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梧州市公安局

2021 年部门决算

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第一部分：梧州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市公安局概况

一、部门职责

我局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、

市政府和自治区公安厅的领导下承担以下工作职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行

为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放

射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设

施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国

境内居留、旅行的有关事务；

（九）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执

行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考

察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育

所等场所；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会

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等群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

梧州市公安局本级及下属单位共 6个行政机关和 1个

财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、

万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、森林公安局为行

政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单

位。

梧州市公安局有内设机构 47 个，其中支队 18 个（出入

境管理支队、法制支队、监所管理支队、治安警察支队、警

务督察支队等），科室 21 个（办公室、政治部、档案科、宣

传科、审计科等），监所 5个（梧州市看守所、梧州市第二

看守所、梧州市拘留所、收容教育所、梧州市强制隔离戒毒

所），城区分局 3个（万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分

局）。

三、编制现状、人员构成

我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不

予公开。

第二部分：梧州市公安局 2021 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

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第三部分：梧州市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入63094.79万元，其中本年

收入60679.88万元,较2020年度决算数减少42745.80万元，下

降41.3%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58839.94万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少41870.74万元，

下降41.6%，主要原因是基建及信息化项目财政拨款收入减

少。

2.其他收入1839.94万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。较2020年度决算数减少875.06万元，下降

32.2%，主要原因是城区政府拨入城区公安分局的各类经费

减少。

3.上年结转和结余2414.91万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数增加170.34万元，增长7.6%，

主要原因是2020年底拨付的转移支付资金因未能于当年使

用完毕，需按规定结转到下一年度使用，因此2021年年初结

转资金增加。

（二）本部门2021年度总支出63094.79万元，其中本年

支出62265.31万元,较2020年度决算数减少38791.39万元，下

降38.4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）20万元：全部为龙圩区政府

拨付龙圩区公安分局用于信访事务方面的支出。较2020年度

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决算数增加20万元，主要原因是公安机关信访维稳需要，使

项目支出增加。去年无此类支出，增减变动率无法比较。

2.公共安全支出（类）55926.36万元：主要用于局机关及

局属各单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务工

作的项目支出。较2020年度决算数减少38822.3万元，下降

41%，主要原因是本级财政安排的基础设施建设及信息化建

设项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）2794.76万元：主要用于在

职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较

2020年度决算数增加206.46万元，增长8%，主要原因是人员

增加及基数调整增加。

4.卫生健康支出（类）1407.75万元：主要用于局机关及

局属各单位人员参加社会基本医疗保险的支出。较2020年度

决算数增加104.25万元，增长8%，主要原因是人员增加及基

数调整增加。

5. 农林水支出（类）11.26万元：主要用于乡村振兴及开

展林业执法方面的支出。较2020年度决算数减少482.93万元，

下降97.7%，主要原因是森林公安局项目经费列入公共安全

支出核算。

6.住房保障支出（类）2105.18万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加183.13万元，增长9.5%，主要原因是

人员增加及基数调整增加。

7.年末结转和结余（类）829.49万元，为本年度或以前年

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度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决

算数减少3784.05万元，下降82 %，主要原因是项目资金执行

率提高，使年末结转资金减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出

59942.5万元，较2020年度决算数减少38422.29万元，下降

39.1%。其中：基本支出31853.41万元，项目支出28089.09万

元。

梧州市公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为77257.02万元，支出决算为59942.5万元，完成年初

预算的77.6%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为70767.07万元，

支出决算为53630.2万元，完成年初预算的75. 8%。主要原因

是财政按实际情况安排项目经费。该类支出全部是公安（款）

级科目的财政拨款支出，用于公安机关为保障单位正常运

转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支

出，以及为完成特定的公安执法办案任务及公安事业发展目

标所发生的各种专项支出。

1．行政运行22640.85万元，主要用于公安业务正常运行

的基本支出及项目支出，较年初预算数增加934.47万元,主

要原因是有上年结转的绩效考评奖励金，同时人员经费增加

导致年中追加财政预算经费。

2．一般行政管理事务24482.86万元，主要用于公安业务

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正常运行的项目支出，较年初预算数减少7277.45万元，主要

原因是市本级财政拨付的项目经费减少。

3. 信息化建设1945.79万元，主要用于公安信息化方面，

较年初预算数减少9036.81万元，主要原因是市本级财政拨付

的信息化建设项目经费减少。

4.执法办案907.99万元，主要用于公安机关从事行政执

法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出，较年初预算数增

加441.44万元，主要原因是公安执法办案工作需要，中央及

自治区追加执法办案专项经费，使支出增加。

5. 特别业务3015.39万元，主要用于公安机关开展特别业

务工作相关支出，较年初预算数减少2704.61万元，主要原因

是交警支队因基础设施建设需要，把年初预算中的特别业务

经费调整至新基建项目使用。

6.移民事务5万元，主要用于公安出入境管理、外国人管

理等相关支出，较年初预算数增加5万元，主要原因是自治

区追加移民事务专项经费。

7. 事业运行132.32万元，全部为互联网信息安全中心的

基本支出，较年初预算数增加1.09万元，主要原因是互联网

信息安全中心有追加人员经费。

8. 所政设施建设500万元，主要用于强制隔离戒毒所建

设，较年初预算数增加500万元，主要原因是有中央追加项

目建设经费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 2884 万元，支

出决算为 2794.76 万元，完成年初预算的 96.9%。主要原因是

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人员变动及基数调整。主要用于实施养老保险制度由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

该类支出的项级科目全部为机关事业单位基本养老保险

缴费。较年初预算数减少 89.24 万元，主要原因是人员变动

及基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1442.96万元，支

出决算为1401.1万元，完成年初预算的97.1%。主要原因是医

疗保险计算基数变动。主要用于局机关及局属各单位人员参

加社会基本医疗保险的支出。

1.行政单位医疗支出1392.83万元，主要用于行政单位社

会基本医疗保险的支出，较年初预算数减少41.88万元。主要

原因是医疗保险计算基数变动。

2.事业单位医疗支出8.25万元，主要用于事业单位社会

基本医疗保险的支出，与年初预算数持平。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为11.26万元，年初预算完成率无法比较。主要用于乡村振兴

及林业事务方面的支出。

1.对高校毕业生到基层任职补助0.9万元，主要用于选调

生到基层任第一书记补助支出，较年初预算数增加0.9万元，

主要原因是市财政追加专项经费。

2.行政运行0.6万元，主要用于森林公安局正常运转的基

本支出，较年初预算数增加0.6万元，主要原因是森林公安局

有追加人员经费。

3.执法与监督0.76万元，主要用于森林公安局开展林业

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执法工作的项目支出，较年初预算数增加0.76万元，主要原

因是森林公安局林业执法工作需要，市财政有追加专项经

费。

4. 其他扶贫支出9万元，主要用于乡村振兴方面的支出，

较年初预算数增加9万元，主要原因是市财政追加专项经费。

（五）住房保障（类）支出年初预算为2163万元，支出

决算为2105.18万元，完成年初预算的97.3%。主要原因是公

积金计算基数变动。主要用于局机关及局属各单位为职工按

照规定比例缴纳的住房公积金。

住房公积金(项)支出2105.18万元,主要用于局机关及局

属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。较年初预

算数减少57.82万元,主要原因是公积金计算基数变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31853.41万

元，比上年增加1121.47万元，增长3.7%，主要原因是增人增

资，相应的基本支出中的人员经费及定额公用经费增加。

其中：人员经费25897.08万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助；公用经费5956.33万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

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务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出25315.36万元，完成年初预算的

114.8%。主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等支

出增加，财政追加预算经费。

（二）商品和服务支出5564.7万元，完成年初预算的

96.4%。主要原因是按规定压减一般性支出，使商品和服务

支出有所减少。

（三）对个人和家庭的补助581.72万元，完成年初预算

的345%。主要原因是退休病故人员增加，财政追加一次性死

亡抚恤金。

（四）资本性支出391.62万元，完成年初预算的137.7%。

主要原因是根据公安实际工作需要，年中增加公安专用设备

购置。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去

年相比增减无变化,与预算相比增减无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

增减无变化,与预算相比增减无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

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2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算613.03万元；公务接待费支出决算18.05万

元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为 631.08 万元，比预算减少 216.52 万元，低于预算

原因是年中根据市财政要求，压减“三公”经费支出；比去年

减少 92.78 万元，下降 12.8%，减少原因主要是按照中央相关

规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中，因公出国支出决算 0万元，与预算持平，与 2020 年持

平；公务用车购置支出决算比预算减少 204.67 万元，低于预

算原因是年中根据市财政要求，进一步压减了市级财力安排

的公务用车购置费；比去年减少 47.81 万元，下降 19.8%，主

要原因是市级财力安排的公务用车购置费减少了；公务用车

运行维护费支出决算比预算增加 1.4 万元，原因是年中追加

上级转移支付资金，使公务用车运行维护费较预算小幅度增

加；比去年减少 39.81 万元，下降 8.7%，减少原因主要是受

疫情影响，我局办案部门采取多种形式开展跨区域案件侦办

及审讯工作，减少了外出办案频率，相应减少了办案车辆运

行维护费用；公务接待费支出决算比预算减少 13.25 万元，

低于预算原因是年中根据市财政要求，压减了公务接待费；

比去年减少 5.16 万元，下降 22.2%，减少原因一是受疫情影

响，跨区域的警务交流活动减少，相应压减了公务接待费；

二是厉行节约，进一步压减了公务接待费支出。具体情况如

下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出613.03万元。其中：

公务用车购置支出193.93万元，购置了10辆执法执勤用

车及15辆警用摩托车，主要用于开展公安执法办案、巡逻防

控、维护交通秩序等。

公务用车运行支出419.1万元。主要用于开展公安执法办

案、巡逻防控、维护交通秩序所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2021年，梧州市公安局本级及下属5

个行政机关开支财政拨款的公务用车保有量为305辆，全年

运行费支出419.1万元，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出18.05万元，国内公务接待批次236

次，人次1546次，主要用于市局本级及下属各单位为执行公

务或开展业务活动按规定接待内宾的各类公务费用。全年无

国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出5932.66万元，比年初

预算数减少106.75万元，下降1.8%。主要原因是严格落实过

紧日子要求，压减一般性支出。比2020年增加805.8万元，增

长15.7%。主要原因是人员增加，使机关运行经费有所上升。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额7081.68万元，其中：政

府采购货物支出2504.4万元、政府采购工程支出106.87万元、

政府采购服务支出4470.41万元。授予中小企业合同金额

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3062.11万元，占政府采购支出总额的43.2%，其中：授予小

微企业合同金额1880.71万元，占政府采购支出总额的26.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆466辆，其中执法

执勤用车375辆、特种专业技术用车9辆、其他用车82辆，其

他用车主要是警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备8

台（套）；单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：部门（单位）其

他运转类项目79个,特定目标类项目12个,共涉及资金19772.6

万元，占一般公共预算项目支出总额的70.4%。我部门2021

年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“专项公用经费-治安巡防经费”等91个项目进

行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19772.6万元。从评价

情况来看，项目评价总体取得了良好效果，实现了既定目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效

自评结果。

我部门今年在部门决算中反映91个项目绩效自评结果

及部门整体支出绩效自评结果。

编外人员经费(含看护大队）项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，编外人员经费(含看护大队）项目自评得分为

90 分。发现的主要问题及原因：辅警工资待遇偏低导致,岗

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位吸引力不足；辅警工资待遇与工作强度不匹配，导致队伍

不稳，更换频繁。下一步改进措施是：加大辅警经费保障力

度，促使辅警政策真正落到实处，真正成为公安机关维护社

会治安重要辅助力量。

其他专项支出-车管业务经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，“其他专项支出-车管业务经费”项目自评

得分为100分。发现的主要问题及原因：经济快速发展，我

们的国家进入了“互联网+”时代，对交通管理工作提出更高要

求，交通管理科技工作仍存在诸多不适应。信息系统运行、

维护尚未形成高效、有序的管理机制，对数据更新、数据传

输和网络联通这三个系统运行的主要指标有了更高的要求。

下一步改进措施：财政应加大对公安智能系统建设的经费支

撑，适应当前公安工作面临形势的新变化，以推进公安信息

化建设为载体，保障道路交通安全，争创“人民满意车管所”。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：部分项目建

设周期长、设备数量多、存放地点分散，直接制约着项目的

建设进度和建设质量。下一步改进措施是：结合项目特点，

落实专人跟踪项目建设情况，确保项目质量过关，运转顺利。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

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八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的

基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算

我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管理

事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等

科目核算我局及下属机构所承担的公安行政执法办案、公安

行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目

经费支出。

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