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梧州市公安局 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市公安局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市公安局部门预算及“三公”经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市公安局 2022 年部门预算报表（详见附
件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
我局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、
市政府和自治区公安厅的领导下承担以下工作职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射
性等危险物品；
（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（七）管理集会、游行、示威活动；
（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境
内居留、旅行的有关事务；
（九）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执
行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考
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察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育
所等场所；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织
和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群
众性组织的治安防范工作；
（十三）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
梧州市公安局本级及下属单位共 7个行政机关和 1个财
政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、万
秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、森林公安局、市人民
警察训练学校为行政机关，互联网信息安全中心为财政全额
拨款的事业单位。
梧州市公安局有内设机构 47 个，其中支队 18 个（出入
境管理支队、法制支队、监所管理支队、治安警察支队、警
务督察支队等），科室 21 个（办公室、政治部、档案科、宣
传科、审计科等），监所 5个（梧州市看守所、梧州市第二
看守所、梧州市拘留所、收容教育所、梧州市强制隔离戒毒
所），城区分局 3个（万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分
局）。
采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。
三、人员构成情况
我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不
予公开。
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第二部分：梧州市公安局 2022 年部门预算及“三公”经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 511493518.16 元 ， 同 比 减 少
261076726.42 元，下降 33.79%。收入全部为一般公共预算拨
款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
受2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台
转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转
移支付资金未能编入部门预算，剔除 2021 年部门预算上级补
助收支后，收支总预算同比减少 235446726.42 元，下降
31.52 %。二是根据市委、市政府“一保吃饭、二保运转、三
保重点支出”的总体预算编制要求，我局的一般公共预算安排
的项目支出较去年减少了 266639647 元。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 511493518.16 元 ， 同 比 减 少
261076726.42 元，下降 33.79%。其中：
（一）一般公共预算拨款 511493518.16 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 261076726.42 元，下降 33.79%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
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（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 511493518.16 元，其中，基本支出预
算288333538.16 元，占支出总预算的 56.37%，同比增加
5562920.58 元，增长 1.97%；项目支出预算 223159980 元，
占支出总预算的 43.63% ，同比减少 266639647 元，下降
54.44 %。其中：
（一）公共安全支出类科目 445550213.92 元，占支出总
预算 87.10%，同比减少 262120437.84 元，下降 37.04%。
（二）社会保障和就业支出类科目 29304616.84 元，占
支出总预算 5.73%，同比增加 464642.30 元，增长 1.61%。
（三）卫生健康支出类科目 14660224.76 元，占支出总
预算 2.87%，同比增加 230587.37 元，增长 1.60%。
（四）住房保障支出类科目 21978462.64 元，占支出总
预算 4.3%，同比增加 348481.75 元，增长 1.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 511493518.16 元。收入全部
为一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出 445550213.92
元、社会保障和就业支出 29304616.84 元、卫生健康支出
14660224.76 元、住房保障支出 21978462.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 511493518.16 元，其中：
基本支出 288333538.16 元，项目支出 223159980 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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行政运行 221184555.2 元，全部为基本支出，主要用于局
机关及局属各单位正常运转的基本支出。
一般行政管理事务 205449260 元，全部为项目支出，主
要用于公安业务正常运行的项目支出。
信息化建设 1434720 元，全部为项目支出，主要用于公安
信息化方面。
执法办案 5076000 元，全部为项目支出，主要用于公安机
关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
其他公安支出 11200000 元，全部为项目支出，主要用于
市人民警察训练学校正常运转支出。
行政单位医疗 14582602.16 元，全部为基本支出，主要用
于局机关及局属各行政单位人员社会基本医疗保险缴费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 29304616.84 元,
全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险缴费。
住房公积金 21978462.64 元，全部为基本支出，主要用于
局机关及局属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。
事业运行 1205678.72 元，全部为基本支出，主要用于互
联网信息安全中心正常运转支出。
事业单位医疗 77622.6 元，全部为基本支出，主要用于互
联网信息安全中心在职人员社会基本医疗保险缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 288333538.16 元，占一般公共预算支出
的56.37%，同比增加 5562920.58 元，增长 1.97%。其中：
工资福利支出预算 225705052.04 元，占基本支出预算
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78.28%，同比增加 5184791.76 元，增长 2.35%。
商品和服务支出预算 57843791.62 元，占基本支出预算
20.06%，同比增加 123834.72 元，增长 0.21 %。
对个人和家庭补助支出预算 1692137.2 元，占基本支出
预算 0.59%，同比增加 5919.68 元，增长 0.35%。
资本性支出预算 3092557.3 元，占基本支出预算 1.07%，
同比增加 248372.42 元，增长 8.73%。
2. 项目支出 223159980 元，占一般公共预算支出的
43.63%，同比减少 266639647 元 ，下降 54.44 %。其中：
工资福利支出预算 107374354.68 元，占项目支出预算
48.12%，同比减少 2432869.32 元，下降 2.22%。
商品和服务支出预算 75324100 元，占项目支出预算
33.75%，同比减少 11916804.46 元，下降 13.66%。
对个人和家庭补助支出预算 890000 元，占项目支出预算
0.4 %，同比减少 80000 元，下降 8.25%。
债务利息及费用支出 2560000 元，占项目支出预算 1.15%，
同比减少 140000 元，下降 5.19%。
资本性支出（基本建设）20422805.32 元，占项目支出预
算9.15 %，同比减少 111395774.68 元，下降 84.51%。
资本性支出 16588720 元，占项目支出预算 7.43%，同比
减少 140674198.54 元，下降 89.45%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 288333538.16 元，其中：
人员经费 226726409.72 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
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业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费、生活补助。
公用经费 61607128.44 元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、
被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行
维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购
置。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
5299480 元，同比减少 3176528 元，下降 37.48%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化，根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 272490 元，同比减少 40510 元，
下降 12.94%，减少主要原因：一是厉行节约的力度加大；二
是受疫情影响，跨区域的警务交流活动减少，相应压减了公
务接待费。
3. 公务用车费预算 5026990 元，同比减少 3136018 元，
下降 38.42 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 3046990 元，同比减
少1130010 元，下降 27.05%，减少主要原因：一是受疫情影
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响，我局办案部门采取多种形式开展跨区域案件侦办及审讯
工作，减少了外出办案频率；二是信息化建设发挥成效，提
高了案件精准打击力度，因此，办案车辆运行维护费用总体
减少。
（2）公务用车购置费 1980000 元，同比减少 2006008 元，
下降 50.33%，减少主要原因是 2022 年提前下达的转移资金
未能编入部门预算，历年安排在转移支付业务装备经费的公
务用车购置费也未能编入部门预算，因此公务用车购置费预
算数较去年减少。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
5299480 元，同比减少 3176528 元，下降 37.48%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化，根据
财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 272490 元，同比减少 40510 元，下降
12.94%，减少主要原因：一是厉行节约的力度加大；二是受
疫情影响，跨区域的警务交流活动减少，相应压减了公务接
待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 5026990 元，同比减少
3136018 元，下降 38.42 % 。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 3046990 元，同比减少
1130010 元，下降 27.05%，减少主要原因：一是受疫情影响，
我局办案部门采取多种形式开展跨区域案件侦办及审讯工作，
减少了外出办案频率；二是信息化建设发挥成效，提高了案
件精准打击力度，因此，办案车辆运行维护费用总体减少。
（2）公务用车购置预算 1980000 元，同比减少 2006008
元，下降 50.33%，减少主要原因是 2022 年提前下达的转移
资金未能编入部门预算，历年安排在转移支付业务装备经费
的公务用车购置费也未能编入部门预算，因此公务用车购置
费预算数较去年减少。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市公安局本级及下属单位共有 7个行政机关，机关
运行经费财政拨款预算 60538884.1 元，全部为基本支出，同
比增加 144744.32 元，增长 0.24%。主要原因是人员增加，导
致机关运行经费小幅变动。主要用于行政机关为保证日常运
转发生的支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、培训费、公务
接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行
维护费以及其他费用、办公设备购置等日常公用经费支出。
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另外，梧州市公安局下属共有 1个事业单位，事业单位
运行经费财政拨款预算 135654.44 元，全部为基本支出，同
比减少 34345.56 元，下降 20.2%。主要原因是互联网信息安
全中心人员减少导致事业运行减少。主要用于事业单位按市
本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、被
装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 34123650 元 ， 同 比 减 少
191911741.54 元，下降 84.9 %。按采购资金类型划分，全部
属于一般公共预算拨款。按采购项目类型划分，集中采购
2385350 元 ，其 中 ： 货 物 类采 购 2385350 元 ； 分 散 采 购
31738300 元，其中：货物类采购 13739700 元、工程类采购
820000 元、服务类采购 17178600 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆474辆，其中：一般执法执勤用车383辆、特种
专业技术用车9辆、其他用车82辆，其他用车主要是警用摩托
车。
截至2021年12月31日，资产原值合计1317443099.98元，
其中：1.土地、房屋及构筑物850554806.43元。2. 通用设备
172362857.43元。3. 专用设备271936288.45元。4. 文物和陈
列品39820元。5 .图书档案37135.3元，6. 家具、用具、装具
等22512192.37元。
（四）预算绩效说明。
梧州市公安局2022年部门预算（含所属二层预算单位）
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共有项目（含基本支出）181个，项目涉及金额511493518.16
元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：市
局本级其他运转类和特定目标类项目39个；交通警察支队其
他运转类和特定目标类项目11个；万秀区分局其他运转类和
特定目标类项目1个；长洲区分局其他运转类和特定目标类项
目1个；龙圩区分局其他运转类和特定目标类项目1个；森林
公安局其他运转类和特定目标类项目1个；市人民警察训练学
校其他运转类和特定目标类项目5个。具体项目名称及金额见
附表。
序号
单位名称
项目名称
金额（元）
1
梧州市公安局
专项公用经费-天网机房托管及
搬迁费
2,446,100.00
2
梧州市公安局
其他专项支出-人身意外保险费
500,000.00
3
梧州市公安局
专项公用经费-编外人员办公经
费
1,926,000.00
4
梧州市公安局
专项公用经费-党建工作经费
100,000.00
5
梧州市公安局
专项公用经费-专业耗材及设备
购买
96,000.00
6
梧州市公安局
其他专项支出-公安信息化建设
（移动警务终端）
1,434,720.00
7
梧州市公安局
其他专项支出-专业耗材及设备
购买
2,904,000.00
8
梧州市公安局
其他专项支出-派出所规范化建
设
5,000,000.00
9
梧州市公安局
残疾人就业保障金
355,864.88
10
梧州市公安局
其他专项支出-警犬驯养经费
360,000.00
11
梧州市公安局
其他专项支出-公安基础设施建
设（梧州市强制隔离戒毒所建
设项目）
8,136,515.12
12
梧州市公安局
其他专项支出-葡萄牙贷款建设
公安指挥及交通管理中心采购
项目还本付息
2,560,000.00
13
13
梧州市公安局
专项公用经费-保安资格考试专
项
100,000.00
14
梧州市公安局
专项公用经费-看守所御寒经费
200,000.00
15
梧州市公安局
人民警察法定工作日之外加班
补贴、值勤岗位津贴
10,235,200.00
16
梧州市公安局
专项公用经费-应急车辆购置
1,000,000.00
17
梧州市公安局
其他专项支出-综治复合型警务
站运行工程经费
230,000.00
18
梧州市公安局
其他专项支出-应急仓库装备购
置
500,000.00
19
梧州市公安局
其他专项支出-治安巡防经费
200,000.00
20
梧州市公安局
专项公用经费-扫黑除恶、整治
黄赌毒、反恐维稳及补充办案
经费
4,000,000.00
21
梧州市公安局
其他专项支出-驻所医务室人员
工资
2,030,400.00
22
梧州市公安局
其他专项支出-公安舆情宣传经
费
1,500,000.00
23
梧州市公安局
其他专项支出-编外人员办公经
费
380,000.00
24
梧州市公安局
专项公用经费-素质培训工程
2,000,000.00
25
梧州市公安局
专项公用经费-流动人口管理专
项经费
200,000.00
26
梧州市公安局
其他专项支出-民警奖励款
580,000.00
27
梧州市公安局
其他专项支出-体检费
650,000.00
28
梧州市公安局
其他专项支出-扫黑除恶、整治
黄赌毒、反恐维稳及补充办案
经费
976,000.00
29
梧州市公安局
编外人员经费(含看护大队)
54,000,000.00
30
梧州市公安局
其他专项支出-退休民警工作经
费
100,000.00
31
梧州市公安局
其他专项支出-公安基础设施建
设（梧州市公安局警务技能训
练基地建设项目）
5,280,300.00
32
梧州市公安局
专项公用经费-办公楼及专业设
备维修维护经费
8,000,000.00
14
33
梧州市公安局
其他专项支出-公安基础设施建
设（梧州市拘留所建设项目）
2,000,000.00
34
梧州市公安局
其他专项支出-禁毒工作经费
800,000.00
35
梧州市公安局
其他专项支出-防艾工作经费
100,000.00
36
梧州市公安局
专项公用经费-打拐经费
30,000.00
37
梧州市公安局
其他专项支出-打拐经费
70,000.00
38
梧州市公安局
其他专项支出-专项工作慰问
310,000.00
39
梧州市公安局
专项公用经费-科信机房维保及
线路租用费
4,980,000.00
40
梧州市公安局
交通警察支队
编外人员经费
21,024,009.80
41
梧州市公安局
交通警察支队
专项公用经费-人民警察法定工
作日之外加班补贴、执勤岗位
津贴
3,800,000.00
42
梧州市公安局
交通警察支队
专项公用经费（车管业务经费、
创建平安畅通县区活动经费、
交通秩序整治经费、警务合作、
后勤保障业务经费、警用装备、
科技强警经费）
17,615,000.00
43
梧州市公安局
交通警察支队
专项公用经费-警用装备、科技
强警经费项目
980,000.00
44
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-车管业务经费项
目
6,000,000.00
45
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-创建平安畅通县
区活动经费项目
2,900,000.00
46
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-警务合作、后勤
保障业务经费项目
965,000.00
47
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-交通安全教育宣
传经费项目
1,800,000.00
48
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-交通秩序整治、
预防突发事件和交通事故业务
经费项目
2,340,000.00
49
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-警用装备、科技
强警经费项目
9,530,000.00
15
50
梧州市公安局
交通警察支队
其他专项支出-梧州市公安局交
通警察支队新基建项目
5,005,990.20
51
梧州市公安局
万秀区分局
人民警察法定工作日之外加班
补贴 执勤岗位津贴
4,967,280.00
52
梧州市公安局
长洲区分局
人民警察法定工作日之外加班
补贴、执勤岗位津贴(2022 年)
4,095,100.00
53
梧州市公安局
龙圩区分局
2022 年人民警察法定工作日之
外加班补贴、执勤岗位津贴
4,216,500.00
54
梧州市森林公
安局
人民警察值勤岗位津贴、法定
工作日之外加班补贴
450,000.00
55
梧州市人民警
察训练学校
其他专项支出-梧州市人民警察
训练学校运动场建设
820,000.00
56
梧州市人民警
察训练学校
其他专项支出-教学训练费用支
出
1,510,000.00
57
梧州市人民警
察训练学校
其他专项支出-外聘人员授课报
酬支出
1,700,000.00
58
梧州市人民警
察训练学校
专项公用经费-日常运转费用
6,680,000.00
59
梧州市人民警
察训练学校
其他专项支出-绿化养护
490,000.00
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于
编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化
平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下
达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部门
预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，我
们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台的
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完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级补助
收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “事业
单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
7．
“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
8. 公安业务专用名词解释
执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及
侦查办案等相关活动的支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。