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梧州市公安局 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局 2023 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局 2023 年部门预算报表（详见
附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市公安局主要职责是：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射
性等危险物品；
（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（七）管理集会、游行、示威活动；
（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境
内居留、旅行的有关事务；
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（九）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执
行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考
察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育
所等场所；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织
和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群
众性组织的治安防范工作；
（十三）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局本级及下属单位共 7个行政机关和 1个财
政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万
秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、森林公安局、市人民
警察训练学校为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额
拨款的事业单位。
梧州市公安局有内设机构 47 个，其中支队 18 个（出入
境管理支队、法制支队、监所管理支队、治安警察支队、警
务督察支队等），科室 21 个（办公室、政治部、档案科、宣
传科、审计科等），监所 5个（梧州市看守所、梧州市第二
看守所、梧州市拘留所、收容教育所、梧州市强制隔离戒毒
所），城区分局 3个（万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分
局）。
采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。
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三、人员构成情况
我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不
予公开
第二部分：梧州市公安局 2023 年部门预算及“三公”经
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 468,400,873.48 元 ， 同 比 减 少
43,092,644.68 元，下降 8.4% 。其中：本年收入预算
457,581,007.8 元，同比减少 53,912,510.36 元，下降 10.5 %；
上年结转结余 10,819,865.68 元。收入包括：一般公共预算拨
款、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少的原因主要是根据市委、市
政府“一保吃饭、二保运转、三保重点支出”的总体预算编制
要求，我局一般公共预算安排的支出较去年减少了
53,912,510.36 元。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 468,400,873.48 元 ， 同 比 减 少
43,092,644.68 元，下降 8.4%。本年收入预算 457,581,007.8
元，同比减少 53,912,510.36 元，下降 10.5 %；上年结转结余
10,819,865.68 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 457,581,007.8 元，占收入总预
算的 97.7%，同比减少 53,912,510.36 元，下降 10.5 %。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 10,819,865.68 元。2023 年部门预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 468,400,873.48 元，其中，基本支出
预算 288,533,047.8 元，占支出总预算的 61.6%，同比增加
199,509.64 元，增长 0.1%；项目支出预算 179,867,825.68 元，
占支出总预算的 38.4%，同比减少 43,292,154.32 元，下降
19.4%。其中：
（一）公共安全支出类科目 402,751,807.77 元，占支出
总预算 86%，同比减少 42,798,406.15 元，下降 9.6%。
（二）社会保障和就业支出类科目 29,171,299.27 元，占
支出总预算 6.2%，同比减少 133,317.57 元，下降 0.5%。
（三）卫生健康支出类科目 14,577,708.99 元，占支出总
预算 3.1%，同比减少 82,515.77 元，下降 0.6%。
（四）住房保障支出类科目 21,878,474.45 元，占支出总
预算 4.7%，同比减少 99,988.19 元，下降 0.5%。
（五）农林水支出类科目 21,583 元，占支出总预算
0.005%，同比增加 21,583 元，去年无农林水类支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 468,400,873.48 元。收入包
括：一般公共预算拨款 457,581,007.8 元、上年结转 结余
10,819,865.68 元；支出包括：公共安全支出 402,751,807.77
元、社会保障和就业支出 29,171,299.27 元、卫生健康支出
14,577,708.99 元、住房保障支出 21,878,474.45 元、农林水支
出21,583 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 457,581,007.8 元，其
中：基本支出 288,450,079.8 元，项目支出 169,130,928 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 221,332,567.49 元，全部为基本支出，主要用于
局机关及局属各单位正常运转的基本支出。
一般行政管理事务 157,633,628 元，全部为项目支出，主
要用于公安业务正常运行的项目支出。
信息化建设 5,297,300 元，全部为项目支出，主要用于公
安信息化方面。
其他公安支出 6,200,000 元，全部为项目支出，主要用于
市人民警察训练学校正常运转支出。
行政单位医疗 14,432,872.97 元，全部为基本支出，主要
用于局机关及局属各行政单位人员社会基本医疗保险缴费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,171,299.27 元，
全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险缴费。
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住房公积金 21,878,474.45 元，全部为基本支出，主要用
于局机关及局属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积
金。
事业运行 1,540,029.6 元，全部为基本支出，主要用于互
联网信息安全中心正常运转支出。
事业单位医疗 94,836.02 元，全部为基本支出，主要用于
互联网信息安全中心在职人员社会基本医疗保险缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 288,450,079.8 元，占一般公共预算支出
的63%，同比增加 116,541.64 元，增长 0.04%。其中：
工资福利支出预算 225,944,511.5 元，占基本支出预算
78.3%，同比增加 239,459.46 元，增长 0.1%。
商品和服务支出预算 60,695,176.26 元，占基本支出预算
21.1%，同比增加 2,851,384.64 元，增长 4.9%。
对个人和家庭补助支出预算 1,810,392.04 元，占基本支
出预算 0.6%，同比增加 118,254.84 元，增长 7%。
2. 项目支出 169,130,928 元，占一般公共预算支出的 37%，
同比减少 54,029,052 元，下降 24.2%。其中：
工资福利支出预算 119,364,803 元，占项目支出预算 70.6%，
同比增加 11,990,448.32 元，增长 11.2%。
商品和服务支出预算 31,968,374.32 元，占项目支出预算
18.9%，同比减少 43,355,725.68 元，下降 57.6%。
对个人和家庭补助支出预算 900,000 元，占项目支出预算
0.5%，同比增加 10,000 元，增长 1.1%。
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资本性支出（基本建设）2,600,000 元，占项目支出预算
1.5%，同比减少 17,822,805.32 元，下降 87.3%。
资本性支出 14,297,750.68 元，占项目支出预算 8.5%，同
比减少 2,290,969.32 元，下降 13.8%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 288,450,079.8 元，其
中：
人员经费 227,888,188.02 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费 60,561,891.78 元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
4,713,607.69 元，同比减少 585,872.31 元，下降 11.1%。根据
预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
3,504,486 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
1,209,121.69 元。其中：
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1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 241,593 元，同比减少 30,897 元，
下降 11.3%，减少主要原因：一是根据自治区财政厅及市委、
市政府要求，压减一般性财政支出；二是加大厉行节约的力
度，压减公务接待费。
3. 公务用车费预算 4,472,014.69 元，同比减少 554,975.31
元，下降 11% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 3,096,068.89 元，同
比增加 49,078.89 元，增长 1.6 %，增加主要原因是上年结转
结余资金安排的公务用车运行维护费 333,175.89 元纳入 2023
年部门预算编制。
（2）公务用车购置费 1,375,945.8 元，同比减少 604,054.2
元，下降 30.5%，减少主要原因：一是我市收到转移支付提
前批下达文件的时间迟于部门预算编制时间，因此 2023 年提
前批转移支付资金未能编入部门预算；二是交警支队 2023 年
无公务用车购置计划，公务用车购置费较 2022 年减少了
980,000 元。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
4,713,607.69 元，同比减少 585,872.31 元，下降 11.1%。其中，
当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 3,504,486 元，同比
减少 1,794,994 元，下降 33.9%；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 1,209,121.69 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 241,593 元，同比减少 30,897 元，下降
11.3%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支
出预算 241,593 元，同比减少 30,897 元，下降 11.3%；上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。减少主要原因：
一是根据自治区财政厅及市委、市政府要求，压减一般性财
政支出；二是加大厉行节约的力度，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 4,472,014.69 元，同比
减少 554,975.31 元，下降 11%。其中，当年一般公共预算资
金安排的“三公”经费支出预算 3,262,893 元，同比减少
1,764,097 元，下降 35.1%；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 1,209,121.69 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 3,096,068.89 元，同比增
加49,078.89 元，增长 1.6 %。其中，当年一般公共预算资金
安排的“三公”经费支出预算 2,762,893 元，同比减少 284,097
元，下降 9.3%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
333,175.89 元。增加主要原因是上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。
（2） 公 务 用 车 购 置 预算 1,375,945.8 元 ， 同 比 减 少
604,054.2 元，下降 30.5%。其中，当年一般公共预算资金安
排的“三公”经费支出预算 500,000 元，同比减少 1,480,000 元，
下降 74.7%；上年结转结余资金安排的“三公 ”经 费 支 出
875,945.8 元。减少主要原因：一是我市收到转移支付提前批
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下达文件的时间迟于部门预算编制时间，因此 2023 年提前批
转移支付资金未能编入部门预算；二是交警支队 2023 年无公
务用车购置计划，公务用车购置费较 2022 年减少了 980,000
元。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市公安局本级及下属单位共有 7个行政机关，机关
运行经费财政拨款预算 60,361,613.46 元，全部为基本支出，
同比减少 177,270.64 元，下降 0.3%。主要原因是人员减少，
使机关运行经费小幅变动。主要用于行政机关为保证日常运
转发生的支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、
培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务
费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
另外，梧州市公安局下属共有 1个事业单位，事业单位
运行经费财政拨款预算 200,278.32 元，全部为基本支出，同
比增加 64,623.88 元，增长 47.6%。主要原因是互联网信息安
全中心人员增加，使事业运行经费增加。主要用于事业单位
按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、
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被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 33,393,996.71 元 ， 同 比 减 少
729,653.29 元 ， 下 降 2.1% 。其中：政府集中采购预算
22,638,846.03 元，占政府采购预算的 67.8% ，同比增加
253,496.03 元，增长 1.1%；主要原因是根据公安业务工作需
要，物业管理服务、印刷服务、车辆维修等政府集中采购项
目增加。分散采购 10,755,150.68 元，占政府采购预算的 32.2%，
同比减少 983,149.32 元，下降 8.4%；主要原因是一般公共预
算安排的项目支出减少，基础设施及信息化等分散采购项目
减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
31,947,542.32 元，上年结转结余资金安排 1,446,454.39 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 12,115,305.26 元，
占政府采购预算 36.3%；工程类采购 5,000,000 元，占政府采
购预算 15%；服务类采购 16,278,691.45 元，占政府采购预算
48.7%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆583辆，其中：一般执法执勤用车376辆，特种
专业技术用车11辆，其他用车196辆，其他用车主要是警用摩
托车。
截至2022年12月31日，资产原值合计1,519,996,998.27元，
其中：1.土地、房屋及构筑物865,860,463.93元。2. 通用设备
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198,010,293.58元。3. 专用设备431,809,287.95元。4. 文物和
陈列品39,820元。5 .图书档案37,135.3元，6. 家具、用具、装
具等24,239,997.51元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已
编制绩效目标，其中重点项目公开 31 个，涉及一般公共预
算拨款 41,639,525 元。重点项目绩效目标情况详见部门预算
公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “事业
单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
8. 公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及
侦查办案等相关活动的支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
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六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。