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梧州市自然资源局（原梧州市国土资源局）
2019 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市自然资源局 2019 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市自然资源局 2019 年度部门决算情况
说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2019 年度政府性基金支出决算情况
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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决
算情况说明。
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市自然资源局概况
一、主要职能
（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水
等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理
等方面法律法规，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草
案，拟定相关办法并贯彻实施。
（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家
自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统
一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资
源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测
评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监
测评价工作。
（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市
各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测
绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市
级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然
资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。
指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、
自治区、梧州市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全
市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产
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负债表，拟订考核标准。执行全市全民所有自然资源资产划
拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民
所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，
依法收缴相关资产收益。
（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国
家提出的自然资源发展战略和规划。制定全市自然资源开发
利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组
织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价
考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实
施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策
措施。
（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落
实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空
间规划和相关专项规划，城市（镇）总体规划、城镇体系规
划、村庄规划，控制性详细规划、重要地段的修建性详细规
划等，并统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适
宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。
组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控
制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布
局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订多规划政策
并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计
划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用
管理。
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（七）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织
编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复
治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理
利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大
工程项目。组织开展矿业遗迹和地质遗迹保护工作。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行
耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织
实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实
耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地
质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。
组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治
理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问
题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。
（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织
编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协
调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指
导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地
质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工
作。
（十一）负责落实全市矿产资源管理工作。负责矿产资
源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有
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关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关
管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测
绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管
理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管
理，负责测量标志保护。
（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施
自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。
组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科
技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的
公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟定和实施梧州市
自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展
自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约
和协定。
（十四）根据授权对县（市、区）人民政府落实党中央、
国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府
关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及
法律法规规定执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利
用、国土空间规划、城乡规划、地质灾害及测绘违法案件。
指导县（市、区）有关行政执法工作。
（十五）按规定负责城市规划区范围内的各项建设工程
的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
（十六）统一领导和管理市林业局。
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（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区
党委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职
责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的
要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护
和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资
源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复
治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治
理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约
利用，进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，
充分发挥市场对资源配量的决定性作用，更好发挥政府作
用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推
进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、部门决算单位构成
梧州市自然资源局 2019 年度部门决算共包含梧州市自
然资源局（原梧州市国土资源局）决算和下属单位决算(梧
州市自然资源综合执法支队、梧州市国土资源储备中心、梧
州市不动产登记中心、梧州市土地开发整理中心)共 5 个，
其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 1 个，全
额拨款事业单位 3 个。
三、编制现状、人员构成
梧州市自然资源局（原梧州市国土资源局）行政编制数
46 名、后勤服务人员控制数 3 名，实有人数 43 人、后勤服
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务人员控制数实有人数 3 人；梧州市自然资源综合执法支队
编制数 85 名，实有人数 64 人；梧州市国土资源储备中心编
制数 33 名，实有人数 26 人；梧州市不动产登记中心编制数
35 名，实有人数 32 人；梧州市土地开发整理中心编制数 7
名，实有人数 4 人。
第二部分：梧州市自然资源局 2019 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市自然资源局 2019 年度部门决算情况
说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2019 年度总收入 7294.4 万元，其中本年
收入 7045.36 万元, 较 2018 年度决算数增加 2001.09 万元，
增长 37.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 5133.69 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数增加 785.29 万元，
增长 18.06%，主要原因是包含上年结转结余资金和 2019 年
机构改革后职能增加、人员增加所追加的经费以及新增梧州
市自然资源综合执法支队，导致决算数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 1422.39 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数增加 750.48 万
元，增长 111.69%，主要原因是 2019 年出让土地比 2018 年
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多，导致所需缴纳的印花税增加；2019 年城市建设用地增加
导致耕地开垦费比 2018 年增加，增加的经费来源主要是追
加经费，导致决算数增加。
3.上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。较 2018 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，本部门无上级补助收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2018 年度决算数减少 52 万元，下降 100%，主要原因
是本年度无追加经费。
5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2018 年度决算数增加 0
万元，增长 0%，本部门无经营收入。
6.其他收入 489.29 万元，为预算单位在“财政拨款收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较
2018 年度决算数增加 477.05 万元，增长 3897.47%，主要原
因是 2019 年机构改革，职能划转，原属于住建局的项目划
转至我局，并收到发改委转入上述项目经费，导致决算数增
加。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单
位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定
提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支
缺口的资金。较 2018 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，本
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部门无事业基金弥补收支差额。
8.上年结转和结余 249.04 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2018 年度决算数增加 40.29 万元，增长 19.3%，
主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、
结转到本年度按有关规定继续使用，导致决算数增加。
（二）本部门 2019 年度总支出 7294.4 万元，其中本年
支出 6426.17 万元, 较 2018 年度决算数增加 2001.09 万元，
增长 37.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出 97.52 万元：主要用于不动产“百
日攻坚”行动经费。较 2018 年度决算数增加 97.52 万元，
增长 100%，主要原因是上级补助不动产“百日攻坚”行动经
费支出，导致决算数增加。
2.社会保障和就业支出 168.48 万元：主要用于国家规定
发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支
出。较 2018 年度决算数增加 43.82 万元，增长 35.15%，主
要原因是 2019 年机构改革后职能增加、人员增加所追加的
经费以及新增梧州市自然资源综合执法支队，导致决算数增
加。
3.卫生健康支出 85.12 万元：主要用于医疗保险和计划
生育等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 36.99 万元，
增长 76.85%，主要原因是 2019 年机构改革后职能增加、人
员增加所追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执法支
队，导致决算数增加。
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4.城乡社区支出 1306.82 万元：主要用于城乡社区环境
卫生、土地出让业务支出。较 2018 年度决算数增加 449.89
万元，增长 52.5%，主要原因是 2019 年出让土地比 2018 年
多，导致所需缴纳的印花税增加；2019 年城市建设用地增加
导致耕地开垦费比 2018 年增加，增加的经费来源主要是追
加经费，导致决算数增加。
5.农林水支出 2.79 万元：主要是用于第一书记经费。较
2018 年度决算数减少 0.21 万元，下降 7%，主要是 2019 年
第一书记工作经费未全部使用完毕，有结余，导致决算数减
少。
6. 自然资源海洋气象等支出 4575.14 万元：主要用于商
品和服务等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 743.85 万
元，增长 19.42%，主要是 2019 年机构改革后职能增加，追
加了新的项目和经费，导致决算数增加。
7．住房保障支出 129.97 万元：主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房
改革方面的支出。较 2018 年度决算数增加 60.38 万元，增
长 86.77%，主要原因是 2019 年机构改革后职能增加、人员
增加所追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执法支队，
导致决算数增加。
8.灾害防治及应急管理支出 58.5 万元：主要用于地质灾
害防治工作。较 2018 年度决算数增加 58.5 万元，增长 100%。
主要原因是 2019 年收到上级补助地质灾害防治工作经费，
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和市本级安排用于地质灾害防治工作经费的支出，导致决算
数增加。
9. 其他支出 1.83 万元：主要用于其他商品和服务支出。
较 2018 年度决算数减少 1.74 万元，下降 48.74%，主要原因
是用于其他支出的办公支出减少，导致决算数减少。
10.年末结转和结余 868.23 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2018 年度决
算数增加 512.08 万元，增长 143.78%，主要原因是人员社保、
公积金跨年支出和项目资金结转结余的情况，导致决算数增
加。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款支
出 4791.71 万元，较 2018 年度决算数增加 570.61 万元，增
长 13.52%。其中，基本支出 1763.37 万元，项目支出 3028.34
万元。
梧州市自然资源局 2019 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 2814.50 万元，支出决算为 4791.71 万元，完
成年初预算的 170.25%。
（一）一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算
为 97.52 万元，完成年初预算的 100%。主要用于不动产“百
日攻坚”行动经费。主要是上级补助不动产“百日攻坚”行
动经费支出，导致决算数增加。
其他一般公共服务支出 97.52 万元，主要用于不动产
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“百日攻坚”行动经费。较 2019 年年初预算数增加 97.52
万元, 主要是上级补助不动产“百日攻坚”行动经费支出，
导致决算数增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算为 148.85 万元，支
出决算为 168.48 万元，完成年初预算的 113.19%。主要是用
于 2019 年机构改革，人员增加，追加经费缴纳在职人员社
会保险费用。主要是 2019 年机构改革后职能增加、人员增
加所追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执法支队，导
致决算数增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.48 万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年年初
预算数增加 19.63 万元, 主要是 2019 年机构改革后职能增
加、人员增加所追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执
法支队，导致决算数增加。
（三）卫生健康支出年初预算为 56.92 万元，支出决算
为 85.12 万元，完成年初预算的 149.54%。主要用于行政事
业单位医疗保险缴费支出。主要是 2019 年机构改革后职能
增加、人员增加所追加的经费以及新增梧州市自然资源综合
执法支队，导致决算数增加。
1．行政单位医疗支出 54.86 万元，主要用于行政单位医
疗保险支出。较 2019 年年初预算数增加 25.48 万元, 主要
是 2019 年机构改革后职能增加、人员增加所追加的经费以
及新增梧州市自然资源综合执法支队，导致决算数增加。
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2．事业单位医疗支出 30.26 万元，主要用于事业单位医
疗保险支出。较 2019 年年初预算数增加 2.72 万元, 主要是
人员增加，社保基数调整，追加经费导致决算数增加。
（四）农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79
万元，完成年初预算的 100%。主要用于第一书记工作经费支
出。主要是追加了第一书记工作经费支出。
一般行政管理事务支出 2.79 万元，主要用于第一书记工
作经费支出。较 2019 年年初预算数增加 2.79 万元, 主要是
追加了第一书记工作经费支出。
（五）自然资源海洋气象等支出年初预算为 2489.42 万
元，支出决算为 4247.51 万元，完成年初预算的 170.62%。
主要用于人员经费、办公经费、项目经费。主要是 2019 年
机构改革后职能增加、人员增加所追加的经费以及新增梧州
市自然资源综合执法支队等原因，导致决算数增加。
1．行政运行支出 955.22 万元，主要用于行政单位人员
经费、办公经费、项目经费支出。较 2019 年年初预算数增
加 542.68 万元, 主要是 2019 年机构改革后职能增加、人员
增加所追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执法支队，
导致决算数增加。
2．一般行政管理事务支出 141.66 万元，主要用于行政
单位人员经费、办公经费支出。较 2019 年年初预算数减少
60.64 万元, 主要是在一般行政管理事务支出拨出的项目经
费减少，导致决算数减少。
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3. 土地资源调查支出 12.21 万元，主要用于土地资源调
查项目支出。较 2019 年年初预算数增加 12.21 万元, 主要
是追加了土地资源调查项目经费支出，导致决算数增加。
4.土地资源利用与保护支出 472.14 万元，主要用于土地
资源利用与保护项目支出。较 2019 年年初预算数增加 472.14
万元, 主要追加了“土地资源利用与保护项目”经费支出，
导致决算数增加。
5.地质矿产资源利用与保护支出 472.27 万元，主要用于
地质矿产资源利用与保护项目支出。较 2019 年年初预算数
增加 472.27 万元, 主要是追加了“地质矿产资源利用与保
护项目”经费支出，导致决算数增加。
6.事业运行支出 1857.84 万元，主要用于事业单位人员
经费支出、办公经费支出、项目支出。较 2019 年年初预算
数增加 533.26 万元, 主要是不动产登记中心追加了不动产
“百日攻坚”行动经费支出，导致决算数增加。
7.其他自然资源事务支出 294.40 万元，主要用于行政单
位项目支出。较 2019 年年初预算数增加 294.40 万元, 主要
是在其他自然资源事务支出拨出的项目追加经费支出，导致
决算数增加。
8.基础测绘支出 41.77 万元，主要用测绘事务项目支出。
较 2019 年年初预算数增加 41.77 万元, 主要是追加了“测
绘事务项目”经费支出，导致决算数增加。
（六）住房保障支出年初预算为 89.31 万元，支出决算
为 129.97 万元，完成年初预算的 145.53%。主要是 2019 年
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机构改革后职能增加、人员增加所追加的经费以及新增梧州
市自然资源综合执法支队，导致决算数增加。
住房公积金支出 129.97 万元，主要用于住房公积金支
出。较 2019 年年初预算数增加 40.66 万元, 主要是 2019 年
机构改革后职能增加、人员增加所追加的经费以及新增梧州
市自然资源综合执法支队，导致决算数增加。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算为 30 万元，支
出决算为 58.50 万元，完成年初预算的 195%。主要用于地质
灾害防治支出。主要是收到上级补助“地质灾害防治项目”
资金，所以支出增加，导致决算数增加。
地质灾害防治支出 58.50 万元，主要用于地质灾害防治
支出。较 2019 年年初预算数增加 28.5 万元, 主要是收到上
级补助“地质灾害防治项目”资金，所以支出增加，导致决
算数增加。
（八）其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83
万元，完成年初预算的 100%。主要是用于市国土资源储备中
心的业务支出。主要是上年结转结余资金用于市国土资源储
备中心的业务支出，导致决算数增加。
其他支出 1.83 万元，主要用于办公经费支出。较 2019
年年初预算数增加 1.83 万元, 主要是上年结转结余资金用
于市国土资源储备中心的业务支出，导致决算数增加。
三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1763.37 万
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元，比上年增加 657.13 万元，增长 59.4%，主要是 2019 年
机构改革后职能增加、人员增加所追加的经费以及新增梧州
市自然资源综合执法支队，导致决算数增加。
其中，人员经费 1512.74 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、
退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
250.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮
电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 1463.71 万元，完成年初预算的
149.96%。主要是 2019 年机构改革后职能增加、人员增加所
追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执法支队，导致决
算数增加。
（二）商品和服务支出 250.63 万元，完成年初预算的
140.16%。主要是 2019 年机构改革后职能增加、人员增加所
追加的经费以及新增梧州市自然资源综合执法支队，导致决
算数增加。
（三）对个人和家庭的补助 49.03 万元，完成年初预算
的 5329.34%。主要是抚恤金支出增加,经费来源为市本级财
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政追加经费，导致决算数增加。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况
梧州市自然资源局 2019 年度政府性基金支出 1306.82
万元，较 2018 年度决算数增加 678.38 万元，增长 107.95%。
其中：基本支出 0 万元，项目支出 1306.82 万元。
梧州市自然资源局 2019 年度政府性基金支出年初预算
为 0 万元，支出决算为 1306.82 万元，完成年初预算的 100%。
（一）城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为
1306.82 万元，完成年初预算的 100%。主要用于印花税、耕
地开垦费支出。
1．土地开发支出 1122.99 万元，主要用于耕地开垦费支
出。较 2019 年年初预算数增加 1122.99 万元, 主要是 2019
年城市建设用地增加导致耕地开垦费比 2018 年增加，增加
的经费来源主要是追加经费，导致决算数增加。
2．土地出让业务支出 183.83 万元，主要用于印花税支
出。较 2019 年年初预算数增加 183.83 万元, 主要是 2019
年出让土地比 2018 年多，导致所需缴纳的印花税增加，增
加的经费来源主要是追加经费，导致决算数增加。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 10.01 万元；公务接待费支出决算
3.58 万元。
—20—
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算总额为 13.59 万元，比预算减少 0.2 万元，下降了
1.45%。主要是本着厉行节约原则，压缩开支；比去年增加
8.3 万元，增长 156.9%，主要是 2019 年机构改革，职能增
加，人员增加。其中，因公出国支出决算比预算增加 0 万元，
比去年增加 0 万元，增长 0%，无因公出国支出；公务用车购
置支出决算比预算增加 0 万元，比去年增加 0 万元，增长 0%，
无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算比预算
减少 0.09 万元，下降了 0.89%。主要是本着厉行节约原则，
压缩开支；比去年增加 7.27 万元，增长 265.33%，主要是
2019 年机构改革，新增加自然资源综合执法支队；公务接待
费支出决算比预算减少 0.11 万元，下降了 2.98%。主要是本
着厉行节约原则，压缩开支；比去年增加 1.03 万元，增长
40.39%，主要是 2019 年机构改革，职能增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 10.01 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 10.01 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2019 年，梧州市自然资源局 2 个所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运行费支
出 10.01 万元，平均每辆 0.91 万元。
（三）公务接待费支出 3.58 万元,国内公务接待批次 35
—21—
次，人次 289 次。国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
主要用于接待区厅和内地其他地市相关单位到梧州调研、交
流、学习等接待费。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年本部门机关运行经费支出 174.56 万元，较 2019
年年初预算数增加 66.88 万元，增长 162.11%。主要原因是
2019 年机构改革后职能增加、人员增加所追加经费以及新增
梧州市自然资源综合执法支队所支出的费用，导致决算数增
加。比 2018 年增加 115.87 万元，增长 197.43%。主要原因
是 2019 年机构改革后职能增加、人员增加所追加经费以及
新增梧州市自然资源综合执法支队所支出的费用，导致决算
数增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019 年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，
部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤
用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆（其中：
三辆车正办理报废手续，另外两辆已进行拍卖，但是流拍）。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专
用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2019 年梧州市自然资源局及下
属二层机构共组织对 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金
—22—
809.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.74%。
共组织对“权籍调查”、“档案库房”等 7 个项目进行
了绩效评价，涉及一般公共预算支出 809.8 万元，政府性基
金预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中“权籍调查”、
“档案库房”的项目建设，能够优化不动产登记流程，实现
提速增效。拓展“互联网+不动产登记业务”及实现“最多
跑一次”和“一次都不用跑”，确保以良好的态度和扎实的
业务更好服务于企业和群众，促进不动产登记社会服务良性
发展 。
组织对市自然资源局 1 个单位开展整体支出绩效评价试
点，涉及一般公共预算支出 4791.71 万元，政府性基金预算
支出 1306.82 万元。从评价情况来看，自然资源的各项工作
取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标，有效促进我
市自然资源的合理开发和利用，带动我市经济发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，对（1）梧州市自然
资源局采矿权出让前期工作经费项目自评得分为 100 分，未
发现有主要问题及原因。（2）梧州市地质灾害防治工作经
费项目自评得分为 100 分，未发现有主要问题及原因。（3）
梧州市国土资源储备中心打击非法违法占地专项经费项目
自评得分为 100 分，未发现有主要问题及原因。（4）梧州
市国土资源储备中心土地储备管理经费项目自评得分为 100
分，未发现有主要问题及原因。（5）梧州市国土资源储备
中心土地招商推介展位及后勤费用项目自评得分为 100 分，
—23—
未发现有主要问题及原因。(6)梧州市不动产登记权籍调查
费用项目自评得分为 100 分。未发现有主要问题及原因。(7)
梧州市不动产登记中心建设档案库房项目自评得分为 100
分。未发现有主要问题及原因。
—24—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市自然资源局
项目名称
采矿权出让前期工作
经费
项目属性
新增项目 ☑延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编码
106389
项目实施单位
梧州市自然资源局
项目负责人
联系电话
项目起止时间
2019 年1月-2019 年12 月份
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
资金总额
550 万元
511.5 万元
361.7 万元
一般预算拨款
550 万元
511.5 万元
361.7 万元
政府性基金拨款
纳入财政专户管理
的收入安排的资金
未纳入财政专户管
理的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
地质报告、开发利用
方案编制
2019 年1月份
2019 年12 月份
采矿权出让收益金评
估报告
2019 年1月份
2019 年12 月份
项目绩效目标
长期目标
年度目标
为了进一步更好地规范和加强我市采
矿权出让前期工作
完成计划采矿权出让前期工作
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
产出指标
数量指标
采矿权出让前期工
作
511.5 万元
质量指标
征求部门意见通过率
100%
时效指标
完成时间
2019 年12 月份
完成率
100%
资金支付率
100%
成本指标
项目支出数（按子
项目）
511.5 万元
—25—
资金使用率
100%
效益指标
经济效益指标
出让收入
4000 万元
社会效益指标
为社会，为经济建
设服务
有效促进我市矿产资
源的合理开发和利用
环境效益指标
矿产资源保护
矿产资源保护
可持续影响指标
逐年减低违法案件发
生
逐年减低违法案件
服务对象满意度指标
参保人员满意度
群众对 采矿权出让
工作的满意度
≧90%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
采矿权出让前期工
作
4000 万元
质量指标
征求部门意见通过
率
100%
时效指标
完成时间
2019 年12 月份
完成率
100%
资金支付率
100%
成本指标
项目支出数（按子
项目）
511.5 万元
资金使用率
100%
效益指标
经济效益指标
出让收益和税收
4000 万元
社会效益指标
出让收益和税收，带
动社会经济发展
出让收益和税收
环境效益指标
矿产资源保护
矿产资源保护
可持续影响指标
逐年减低违法案件
发生率
逐年减低违法案件
服务对象满意度指标
参保人员满意度
满意度
≧90%
其他说明的问题
—26—
采矿权出让前期工作经费项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
—27—
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
—28—
项目财
务管理
绩效（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
—29—
分）
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
预算额度
*100%。
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
3
3
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—30—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市自然资源局
项目名称
梧州市地质灾害防治
工作经费
项目属性
新增项目 ☑延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编码
106389
项目实施单位
市地灾办、三个城区
政府、梧州市自然资
源局
项目负责人
三个城区区
长
联系电话
项目起止时间
2019 年1月至 2019 年12 月
项目资金（万
元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
备注
资金总额
30 万元
27.9 万元
23.5 万元
余款 4.4 万拟采购预
警设备，但未获批准
一般预算拨款
30 万元
27.9 万元
23.5 万元
政府性基金拨款
纳入财政专户管
理的收入安排的资金
未纳入财政专户
管理的收入安排的资
金
上年结余收入
项目实施进度
计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
地质灾害监测巡查、
应急处置、地灾预警
预报等
2019 年1月1日
2019 年12 月31 日
项目绩效目标
长期目标
年度目标
及时了解市地质灾害隐患点的发展变
化，掌握市地质灾害发展态势与规律，
达到对市地质灾害的有效监控，保护
人民生命和财产安全，指导地方防灾
救灾工作，为地方政府抢险救灾及减
灾防灾工作提供技术支持与决策依
据。
不定时对隐患点进行巡查和指导地方防灾救灾工
作，为地方政府抢险救灾及减灾防灾工作提供技
术支持与决策依据等，保护人民生命财产安全。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
实际完成数
产出指标
数量指标
地灾巡查面
积覆盖率
100%
100%
—31—
质量指标
地灾巡查内
容覆盖率
100%
100%
时效指标
完成时间
2019 年12 月
2019 年12 月
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
84%
成本指标
项目支出数
（按子项目）
27.9 万元
23.5 万元
资金使用率
100%
84%
效益指标
经济效益指标
滑坡等地质
灾害造成经
济损失减少
减少损失
减少损失
社会效益指标
保护人民生
命财产安全
保护人民生命
财产安全
保护人民生命财产
安全
环境效益指标
保护生态环
境
保护生态环境
保护生态环境
可持续影响指
标
人员到位率
100%
100%
预警机制、应
急机制健全
性
健全
健全
…
服务对象满意度指标
参保人员满意
度
≥90%
≥90%
≥90%
年度绩效指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
地灾巡查面
积覆盖率
100%
100%
质量指标
地灾巡查内
容覆盖率
100%
100%
时效指标
完成时间
2019 年12 月
2019 年12 月
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
成本指标
项目支出数
（按子项目）
27.9 万元
23.5 万元
资金使用率
100%
84%
效益指标
经济效益指标
滑坡等地质
灾害造成经
济损失减少
减少损失
减少损失
—32—
社会效益指标
保护人民生
命财产安全
保护人民生命
财产安全保护
人民生命财产
安全
保护生态环
境
保护生态环境
保护生态环境
人员到位率
100%
100%
服务对象满意度指标
参保人员满意
度
≥90%
≥90%
≥90%
其他说明的问
题
—33—
梧州市地质灾害防治工作经费项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
—34—
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目财
务管理
绩效（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
—35—
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
预算额度
*100%。
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
3
3
—36—
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—37—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市国土资源储备中心
项目名称
打击非法违法占地专项经
费
项目属性
新增项目 ☑延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编
码
106389
项目实施
单位
梧州市国土资源储备中心
项目负责人
李建萍
联系电话
6029265
项目起止
时间
2019 年1月-11 月
项目资金
（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
备注
资金总额
20 万元
7.69 万元
7.69 万元
根据《梧州市自然资源
局关于请求拨付市国
土资源储备中心打击
非法违法占地专项经
费的请示》申请
一般预算拨款
20 万元
7.69 万元
7.69 万元
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的
收入安排的资金
未纳入财政专户管理
的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施
进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
完成年度打击非法违占任
务，对较大地块实施封闭
围挡工程、定期巡查储备
土地等措施，尽可能地减
少政府储备土地出现“乱
搭乱占”现象，确保政府
储备土地上的生产生活安
全。
2019 年 1 月 1 日
2019 年 11 月 14 日
项目绩效
目标
长期目标
年度目标
尽可能地减少政府储备土地出现“乱搭
乱占”现象，确保政府储备土地上的生
产生活安全。
新兴珠宝路中段林业局东侧（河西片区 A4-06 地
块）完成年度打击非法违占任务，对较大地块实施
封闭围挡工程、定期巡查储备土地等措施
长期绩效
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
实际完成数
—38—
指标
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
完成率
资金支付率
成本指标
项目支出数
（按子项目）
资金使用率
效益指标
经济效益指
标
社会效益指
标
环境效益指
标
可持续影响
指标
…
服务对象满意度指标
参保人员满
意度
年度绩效
指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
打击违法占地
覆盖数
1566.66 平
方米
1566.66 平方米
质量指标
违法占地事件
打击准确率
100%
100%
时效指标
完成时间
2019 年11
月
2019 年11 月
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
成本指标
项目支出数
（按子项目）
7.69 万元
7.69 万元
资金使用率
100%
100%
—39—
效益指标
经济效益指
标
社会效益指
标
政府储备用地
有效监管率
100%
100%
环境效益指
标
可持续影响
指标
人员配套合理
性
合理
合理
部门合作机制
健全性
健全
健全
服务对象满意度指标
参保人员满
意度
满意度
≧90%
≧90%
其他说明
的问题
—40—
打击非法违法占地专项经费项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
—41—
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目财
务管理
绩效（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
—42—
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
预算额度
*100%。
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
3
3
—43—
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—44—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市国土资源储备中心
项目名称
土地储备管理经费
项目属性
新增项目 ☑延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编码
106389
项目实施单位
梧州市国土资源储
备中心
项目负责人
李建萍
联系电话
6029265
项目起止时间
2019 年 1 月-12 月
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
备注
资金总额
50 万元
46.35 万元
46.35 万元
一般预算拨款
50 万元
46.35 万元
46.35 万元
政府性基金拨
款
纳入财政专户
管理的收入安排的
资金
未纳入财政专
户管理的收入安排
的资金
上年结余收入
项目实施进度计
划
项目实施内容
开始时间
完成时间
对梧州市国土资源
储备中心现有的建
设用地管理业务（含
农用地转用、征地管
理；建设用地批供地
管理）及相关图件资
料和日常文书等历
史档案按统一的技
术要求进行扫描数
字化，并就电子档案
进行数据入库，实现
档案资料的信息化
管理。
2019 年 10 月 14 日
2019 年 11 月 6 日
2019 年 11 月 6 日
2019 年 12 月 25 日
项目绩效目标
长期目标
年度目标
保障梧州市国土资源储备中心工作
的正常运行，与档案的存放
完成档案信息化建设项目（一期）
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
实际完成数
—45—
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
完成率
资金支付率
成本指标
项目支出数（按子项目）
资金使用率
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续影响指
标
…
服务对象满意度指
标
参保人员满意
度
年度绩效指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
档案管理整理完成率
100%
100%
质量指标
档案管理整理服务合格率
100%
100%
时效指标
完成时间
2019-12-25
2019-12-25
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
成本指标
项目支出数（按子项目）
46.35 万元
46.35 万元
资金使用率
100%
100%
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
档案管理整理数据准确率
≥95%
≥95%
环境效益指标
可持续影响指
标
人员培训及时性
及时
及时
系统运维制度健全性
健全
健全
服务对象满意度指
标
管理人员满意
度
满意度
≧90%
≧90%
其他说明的问题
—46—
土地储备管理经费项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
—47—
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目财
务管理
绩效（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
—48—
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
预算额度
*100%。
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
3
3
—49—
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—50—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市国土资源储备中心
项目名称
土地招商推介展位及
后勤费用
项目属性
新增项目 ☑延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编码
106389
项目实施单
位
梧州市国土资源储备
中心
项目负责人
李建萍
联系电话
6029265
项目起止时
间
2019 年 1 月-12 月
项目资金
（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
备注
资金总额
61.50 万元
23.81 万元
22.11 万元
一般预算拨款
61.50 万元
23.81 万元
22.11 万元
政府性基金拨款
纳入财政专户管
理的收入安排的资金
未纳入财政专户
管理的收入安排的资
金
上年结余收入
项目实施进
度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
出去学习、招商推介本
中心的土地，借鉴人家
更先进的管理方法，为
招商推介做更坚实的
后盾。
2019 年 1 月 1 日
2019 年 8 月 22 日
项目绩效目
标
长期目标
年度目标
为加快我市土地资源开发利用，推进城市
建设发展以及加强土地储备管理业务后勤
保障，进行招商引资
为加快我市土地资源开发利用，推进城市建设
发展以及加强土地储备管理业务后勤保障，进
行招商引资
长期绩效指
标
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
实际完成数
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
完成率
—51—
资金支付率
成本指标
项目支出数（按
子项目）
资金使用率
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续影响指标
…
服务对象满意度指标
参保人员满意度
年度绩效指
标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
参加深圳土地展
数量
一场
一场
质量指标
深圳土地展考察
内容完成率
100%
100%
差旅费标准执行
率
100%
100%
时效指标
完成时间
2019 年 8 月
2019 年 8 月
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
93%
成本指标
项目支出数（按
子项目）
23.81 万元
22.11 万元
资金使用率
100%
93%
效益指标
经济效益指标
招商引资项目土
地出让金收入
20 亿元
20 亿元
社会效益指标
推介会参与企业
数
≥15 家
≥15 家
环境效益指标
可持续影响指标
配套设施合理性
合理
合理
部门合作机制健
全性
健全
健全
服务对象满意度指标
参保人员满意度
满意度
≧90%
≧90%
其他说明的
问题
—52—
土地招商推介展位及后勤费用项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
—53—
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目财
务管理
绩效（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
—54—
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
预算额度
*100%。
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
3
3
—55—
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—56—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市不动产登记中心
项目名称
权籍调查
项目属性
新增项目 √ 延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编码
106389
项目实施单位
梧州市不动产登记
中心
项目负责人
徐海波
联系电话
0774-6029815
项目起止时间
2019 年1月1日至 12 月31 日
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
备注
资金总额
320 万元
297.6 万元
267.84 万元
合同金额 10%作为服
务保证金，服务时间
结束后半年支付
一般预算拨款
320 万元
297.6 万元
267.84 万元
政府性基金拨款
纳入财政专户管
理的收入安排的资金
未纳入财政专户
管理的收入安排的资
金
上年结余收
入
项目实施进度计
划
项目实施内容
开始时间
完成时间
不动产转移登记
2019 年 1 月 1 日
2019 年 12 月 31 日
不动产变更登记
2019 年 1 月 1 日
2019 年 12 月 31 日
项目绩效目标
长期目标
年度目标
优化流程，实现提速增效。拓展“互
联网+不动产登记业务”及实现“最
多跑一次”和“一次都不用跑”，确
保以良好的态度和扎实的业务更好
服务于企业和群众，促进不动产登记
社会服务良性发展 。
2019 年度市本级需由政府承担的补充不动产
权调查，私宅、商品房全面房屋落幢落宗、
土地、房屋登记历史存量数据整合，权籍调
查、信息录入等服务。
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
实际完成数
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
完成率
资金支付率
—57—
成本指标
项目支出数（按子
项目）
资金使用率
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指
标
参保人员满意度
年度绩效指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
补充权籍调查、信
息录入土地
包干兜底方式
308 宗
补充权籍调查、信
息录入自然幢
包干兜底方式
1076 幢
补充权籍调查、信
息录入分户
包干兜底方式
42135 户
配制宗地图
包干兜底方式
15182 份
配制房屋分户图
包干兜底方式
12916 份
质量指标
不动产登记业务的合
格率
100﹪
100﹪
时效指标
完成时间
2019 年 12 月 31
日完成
2019 年 12 月 31 日完
成
完成率
100﹪
100﹪
资金支付率
90﹪
90﹪
成本指标
项目支出数（按子
项目）
297.6 万元
267.84 万元
资金使用率
90%
90%
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
简化受理材料
100﹪
100﹪
环境效益指标
可持续影响指标
民生服务
100﹪
100﹪
服务对象满意度指
标
参保人员满意度
满意度
≧90%
其他说明的问题
无
—58—
梧州市不动产登记权籍调查费用项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
—59—
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目财
务管理
绩效（10
分）
会计
信息
质量
（6
分）
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
—60—
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
预算额度
*100%。
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
3
3
—61—
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—62—
财政支出项目绩效目标完成情况对比表
（2019 年）
填报单位（盖章）：梧州市不动产登记中心
项目名称
建设档案库房
项目属性
新增项目 √延续项目 □
主管部门
梧州市自然资源局
主管部门编码
106389
项目实施单位
梧州市不动产登记中
心
项目负责人
徐海波
联系电话
0774-6029815
项目起止时间
2019 年1月1日至 12 月31 日
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
实际执行数
备注
资金总额
100 万元
93 万元
80.65 万元
合同金额 5%作为服务
保证金，服务时间结束
后半年支付
一般预算拨款
100 万元
93 万元
80.65 万元
合同金额 5%作为服务
保证金，服务时间结束
后半年支付
政府性基金拨款
纳入财政专户管
理的收入安排的资金
未纳入财政专户
管理的收入安排的资
金
上年结余收入
项目实施进度计
划
项目实施内容
开始时间
完成时间
档案库房改造工程
2019 年1月1日
2019 年8月31 日
档案库房消防设施工
程
2019 年1月1日
2019 年8月31 日
档案密集架采购
2019 年1月1日
2019 年8月31 日
档案库房监测设备等
2019 年1月1日
2019 年9月30 日
项目绩效目标
长期目标
年度目标
优化流程，实现提速增效。拓展“互联
网+不动产登记业务”及实现“最多跑
一次”和“一次都不用跑”，确保以良好
的态度和扎实的业务更好服务于企业
和群众，促进不动产登记社会服务良
性发展 。
确保不动产统一登记的 25 万纸质档案规范存放
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
计划数
实际完成数
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
—63—
完成率
资金支付率
成本指标
项目支出数（按子
项目）
资金使用率
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
可持续影响指
标
…
服务对象满意度指标
参保人员满意
度
年度绩效指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
档案库房拆装、刮
腻子、防盗网安装
改造等工程
1 项
1项
档案库房消防设
备
1 项
1项
档案密集架采购
60 列
60 列
恒温净化消毒一
体机
2 台
2台
档案库房监测设
备
8 台
8 台
监控级硬盘
1 块
1块
汇聚交换机
1 台
1台
机柜
1 个
1个
网络、电源线
2 卷
2卷
质量指标
不动产登记档案
规范存放
100﹪
100﹪
时效指标
完成时间
2019 年 12 月31
日完成
2019 年 12 月31 日完成
完成率
100﹪
100﹪
资金支付率
95﹪
91﹪
成本指标
项目支出数（按子
项目）
88.35 万元
80.65 万元
资金使用率
95%
91%
效益指标
经济效益指标
—64—
社会效益指标
便于开展不动产
登记资料社会查
询服务工作
100﹪
100﹪
环境效益指标
可持续影响指
标
民生服务
100﹪
100﹪
服务对象满意度指标
参保人员满意
度
满意度
≧90%
其他说明的问题
无
—65—
梧州市不动产登记中心建设档案库房项目绩效评价指标及评分表
绩效指标
一级指
标
二级
指标
三级指标
指标解释
评价标准
分值
单位
自评
分
备
注
共性指标
（45 分）
项目目
标管理
绩效(10
分)
目标
设定
情况
（5
分）
依据的充
分性
项目是否符合经济社会
发展规划和部门年度工
作计划；是否根据需要
制定中长期实施规划。
依据充分：2分；较充
分：1-1.5 分；不够充
分：0-1 分；无依据：
0分
2
2
目标的明
确度
项目资金使用的预定目
标是否明确。
明确：1分；不够明确：
0分
1
1
目标的合
理性
项目资金使用的预定目
标设置是否客观、科学，
能否体现财政支出的经
济性和有效性等。
合理：1分；较合理：
0.5 分；不合理：0分
1
1
目标的细
化
项目资金是否进行细
化。
细化：1分；未细化：
0分
1
1
年度
目标
完成
程度
（5
分）
年度目标
完成率
年度目标完成率=实际
完成数÷预定年度目标
数×100%。
完成计划 95%以上：2
分；完成 90%-95%：
1.5 分；完成 85%-90%：
1分；完成 80%-85%：
0.5 分；完成 80%以下：
0分
2
2
年度目标
完成的及
时性
项目资金使用的预定年
度目标是否如期完成。
按时完成年度目标得
2分，延期完成年度目
标的酌情扣分，扣完为
止
2
2
年度目标
实现程度
项目资金使用产生的成
果是否达到预定的年度
目标要求。
达到要求：1分；未达
到要求：0分
1
1
共性指标
（45 分）
项目组
织管理
绩效（10
分）
组织
管理
水平
（10
分）
组织实施
是否制定实施方案、分
工是否明确、是否严格
执行政府采购相关审批
程序。
制定实施方案、分工明
确：2分；严格执行政
府采购规定：2分。
4
4
管理制度
是否建立健全项目管理
制度；是否严格执行相
关项目管理制度；项目
相关资料是否齐全并及
时归档
建立健全项目管理制
度：1分；严格执行相
关项目管理制度：1
分；项目相关资金齐全
关及时归档：1分
3
3
质量管理
项目的技术指标和质量
管理是否达到国家或行
业的标准，如无国家或
达到标准：3分；基本
达到：2；未达到标准：
0分
3
3
—66—
行业标准的参照同类或
类似行业标准。
项目预
算管理
绩效（15
分）
资金
落实
情况
（5
分）
年度内资
金到位率
年度内资金到位率=实
际到位/计划到位
×100%，含配套资金到
位率。
到位率 100%：3分；
到位率 90-99%：2分；
到位率 80-89%：1.5
分；到位率 70-79%：1
分；到位率 70%以下：
0分
3
3
资金到位
及时性
资金是否及时到位；若
未及时到位，是否影响
项目进度。
及时到位：2分；未及
时到位但未影响项目
进度：1.5 分；未及时
到位并影响项目进度：
0-1 分
2
2
支出
情况
（10
分）
支出的相
符性
项目的实际支出与预算
批复（或合同规定）的
用途是否相符，支出调
整是否合理。
支出与预算批复相符，
支出调整合理：1分；
基本相符：0.5-1 分；
有较多不符合现象：
0-0.5 分
1
1
财政资金
使用率
财政资金使用率=实际
使用财政资金的金额/
财政资金实际拨付金额
×100%。
财政资金使用率 90%
以上：4分；每下降 5%
扣1分，扣完为止
4
4
共性指标
（45 分）
项目预
算管理
绩效（15
分）
支出
情况
（10
分）
支出的合
规性
项目的实际支出是否符
合国家财经法规和财务
管理制度及有关专项资
金管理办法等情况。
支出符合国家财经法
规和财政管理制度等：
1分；基本符合：0.5-1
分；有违反现象：0-0.5
分
1
1
支出的及
时性
相关支出是否按合同约
定及时结算。
按合同约定及时结算：
2分，未及时结算但不
影响项目实施：1.5 分，
未及时结算并影响项
目实施：0-1 分
2
2
预算执行
序时进度
各项支出执行情况与预
算执行时间进度的相符
程度。
各项支出与预算相符
程度较高（上下浮动
10%以内）：1.5-2 分；
一般（上下浮动
10-20%）：1-1.5 分；
较差：（上下浮动 20%
以上）：0-1 分
2
2
项目财
务管理
会计
信息
会计信息
的真实性
项目支出的会计核算是
否真实、准确和规范。
真实：1分；不够真实
酌情扣分，扣完为止
1
1
—67—
绩效（10
分）
质量
（6
分）
会计资料
的完整性
相关会计资料是否完
整。
会计资料（凭证、账册、
报表）完整：2分；不
够完整酌情扣分，扣完
为止
2
2
会计信息
的及时性
已完成项目是否及时进
行会计确认、计量和报
告。
会计业务及时确认、计
量和上报：1分；不够
及时酌情扣分，扣完为
止
1
1
会计信息
的准确性
项目支出是否按照会计
制度要求分项目核算，
核算是否准确。
支出分项目准确核算：
2分；支出分项目核
算，但不够准确：1分；
支出未分项目核算：0
分
2
2
共性指标
（45 分）
项目财
务管理
绩效（10
分）
财务
管理
状况
（4
分）
财务制度
的健全性
项目单位的内部财务管
理制度、会计核算制度
是否完整、合规；是否
有项目资金管理办法，
并符合有关财务制度的
规定。
相关制度健全：2分；
不够健全酌情扣分，扣
完为止
2
2
财务管理
的有效性
项目的重大开支是否经
过评估论证（或工程预
算审核），资金拨付是
否有完整的审批程序和
手续；财务管理制度是
否按规定有效执行。
财务、资金管理、会计
核算等制度严格有效
执行：2分；不够严格
有效酌情扣分，扣完为
止
2
2
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
数量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的数量指标。
达到预定的数量指标：
8分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
8
8
质量
指标
（8）
（描述实
现数量指
标程度）
是否达到财政支出绩效
目标确定的质量指标。
达到预定的质量指标：
4分；达不到酌情扣
分，扣完为止。
4
4
任务完成
率
当年项目是否按计划内
容及要求完成。
完成率 100%：4分；
完成率≧90%：3分；
完成率≧85%：2分；
≦80%:0
4
4
时效
指标
（6
分）
任务完成
及时率
项目是否及时完成。
按计划规定的时间完
成：3分；每推迟一个
月扣 0.5 分，扣完为止。
3
3
预算支出
进度=资
金使用单
位资金实
际支出/
6月、9月和 12 月的支
出进度是否达到时序支
出进度。
6月、9月和 12 月支出
进度达到 45%、65%、
90%的时序支出进度
的，分别得 1分、1分
和2分。若低于时序支
3
3
—68—
预算额度
*100%。
出进度的，以“实际支
出进度/时序支出进度
*分值”计算得分。
个性指标
（55 分）
产出指
标（30
分）
成本
指标
（8
分）
资金投入
是否按批复预算支出项
目资金。
按批复预算支出项目
资金 4分；未按批复预
算支出项目酌情扣分，
扣完为止。
4
4
成本控制
率=项目
资金实际
使用额/
预算额度
*100%。
成本是否控制在批复预
算范围内。
成本控制在批复预算
范围内：4分；每超出
1%扣1分扣完为止。
4
4
效益指
标（20
分）
经济
效益
指标
（描述实
现经济效
益指标程
度）
经济效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
社会
效益
指标
（描述实
现社会效
益指标程
度）
社会效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
生态
效益
指标
（描述实
现生态效
益指标程
度）
生态效益是否达到预期
目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
可持
续影
响指
标
（描述实
现可持续
影响指标
程度）
可持续影响是否达到预
期目标。
达到预期绩效目标：5
分；一项未达到扣 2
分，扣完为止。
5
5
满意度
（5分）
公众
或服
务对
象满
意度
（5
分）
公众或服
务对象满
意度
受益群众对项目建设是
否满意。
满意度达≥90%得5
分，每减少 5%扣1分，
扣完为止。
5
5
总分
100
100
—69—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—70—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
—71—