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梧州市归国华侨联合会

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市归国华侨联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市归国华侨联合会概况

一、本部门职责

梧州市归国华侨联合会（简称梧州市侨联），成立于 1979

年，是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团体，

是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。部门主

要职能是：服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，积极

参政议政，弘扬中华文化，参与社会建设。梧州市是广西著名的

重点侨乡之一，梧州市归侨侨眷代表大会每五年召开一次，选举

产生出主席一名、副主席若干名、秘书长一名及常委、委员若干

名，组成梧州市侨联委员会。根据需要，大会还聘请热心侨联事

业的知名海外人士担任梧州市侨联的海外顾问。

二、机构设置情况

梧州市归国华侨联合会是正处级的参公单位，机关内设机构

共设 2 个职能科室，分别是办公室、经济联络科。

三、编制现状、人员构成

根据中共梧州市委办公室《关于印发〈梧州市归国华侨联合

会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（梧办发

〔2018〕22 号）文件精神，市侨联机关事业编制 4 名。现有在

职在编人员 5 人，退休人员 4 人，机关后勤服务聘用人员控制数

在职在编人员 1 人。经费管理方式属于市财政全额拨款的预算管

理单位。

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第二部分：梧州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市归国华侨联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入181.73万元，其中本年收入

178.53万元, 较2021年度决算数增加53.16万元，增长42.4%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入178.51万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加53.15万元，增长42.4%，

主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数同比无变化。

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3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数增加同比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数同比无变化。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

同比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数同比无变化。

8.上年结转和结余3.21万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.02万元，增长0.6%。

（二）本部门2022年度总支出181.73万元，其中本年支出

181.71万元, 较2021年度决算数增加56.35万元，增长45%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）155.94万元：主要用于用于基本

支出和项目支出，较2021年度决算数增加53.04万元，增长51.5%，

主要原因是各类基本支出和华侨事业费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）11.6万元：主要用于按照国家

政策规定缴纳职工的养老保险金的支出，较2021年度决算数增加

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1.6万元，增长16%，主要原因是按照有关政策，基本养老保险单

位缴费金额比上年增加。

3.卫生健康支出（类）5.84万元：主要用于按照国家规定缴

纳职工医疗保险的支出，较2021年度决算数增加0.93万元，增长

18.9%，主要原因是单位职工基本医疗保险缴费金额比上年增加。

4.住房保障支出（类）8.33万元：主要用于按照国家政策规

定缴纳职工住房公积金的支出。比上年增加0.79万元，增长

10.5%，主要原因是单位职工住房公积金缴费金额比上年增加。

5.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.18万

元，下降99.1%，主要原因是2022年度加快了支出进度，年末结

转和结余减少较多。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支

出181.64万元，较2021年度决算数增加56.28万元，增长44.9%。

其中：基本支出151.87万元，项目支出29.77万元。

梧州市归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为106.96万元，支出决算为181.64万元，完成年初预

算的169.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为84.13万元，支

出决算为155.87万元，完成年初预算的185.3%。较年初预算数增

加的主要原因是人员经费支出增加。主要用于工资福利支出、商

品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

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1.行政运行年初预算为73.13万元，支出决算为119.63万元，

完成年初预算的163.6%。较年初预算数增加的主要原因是人员经

费支出增加。主要用于单位行政经费的支出，

2.一般行政管理事务年初预算为11万元，支出决算为10.76

万元，完成年初预算的97.8%。较年初预算数减少的主要原因是

单位被市财政压减了经费。主要用于专项业务经费的支出。

3.华侨事务年初预算为0万元，支出决算为25.48万元。较年

初预算数增加的主要原因是华侨事业费是年中追加经费，没有列

入部门预算。主要用于华侨事务预算专项经费的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

10.14万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的114.4%。较

年初预算数增加的主要原因是年初预算是按照上年度的缴费基

数安排，当年实际缴费基数会比上年度大。主要用于缴纳单位基

本养老保险。

（三）行政单位医疗年初预算为5.09万元，支出决算为5.84

万元，完成年初预算的114.7%。较年初预算数增加的主要原因是

年初预算是按照上年度的缴费基数安排，当年实际缴费基数会比

上年度大。主要用于缴纳单位基本医疗保险。

（四）住房公积金年初预算为7.60万元，支出决算为8.33

万元，完成年初预算的109.6%。较年初预算数增加的主要原因是

年初预算是按照上年度的缴费基数安排，当年实际缴费基数会比

上年度大。主要用于缴纳单位基本医疗保险。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.87万元，支出

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具体情况如下：

（一）工资福利支出93.8万元，完成年初预算的121.5%。主

要原因是年中追加了人员经费。

（二）商品和服务支出19.05万元，完成年初预算的109.1%。

主要原因是年中调整部门经济科目。

（三）对个人和家庭的补助39.02万元，完成年初预算的

3072.4%。主要原因是年中追加了退休干部的抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与2021

年决算相比无变化，与2022年预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算

支出，与2021年决算相比无变化，与2022年预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成

预算的100%，比上年减少0.24万元，主要原因是受疫情影响，公

务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算

0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与上

年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车

购置支出0万元，年初预算0万元，与上年相比无变化；公务用车

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运行支出0万元，年初预算0万元，与上年相比无变化。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成预算的100%，比上年

减少0.24万元，主要原因是受疫情影响，公务接待费支出减少。

国内公务接待批次2次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。主要用于国内联谊联络的接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出19.05万元，比年初预算

数增加5.97万元，增长45.6%，主要原因是：年中调整部门经济

科目。比上年决算数增加13.23万元，增长227.3%。主要原因是：

年中调整部门经济科目。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度2个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.43万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费”及“华侨事业费”等2个项目进行

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了部门评价，涉及一般公共预算支出34.43万元。从评价情况来

看，我单位利用有限的资金保证单位正常运转，坚持“以侨为本，

为侨服务”的宗旨，围绕中心，服务大局，扎实开展各项工作，

较好地完成了全年的各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：我部门多年

没有进行侨情调查，对侨商和侨界优秀人士的数据信息掌握不

够。下一步改进措施：完善海内外侨商和高级知识人才资源数据

库，充分发挥海外侨力资源的作用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“华侨事业费”项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用好归侨侨眷困

难补助和临时救助资金以及特殊群体关怀照顾资金；二是加快了

“侨胞之家”建设，开展了各类惠侨、为侨服务活动，举办了归

侨侨眷劳动技能培训，助力乡村振兴工作。自评发现的主要问题

及原因：一是由于侨联工作经费有限，在更深入地开展各项工作

时总是力不从心，在邀请重要侨团组织来梧考察、组团出访海外

侨商侨领、举行文化交流活动时都要权衡再三，使得我会的海外

联络联谊及引资引智工作难以开展；二是需进一步加强侨联干部

建设和侨务资源的可持续发展。下一步改进措施：一是建议市财

政财力允许的前提下，适当追加我单位经费；二是我单位要加大

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对归侨侨眷干部的培养力度，储备侨界人才，从而培养出具有高

素质、符合时代要求的侨联干部。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。