18
—57—
产出质量
质量等级
良好
良好
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
完成金额
7.700
7.34
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
良好
良好
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
良好
良好
7.5
生态效益
项目环保规
定
良好
良好
7.5
可持续影响
持续监管土
地开发整治
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-保险费
项目编码
项目实施单位
梧州市土地开发整理中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.94
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
优秀员工嘉奖、一次性补充医疗险
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
2021 年实施完毕
年度绩效目标
完成项目实施
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
1.97
1.86
18
产出质量
质量等级
良好
良好
9
—58—
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
产出成本
完成金额
1.97
1.86
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
良好
良好
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
良好
良好
7.5
生态效益
项目环保规
定
良好
良好
7.5
可持续影响
持续监管土
地开发整治
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费——日常运转
项目编码
450400213016106220009
项目实施单位
梧州市土地开发整理中心
主管部门
梧州市自然资源局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.9000
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
开展土地开发整理中心日常运转工作
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按年度工作计划实施
年度绩效目标
完成当年工作任务
自评得分（满分 100 分）
92
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目金额
0.9
0.7783
15
产出质量
质量等级
良好
良好
9
产出时效
完成时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月
10
—59—
产出成本
完成金额
0.9
0.7783
8
效果指标
（30 分）
经济效益
有效保护自
然资源，经
济有序发展
良好
良好
7.5
社会效益
有效保护自
然资源
良好
良好
7.5
生态效益
项目环保规
定
良好
良好
7.5
可持续影响
持续监管土
地开发整治
良好
良好
7.5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
满意
满意
10
——
——
—60—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—61—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。