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梧州市公安局

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局概况

一、部门职责

梧州市公安局主要职责是：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射

性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境

内居留、旅行的有关事务；

（九）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执

行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育

所等场所；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织

和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群

众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

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二、机构设置

梧州市公安局本级及下属单位共 7个行政机关和 1个财

政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万

秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、森林公安局、市人民

警察训练学校为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额

拨款的事业单位。

梧州市公安局有内设机构 47 个，其中支队 18 个（出入

境管理支队、法制支队、监所管理支队、治安警察支队、警

务督察支队等），科室 21 个（办公室、政治部、档案科、宣

传科、审计科等），监所 5个（梧州市看守所、梧州市第二

看守所、梧州市拘留所、收容教育所、梧州市强制隔离戒毒

所），城区分局 3个（万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分

局）。

三、编制现状、人员构成

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

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第二部分：梧州市公安局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入62416.55万元，其中本年

收入61484.44万元,较2021年度决算数增加804.56万元，增长

1.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入58118.13万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少721.81万元，下

降1.2%，主要原因是基础设施建设项目财政拨款收入减少。

2.其他收入3366.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。较2021年度决算数增加1526.37万元，增长

83%，主要原因是应急处置经费增加。

3.上年结转和结余932.11万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少1482.8万元，下降61.4%，主

要原因是资金执行率提高，使上年结转资金减少。

（二）本部门2022年度总支出62416.55万元，其中本年

支出61474.16万元,较2021年度决算数减少791.15万元，下降

1.3%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）54996.44万元：主要用于局机关及

局属各单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务工

作的项目支出。较2021年度决算数减少929.92万元，下降

1.7%，主要原因是本级财政安排的基础设施建设项目支出减

少。

2.社会保障和就业支出（类）2901.92万元：主要用于在

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职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较

2021年度决算数增加107.16万元，增长3.8%，主要原因是人

员增加及基数调整增加。

3.卫生健康支出（类）1429.41万元：主要用于局机关及

局属各单位人员参加社会基本医疗保险的支出。较2021年度

决算数增加21.66万元，增长1.5%，主要原因是人员增加及基

数调整增加。

4. 农林水支出（类）8.34万元：主要用于乡村振兴及林

业事务方面的支出。较2021年度决算数减少2.92万元，下降

25.9%，主要原因是减少了林业执法与监督事务方面的支出。

5.住房保障支出（类）2138.05万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加32.87万元，增长1.6%，主要原因是人

员增加及基数调整增加。

6.年末结转和结余（类）942.39万元，为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决

算数增加112.9万元，增长13.6%，主要原因是2022年底拨付

的转移支付资金因未能于当年使用完毕，需按规定结转到下

一年度使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出

58249.7万元，较2021年度决算数减少1692.8万元，下降2.8%。

其中：基本支出32536.39万元，项目支出25713.31万元。

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梧州市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为51149.35万元，支出决算为58249.7万元，完成年初

预算的113.9%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为44555.02万元，

支出决算为51771.98万元，完成年初预算的116.2%。主要原

因是年中追加了上级转移支付资金。该类支出全部是公安

（款）级科目的财政拨款支出，用于公安机关为保障单位正

常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经

费支出，以及为完成特定的公安执法办案任务及公安事业发

展目标所发生的各种专项支出。

1．行政运行25910.63万元，主要用于公安业务正常运行

的基本支出，较年初预算数增加3792.18万元,主要原因是有

上年结转的绩效考评奖励金，同时人员经费增加使年中追加

财政预算经费。

2．一般行政管理事务19261.93万元，主要用于公安业务

正常运行的项目支出，较年初预算数减少1283万元，主要原

因是市本级财政拨付的运转类项目经费减少。

3. 信息化建设5496.83万元，主要用于公安数字化、信息

化建设方面，较年初预算数增加5353.36万元，主要原因是数

字化公安建设需要，年中有追加中央转移支付资金及市本级

财政安排的信息化建设项目经费。

4.执法办案478.46万元，主要用于公安机关从事行政执

法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出，较年初预算数减

少29.14万元，主要原因是部分转移支付办案业务经费需结转

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到下一年度使用。

5. 事业运行134.84万元，全部为互联网信息安全中心的

基本支出，较年初预算数增加14.27万元，主要原因是互联网

信息安全中心有追加人员经费。

6.其他公安支出 489.29 万元，主要用于市人民警察训练

学校正常运转支出，较年初预算数减少 630.71 万元，主要原

因是财政安排的警校项目经费减少。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 2930.46 万元，

支出决算为 2901.92 万元，完成年初预算的 99%。主要原因

是人员变动及基数调整。主要用于实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

该类支出的项级科目全部为机关事业单位基本养老保险

缴费。较年初预算数减少 28.54 万元，主要原因是人员变动

及养老保险计算基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1466.02万元，支

出决算为1429.41万元，完成年初预算的97.5%。主要原因是

人员变动及基数调整。主要用于局机关及局属各单位人员参

加社会基本医疗保险的支出。

1.行政单位医疗支出1421.65万元，主要用于行政单位社

会基本医疗保险的支出，较年初预算数减少36.61万元。主要

原因是人员变动及医疗保险计算基数调整。

2.事业单位医疗支出7.76万元，主要用于事业单位社会

基本医疗保险的支出，与年初预算数持平。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算

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为8.34万元，因该项支出为年中追加经费，未列入年初预算，

年初预算完成率无法比较。主要用于乡村振兴及林业事务方

面的支出。

该类支出的项级科目全部为其他巩固脱贫衔接乡村振

兴支出，主要用于乡村振兴方面的支出，较年初预算数增加

8.34万元，主要原因是市财政追加专项经费。

（五）住房保障（类）支出年初预算为2197.85万元，支

出决算为2138.05万元，完成年初预算的97.3%。主要原因是

公积金计算基数变动。主要用于局机关及局属各单位为职工

按照规定比例缴纳的住房公积金。

住房公积金(项)支出2138.05万元,主要用于局机关及局

属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。较年初预

算数减少59.8万元,主要原因是公积金计算基数变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32536.39万

元，比上年增加682.98万元，增长2.1%，主要原因是增人增

资，相应的基本支出中的人员经费及定额公用经费增加。

其中：人员经费26570.25万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5966.14万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、

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物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委

托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出26030.8万元，完成年初预算的

115.3%。主要原因是按规定发放的津贴补贴等支出增加，财

政追加预算经费。

（二）商品和服务支出5690.14万元，完成年初预算的

98.4%。主要原因是按规定压减一般性支出，使商品和服务

支出有所减少。

（三）对个人和家庭的补助539.45万元，完成年初预算

的318.8%。主要原因是退休病故人员增加，财政追加一次性

死亡抚恤金。

（四）资本性支出 276 万元，完成年初预算的 89.2%。

主要原因是按规定压减一般性支出，使办公设备购置等资本

性支出有所减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出，与去

年相比增减无变化，与预算相比增减无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

增减无变化，与预算相比增减无变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出632.69万元，

完成预算的86.6%，比上年增加1.61万元，主要原因是2022

年突发事件应急处置、重大安保维稳等任务增加，使公务用

车运行费用有所上升。其中：因公出国（境）费支出决算0

万元，公务用车购置及运行费支出决算621.41万元，公务接

待费支出决算11.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，

与去年相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出621.41万元。其中：

公务用车购置支出169.67万元，完成预算的75.2%，比上

年减少24.26万元，原因是落实过紧日子要求，进一步压减了

市级财力安排的公务用车购置费。购置了13辆公务用车，主

要用于开展公安执法办案、巡逻防控等方面。

公务用车运行支出451.74万元，完成预算的93.1%，比上

年增加32.64万元，主要原因一是公务用车保有量同比有所增

长；二是2022年突发事件应急处置、重大安保维稳等任务增

加，使公务用车运行费用有所上升。主要用于开展公安执法

办案、巡逻防控、维护交通秩序所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市公安局本级及下属

6个行政机关开支财政拨款的公务用车保有量为313辆，全年

运行费支出451.74万元，平均每辆1.44万元。

（三）公务接待费支出11.28万元，完成预算的57.3%，比

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上年减少6.77万元，原因是厉行节约，进一步压减了公务接

待费支出。国内公务接待批次155次，人次1127次，全年无

国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出5940.78万元，比年初

预算数减少113.1万元，降低1.9%，比上年决算数增加8.12万

元，增长0.1%。主要原因是人员增加，使机关运行经费小幅

度上升。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2922.97万元，其中：

政府采购货物支出906.54万元、政府采购工程支出176.4万

元、政府采购服务支出1840.03万元。授予中小企业合同金额

2212.34万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小

微企业合同金额861.39万元，占授予中小企业合同金额的

38.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆468辆，其中执

法执勤用车377辆、特种专业技术用车9辆、其他用车82辆，

其他用车主要是警用摩托车；单位价值100万元以上设备（不

含车辆）30台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

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125个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

25713.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费-流动人口管理专项经费”等125个

项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出25713.31万元。

自评工作主要通过实地调研项目开展情况、采集项目资料、

财务数据等方式进行，全面梳理项目资金使用情况、绩效目

标完成情况等方面内容，经数据复核以及数据分析完成项目

自评打分，并形成自评报告。从评价情况来看，项目评价总

体取得了良好效果，实现了既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，118 个项目评

为一等，占项目总数比例 94.4%；5个项目评为二等，占项

目总数比例 4%；2个项目评为三等，占项目总数比例 1.6%。

自评发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标设置不

够明确、不够具体的问题。根据财政部《关于推进预算绩效

管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）提出设定的绩效

目标应当是“是具体的、可衡量的、一定时期内可实现的”，

但部分项目还存在绩效目标指向不够明确、绩效指标不够细

化量化、绩效目标与项目任务数不匹配等问题，不利于项目

单位开展绩效运行跟踪监控，也不利于绩效评价工作的开

展。

2.部分重点项目绩效自评情况。

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（1）编外人员经费(含看护大队）项目自评得分为 99.99

分，评级为一等，项目全年预算数为 5467 万元，执行数为

5461 万元，完成预算的 99.9%。根据年初设定的绩效目标，

编外人员经费(含看护大队）项目基本完成了年初既定目标。

发现的主要问题及原因：辅警工资待遇偏低导致,岗位吸引

力不足；辅警工资待遇与工作强度不匹配，导致队伍不稳，

更换频繁。下一步改进措施是：加大辅警经费保障力度，促

使辅警政策真正落到实处，真正成为公安机关维护社会治安

重要辅助力量。

（2）其他专项支出-车管业务经费项目自评得分为 100

分，评级为一等，项目全年预算数为 295.63 万元，执行数为

295.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是机动车牌证合格率达到 100%；二是机动车登记证书制

作完成及时。自评发现的主要问题及原因：经济快速发展，

我国进入了“互联网+”时代，对交通管理工作提出更高要

求，但交通管理科技工作仍存在短板。信息系统运行、维护

尚未形成高效、有序的管理机制。下一步改进措施：加大对

公安智能系统建设的经费支撑，以推进公安信息化建设为载

体，保障道路交通安全，适应当前公安工作面临形势的新变

化。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的

基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算

我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管理

事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等

科目核算我局及下属机构所承担的公安行政执法办案、公安

行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目

经费支出。