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梧州市公安局
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市公安局 2020 度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市公安局 2020 年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市公安局概况
一、部门职责
我局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、
市政府和自治区公安厅的领导下承担以下工作职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行
为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放
射性等危险物品；
（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设
施；
（七）管理集会、游行、示威活动；
（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国
境内居留、旅行的有关事务；
（九）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执
行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考
察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育
所等场所；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组
织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会
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等群众性组织的治安防范工作；
（十三）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
梧州市公安局本级及下属单位共 6个行政机关和 1个
财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、
万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、森林公安局为行
政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单
位。
梧州市公安局有内设机构 47 个，其中支队 18 个（出入
境管理支队、法制支队、监所管理支队、治安警察支队、警
务督察支队等），科室 21 个（办公室、政治部、档案科、宣
传科、审计科等），监所 5个（梧州市看守所、梧州市第二
看守所、梧州市拘留所、收容教育所、梧州市强制隔离戒毒
所），城区分局 3个（万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分
局）。
三、编制现状、人员构成
我局人员编制情况和实有人员构成为涉密内容，依法不
予公开。
第二部分：梧州市公安局 2020 年度部门决算报表
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
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第三部分：梧州市公安局 2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入105670.25万元，其中本年
收入103425.68万元,较2019年度决算数增加30753.85万元，
增长42.3%。收入具体情况如下。
1. 一般公共预算财政拨款收入100710.68万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加29632.5万元，
增长41.7%，主要原因是基建及信息化项目财政拨款收入增
加。
2.其他收入 2715 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较 2019
年度决算数增加 1121.34 万元，增长 70.4%，主要原因是城
区政府拨入城区公安分局的防疫经费、维稳安保经费增加。
3.上年结转和结余2244.57万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2019年度决算数减少7546.44万元，下降77.1%，
主要原因是项目资金执行率提高，使年初结转资金减少。
（二）本部门2020年度总支出105670.25万元，其中本年
支出 101056.7 万元,较2019年度决算数增加21664.11万元，
增长27.3%。支出具体情况如下：
1. 公共安全支出（类）94748.66万元：主要用于局机关
及局属各单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务
工作的项目支出。较2019年度决算数增加21681.19万元，增
长29.7%，主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违
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法犯罪需要，使项目支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）2588.3万元：主要用于在职
人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较2019
年度决算数增加62.5万元，增长2.5%，主要原因是人员变动
及计算基数调整增加。
3.卫生健康支出（类）1303.5万元：主要用于局机关及局
属各单位人员参加社会基本医疗保险的支出。较2019年度决
算数增加80.93万元，增长6.6%，主要原因是人员变动及计算
基数调整增加。
4. 农林水支出（类）494.19万元：主要用于森林公安局
正常运转的基本支出，以及开展林业执法工作的项目支出。
较2019年度决算数减少27.48万元，下降5.3%，主要原因是森
林公安局部分项目经费列入公共安全支出核算。
5.住房保障支出（类）1922.05万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加133.03万元，增长6.5%，主要原因是
人员变动及计算基数调整增加。
6.年末结转和结余4613.54万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数
增加1543.28万元，增长50.3%，主要原因是跨年延续性建设
的信息化项目及基建项目增加，需结转以后年度进行结算的
项目资金增加。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市公安局2020 年度一般公共预算财政拨款支出
98364.79万元，较2019年度决算数增加20472.49万元，增长
26.3%。其中：基本支出30731.94万元，项目支出67632.85万
元。
梧州市公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为85575.08万元，支出决算为98364.79万元，完成年
初预算的115%。
（一）公共安全支出（类）年初预算为79060.55万元，
支出决算为92105.6万元，完成年初预算的116.5%。主要原因
是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要增加支
出。该类支出全部是公安（款）级科目的财政拨款支出，用
于公安机关为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生
的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的公安执
法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。
1．行政运行24072.12万元，主要用于公安业务正常运行
的基本支出及项目支出，较年初预算数增加2752.92万元,主
要原因是有上年结转的绩效考评奖励金，同时人员经费增加
导致年中追加财政预算经费。
2．一般行政管理事务42438.26万元，主要用于公安业务
正常运行的项目支出，较年初预算数增加8085.27万元，主要
原因是公安业务工作需要，执法办案及业务支出增加,市本级
及自治区追加项目经费，同时有上年结转资金，导致决算数
增加。
3. 信息化建设17534.02万元，主要用于公安信息化方面，
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较年初预算数增加1826.8万元，主要是公安信息化建设需要，
追加信息化项目经费，导致支出增加。
4.执法办案1295.16万元，主要用于公安机关从事行政执
法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出，较年初预算数增
加465.16万元，主要原因是公安执法办案工作需要，自治区
追加执法办案专项经费，导致支出增加。
5. 特别业务3068.82万元，主要用于公安机关开展特别业
务工作相关支出，较年初预算数减少1161.18万元，主要原因
是公安执法办案和业务工作需要，把特别业务费调整到执法
办案进行开支，导致支出减少。
6.移民事务190万元，主要用于公安出入境管理、外国人
管理等相关支出，年初无该项预算，全部为自治区下达的移
民事务专项经费。
7. 事业运行122.21万元，全部为互联网信息安全中心的
基本支出，较年初预算数增加27.85万元，主要原因是互联网
信息安全中心有追加人员经费，导致支出增加。
8. 其他公安支出693.02万元，主要用于公安其他业务支
出，较年初预算数增加1.77万元，主要原因是有上年结转资
金和追加经费，导致支出增加。
9. 所政设施建设2692万元，主要用于强制隔离戒毒所建
设，年初无该项预算，全部为中央下达的项目建设经费。
（二）社会保障和就业（类）年初预算为 2783.38 万元，
支出决算为 2588.3 万元，完成年初预算的 93%。主要原因是
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人员变动及基数调整。主要用于实施养老保险制度由单位缴
纳的基本养老保险费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2588.3万元，较
年初预算数减少195.08万元，主要原因是计算基数变动，导
致支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为1362.74万元，支
出决算为1255.62万元，完成年初预算的93.1%。主要原因是
医疗保险计算基数变动。主要用于局机关及局属各单位人员
参加社会基本医疗保险的支出。
1.行政单位医疗支出1247.73万元，主要用于行政单位社
会基本医疗保险的支出，较年初预算数减少108.38万元。主
要原因是医疗保险计算基数变动。
2. 事业单位医疗支出7.89万元，主要用于事业单位社会
基本医疗保险的支出，较年初预算数增加1.26万元。主要原
因是互联网信息安全中心人员增加，导致支出增加。
（四）农林水支出（类）年初预算为346.76万元，支出
决算为493.22万元，完成年初预算的142.24%。主要原因是森
林公安局林业执法工作需要，增加项目支出。
1.行政运行326.25万元，主要用于森林公安局正常运转
的基本支出，年初无该项预算，主要原因是森林公安局林业
执法工作需要，调整支出结构。
2. 执法与监督166.45万元，主要用于森林公安局开展林
业执法工作的项目支出，较年初预算数减少180.31万元，主
要原因是森林公安局林业执法工作需要，调整支出结构。
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3. 其他林业和草原支出0.52万元，主要用于森林公安局
开展其他执法工作的项目支出，较年初预算数增加0.52万元，
主要原因是森林公安局有追加项目经费，导致支出增加。
（五）住房保障（类）支出年初预算为2021.65万元，支
出决算为1922.05万元，完成年初预算的95.1%。主要原因是
公积金计算基数变动，导致支出减少。主要用于局机关及局
属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。
1.住房公积金(项)支出1922.05万元,主要用于局机关及
局属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。较年初
预算数减少99.6万元,主要原因是公积金计算基数变动，导
致支出减少。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30731.94万
元，比上年增加290.69万元，增长1%，主要是增人增资，相
应的基本支出中的人员经费及定额公用经费增加。
其中：人员经费25590.3万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补
助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5141.63 万元，
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会
议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳
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务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他
交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备
购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出25132.93万元，完成年初预算的
117.1%。主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等支
出增加，导致追加财政预算经费。
（二）商品和服务支出4786.51万元，完成年初预算的
82.9%。主要原因是按规定压减一般性支出，导致商品和服
务支出总体减少。
（三）对个人和家庭的补助 457.37 万元，完成年初预算
的556.7%。主要原因是退休病故人员增加，追加预算安排一
次性死亡抚恤金。
（四）资本性支出 355.12 万元，完成年初预算的 99.7%。
主要原因是根据年初预算安排，购置办公设备及专用设备，
决算数基本与预算数持平。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出,去年
也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营
预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有
资本经营预算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
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情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算700.65万元；公务接待费支出决算23.21万
元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为 723.86 万元，比预算减少 137.73 万元，低于预算
原因是本着厉行节约、坚持过紧日子的原则，压减“三公”经
费支出；比去年减少 261.45 万元，下降 26.5%，减少原因主
要是按照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制
“三公”经费支出。其中，因公出国支出决算 0万元，无年
初预算，比去年减少 5万元，下降 100%，减少原因是本年度
无因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算减少 104.68
万元，低于预算原因是按照要求，进一步压减了市级财力安
排的公务用车购置费；比去年减少 115.76 万元，下降 32.4%，
减少原因是公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费支
出决算比预算减少 23.4 万元，低于预算原因是本着厉行节约
原则，减少部分公务用车运行维护费；比去年减少 136.37 万
元，下降 22.9%，减少原因主要是受疫情影响，我局办案部
门采取多种形式开展跨区域案件侦办及审讯工作，减少了外
出办案频率，相应减少了办案车辆运行维护费用；公务接待
费支出决算比预算减少 9.65 万元，低于预算原因是按照厉行
节约的要求减少部分公务接待费；比去年减少 4.32 万元，下
降15.7%，减少原因一是受疫情影响，跨区域的警务交流活
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动减少，相应压减了公务接待费；二是厉行节约，进一步压
减了公务接待费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出700.65万元。其中：
公务用车购置支出241.74万元，购置了16辆公务用车，
主要用于开展公安执法办案、巡逻防控、维护交通秩序等。
公务用车运行支出458.91万元。主要用于开展公安执法
办案、巡逻防控、维护交通秩序所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市公安局本级及下属
5个行政机关开支财政拨款的公务用车保有量为303辆，全年
运行费支出458.91万元，平均每辆1.51万元。
（三）公务接待费支出23.21万元，国内公务接待批次252
次，人次1952次，主要用于市局本级及下属各单位为执行公
务或开展业务活动按规定接待内宾的各类公务费用。全年无
国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出5125.86万元，比年初
预算数减少920.22万元，下降15.22%。主要原因是严格落实
过紧日子要求，压减一般性支出。比2019年增加326万元，
增长6.79%。主要原因是人员增加，导致机关运行经费小幅
度变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额26754.85万元，其中：
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政府采购货物支出4182.01万元、政府采购工程支出2405.71
万元、政府采购服务支出20167.13万元。授予中小企业合同
金额15938.05万元，占政府采购支出总额的59.57%，其中：
授予小微企业合同金额6128.26万元，占政府采购支出总额的
22.91%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆459辆，其中，应
急保障用车38辆、执法执勤用车336辆、特种专业技术用车5
辆、其他用车80辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值
50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用
设备21台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金35555.74万
元，占一般公共预算项目支出总额的52.57%。我部门2020年
度项目支出预算不涉及政府性基金。
共组织对“天网工程”等15个项目进行了绩效评价，涉及
一般公共预算支出35555.74万元。从评价情况来看，项目评
价总体取得了良好效果，实现了既定目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，天网工程项目自评得
分为100分。项目全年预算数2981.07万元，执行数2981.07万
元，执行率100%。发现的主要问题是：项目建设周期长、视
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频探头数量多、设置点位分散，直接制约着项目的建设进度
和建设质量。下一步改进措施是：结合项目特点，落实专人
跟踪项目建设情况，确保项目质量过关，运转顺利。
项目支出绩效自评表
项目名
称：
其他专项支出-天网工程
年度：
2020
主管部
门：
梧州市公安局
实施单位：
梧州市公安局
项目资金（元）
年初预
算数
全年预算数
全年执行数
执行
率
得
分
年度资金
总额
3141068
2
29810682
29810682
100
10
其中：财政
拨款
3141068
2
29810682
29810682
100
其他资金
0
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
满足梧州公安信息化警务建设工作的需要，以集约化信
息为基础，为公安部门实战警务提供服务支撑，确保工
作实效。
达到满足梧州公安信
息化警务建设工作的
需要，以集约化信息为
基础，为公安部门实战
警务提供服务支撑，确
保工作实效的预期目
标。
一级指标
二级指
标
目标指标
目标值
完成率
投入与管
理
投入管
理
预算编制合理
性
合理
100%
预算执行率
=100%
100.00%
预算资金到位
率
=100%
100.00%
财务管
理
财务管理制度
健全性
健全
100%
财务监控有效
性
有效
100%
资金使用规范
规范
100%
—17—
性
实施管
理
工程变更规范
性
规范
100%
供应商资质符
合程度
符合
100%
合同管理完备
性
完备
100%
监理规范性
规范
100%
三算一致性
一致
100%
系统运维规范
性
规范
100%
项目管理制度
健全性
健全
100%
项目验收规范
性
规范
100%
政府采购规范
性
合规
100%
资产管
理
产出目标
数量
质量
质量指标
项目的技术指标和质量管
理达到国家或行业的标准，
如无国家或行业标准的参
照同类或类似行业标准
100%
时效
完成率
=100%
100.00%
完成时间
=2020 年12 月
100.00%
资金到位率
=100%
100.00%
成本
效果目标
经济效
益
经济效益
保护公民、法人和其他组织
的合法权益
100%
社会效
益
社会效益
保护公民、法人和其他组织
的合法权益
100%
环境效
益
满意度
群众满意度
（%）
>=90%
100.00%
影响力目
标
长效管
理
—18—
人力资
源
部门协
助
配套设
施
信息共
享
其它
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
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住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
九、公安（科目代码 20402）：指列入公安预算科目的
基本支出及项目支出。其中，行政运行、事业运行科目核算
我局所属的行政单位和事业单位的基本支出；一般行政管理
事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等
科目核算我局及下属机构所承担的公安行政执法办案、公安
行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目
经费支出。