梧州市工业和信息化局

（原梧州市工业和信息化委员会改名）

2019年部门决算

第一部分：梧州市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市工业和信息化局2019年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市工业和信息化局2019年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算

情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市工业和信息化局概况

一、主要职能

梧州市工业和信息化局（原梧州市工业和信息化委员

会改名）为全额拨款行政机关单位,内设办公室（行政审批

办公室）、投资科、经济运行科、中小企业发展科、能源

（节能）与循环经济科、原材料工业科、机械工业科、轻

纺工业科、食品医药科、规划园区科、信息管理科、信息

化推进安全协调科、人事科共计13个职能科室。主要职能

为：

1、贯彻执行国家和自治区有关工业和信息化的法律、

法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重

大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，

推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业

化融合发展。

2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计

划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建

议，组织实施行业技术规划和标准，指导行业质量管理工

作。

3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，

统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解

决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、

电、油、运等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责

工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有

关工作，负责组织协调全市减轻企业负担工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（

含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，

负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定

权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产

投资项目及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的

招标管理工作。

5、拟订高技术产业中涉及生物医疗、新材料、信息产

业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术

进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家

和自治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；

推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟

订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治

区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术

装备国产化，指导引进技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源

节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政

策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设

备、新材料及散装水泥的推广应用。

8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，

提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全

生产管理。

9、负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会

同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经

济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进

农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

10、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调

信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机

网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门

的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信

息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重

点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，

协调处理网络与信息安全的重大事件。

12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作，研

究提出电力工业发展建议，负责全市茧丝绸管理工作，负

责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理。

13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担

全市国防科技工业、民用船舶工业的管理，负责民用爆破

器材生产、经销的安全生产监督管理，负责拟订烟花爆竹

行业规划和有关标准、规范。

14、负责全市工业园区（工业集中区及有关工业园

区）管理，牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展

规划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织

实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产

业转移工作。

15、负责对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法

律、法规、规章及节能标准进行监督监察；依法对市重点

用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；受

理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处

罚。

16、负责为中小企业开展市场调研、项目论证、收集

筛选投资项目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业

信息化建设，提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商

务等培训和服务；提供融资咨询及辅导，组织开展银企对

接，协助企业获得资金，征集企业项目融资信息，组织有

关人员对融资项目进行评价并向融资机构和担保机构推

荐，组织、指导建立完善梧州市信用协会推进梧州市中小

企业信用体系建设；提供对中小企业高层管理人员的继续

教育，资格培训。

17、负责组织编制梧州市陶瓷产业战略及发展规划，

统筹协助做好两个集中区的招商引资、资金筹措、环保评

估、物流规划、交通规划、资源协调及产业与园区的宣传

推荐等工作，检查、督促、指导两个陶瓷集中区相关工作

及政策落实，协调解决园区、企业存在的问题和困难，定

期不定期召开协调工作会议，推进陶瓷产业园区加快发

展，协调落实市委、市政府和市陶瓷产业园区建设领导小

组交办的其他事项。根据全市陶瓷产业发展规划，负责中

和集中区和大业集中区开发建设的具体工作。

18、宣传、推广散装水泥，统筹规划散装水泥发展，

收、管、用散装水泥专项资金，协调解决有关部门使用散

装水泥中出现的问题。

19、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、行政单位1个，梧州工业和信息化局（原梧州市工

业和信息化委员会改名），内设机构13个：办公室、投资

科、经济运行科、中小企业发展科、能源（节能）与循环

经济科、原材料工业科、机械工业科、轻纺工业科、食品

医药科、规划园区科、信息管理科、信息化推动安全协调

科、人事科。

2、所属二层机构事业单位共4个，其中：

全额拨款事业单位：梧州市节能监察中心、梧州市中

小企业服务中心、梧州市散装水泥办公室、梧州市宝石产

业发展服务中心。

三、编制现状、人员构成

1、梧州市工业和信息化局（原梧州市工业和信息化委

员会改名）

市工信局行政编制数33人，实有人数33人，后勤5人，

退休人员111人。

2、梧州市节能监察中心

市节能中心事业编制数5人，实有人数5人，退休人员2

人。

3、梧州市中小企业服务中心

市中小中心事业编制数5人，实有人数3人。

4、梧州市散装水泥办公室

市散办事业编制数3人，实有人数3人。

5、梧州市宝石产业发展服务中心（2019年3月根据梧

编办〔2019〕4号成立）

市宝石中心事业编制数6人，实有人数2人，后勤1人。

四、年度主要工作任务

1、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，

统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决

行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、

油、运等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业和

信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，

负责组织协调全市减轻企业负担工作。

2、提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利

用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全

市工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审

批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目

及节能项目评估，指导工业和信息化投资项目的招标管理工

作。

3、拟订高技术产业中涉及生物医疗、新材料、信息产

业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进

步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自

治区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软

件业、信息服务业和新兴产业发展。

4、组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托

国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进

重大技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新。

5、拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节

约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；

组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新

材料及散装水泥的推广应用。

6、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提

高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产

管理。

7、会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国

有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，

推进农产品加工业发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

8、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息

化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融

合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互

通和重要信息资源的开发利用、共享。

9、协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监

督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安

全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

10、研究提出电力工业发展建议。

11、对全市国防科技工业进行综合协调和管理，承担全

市国防科技工业、民用船舶工业的管理，对民用爆破器材生

产、经销的安全生产进行监督管理，拟订烟花爆竹行业规划

和有关标准、规范。

12、牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规

划，组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实

施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转

移工作。

13、对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法

规、规章及节能标准进行监督监察；依法对市重点用能单

位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；受理全市能

源利用违法、违规案件的举报、投诉、仲裁及处罚。

14、为中小企业开展市场调研、项目论证、收集筛选投

资项目、业务咨询等提供专业服务；推动中小企业信息化建

设，提供网站建设、计算机软件、硬件、电子商务等培训和

服务；提供融资咨询及辅导，组织开展银企对接，协助企业

获得资金，征集企业项目融资信息，组织有关人员对融资项

目进行评价并向融资机构和担保机构推荐，组织、指导建立

完善梧州市信用协会推进梧州市中小企业信用体系建设；提

供对中小企业高层管理人员的继续教育，资格培训。

15、组织编制梧州市陶瓷产业战略及发展规划，统筹协

助做好两个集中区的招商引资、资金筹措、环保评估、物流

规划、交通规划、资源协调及产业与园区的宣传推荐等工

作，检查、督促、指导两个陶瓷集中区相关工作及政策落

实，协调解决园区、企业存在的问题和困难，定期不定期召

开协调工作会议，推进陶瓷产业园区加快发展，协调落实市

委、市政府和市陶瓷产业园区建设领导小组交办的其他事

项。根据全市陶瓷产业发展规划，负责中和集中区和大业集

中区开发建设的具体工作。

16、宣传、推广散装水泥，统筹规划散装水泥发展，

收、管、用散装水泥专项资金，协调解决有关部门使用散装

水泥中出现的问题。

17、贯彻落实国家、自治区和市委、市政府宝玉石产业

的战略方针、政策措施；负责宝玉石产业投资环境推介、政

策宣传、招商引资、项目对接、投资咨询等服务工作；负责

宝玉石产业信息的收集、统计工作；协助开展特色产业基地

和园区建设，指导、引进、推广宝石新技术和新产品研发；

协助梧州宝石节的筹办工作；组织策划宝玉石文化推广和展

会活动，打造和提升梧州宝玉石公共品牌。

第二部分：梧州市工业和信息化局2019年度部门决算

报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1929.08万元，其中本年

收入1929.08万元，较2018年度决算数减少231.64万元，下

降10.72%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1929.08万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加36.51万

元，增长1.93%，主要是外出招商引资和举办培训班的经费

支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2018年度决算数减少0万元，下降0%。

3．上级补助收入 0万元，事业单位从上级主管部门取得

的补助收入，是事业单位的主管部门拨给所属单位的经

费。较2018年度决算数减少3.69万元，下降100%，主要

是2018年度有非本级拨款，2019年度无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数减少0万元，下降0%。

5.经营收入0万元，为以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营

收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万

元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数减少0.63万元，下降100%。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少263.82万元，下降100%，

主要原因是无结转结余到2019年使用的经费。

（二）本部门2019年度总支出1929.08万元，其中本年

支出1910.48万元，较2018年度决算数减少231.64万元，下

降10.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）306.62万元：主要用于工信

局本级按国家规定发放的社会保障方面的支出。较2018年

度决算数增加306.62万元，增长100%，主要是2019年度培

训经费和招商引资所支出差旅费、对企业补助等经费增

加。

2. 社会保障和就业支出（类）93.04万元：主要用于工

信局本级及下属单位按国家规定缴纳的社会保险等方面的

支出。较2018年度决算数增加17.18万元，增长22.65%，

主要是人员变动及社保系数变动费用增加。

3.卫生健康支出（类）36.72万元：主要用于工信局本

级及下属单位按国家规定缴纳的医疗保险等方面的支出。

较2018年度决算数增加6.85万元，增长22.93%，主要是人

员医疗保险系数变动费用增加。

3.节能环保支出（类）49.55万元：主要用于对节能监

察中心日常办公经费支出。较2018年度决算数减少319.83

万元，下降645.47%，主要是节能监察中心日常办公经费减

少。

4.城乡社区支出（类）27.95万元：主要用于散装水泥

办日常办公经费支出。较2018年度决算数减少4.23万元，

下降13.14%，主要是散装水泥办日常办公经费支出减少。

5.农林水支出（类）1.42万元：主要用于第一书记驻村

工作经费支出。较2018年度决算数减少0.07万元，主要

是2019年度支出减少。

6.资源勘探信息等支出（类）1338.51万元：主要用于

工信局及下属单位日常和专项支出1108.51万元，对企业补

助140万元。较2018年度决算数减少123.05万元，下

降8.42%，主要是对企业补助项目支出减少。

7. 住房保障支出（类）56.68万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少11.16万

元，下降24.52%，主要是人员变动，工资调整及基数调整

导致的差异。

8．年末结转和结余18.61万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。较2018年度决算数减少126.24万元，下

降87.15%，主要是2019年度收入较上一年度减少且支出较

多。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

梧州市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨

款支出1910.48万元，较2018年度决算数减少51.07万元，

下降2.60%，其中：基本支出794.63万元，项目支

出1115.84万元。

梧州市工业和信息化局2019 年度一般公共预算支出年

初预算为773.49万元，支出决算为1910.48万元，完成年初

预算的246.99%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算

为306.62万元，完成年初预算的100%。

1．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出169.43

万元，主要用于差旅费支出，较2019年年初预算数增

加169.43万元，增长100%。主要是此项经费为追加预算资

金，未列入年初预算。

2. 招商引资支出137.19万元，主要用于招商引资差旅

支出，较2019年年初预算数增加137.19万元，增长100%。

主要是此项经费为追加预算资金，未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算为88.39万元，支

出决算为93.04万元，完成年初预算的105.26%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出93.04万元，主

要用于机关事业单位基恩养老保险缴费支出，较2019年年

初预算数增加4.65万元，增长5.26%。主要是部分人员经费

为当年追加预算，没有列入年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算为33.51万元，支出决算

为36.72万元，完成年初预算的109.58%。

1．行政单位医疗支出30.54万元，主要用于工信局本

级在职在编人员医疗卫生与健康支出，较2019年年初预算

数增加2.62万元，增长9.38%。主要是部分人员经费为当年

追加预算，没有列入年初预算。

2. 事业单位医疗支出6.18万元，主要用于工信局下属

财政全额拨款事业单位在职在编人员医疗卫生与健康支

出，较2019年年初预算数增加0.59万元，增长10.55%。主

要是部分人员经费为当年追加预算，没有列入年初预算。

（四）节能环保支出年初预算为38.25万元，支出决算

为49.55万元，完成年初预算的129.54%。

1．其他节能环保支出49.55万元，主要用于节能监察

中心日常工作支出，较2019年年初预算数增加11.3万元，

增长29.54%。主要是部分经费为当年追加预算，没有列入

年初预算。

（五）城乡社区支出年初预算为18.08万元，支出决算

为27.95万元，完成年初预算的154.59%。

1．其他城乡社区管理事务支出27.95万元，主要用于

散装水泥办日常工作经费支出，较2019年年初预算数增

加9.87万元，增长54.59%。主要是部分经费为当年追加预

算，没有列入年初预算。

（六）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.42

万元，完成年初预算的100%。

1．农林水支出1.42万元，主要用于驻村第一书记工作

经费支出，较2019年年初预算数增加1.42万元，增

长100%。主要是2019年度追加了预算支出。

（七）资源勘探信息等支出年初预算为543.76万元，

支出决算为1338.51万元，完成年初预算的246.16%。

1．行政运行支出560.75万元，主要用于保证单位正常

运行发生的基本支出，较2019年年初预算数增加85.98万

元，增长18.11%。主要是日常工作支出增加，当年追加预

算支出，未列入年初预算。

2.一般行政管理事务支出407.41万元，主要用于业务培

训班和招商引资支出，较2019年年初预算数增加407.41万

元，增长100%。主要是因为此项经费为当年追加预算，没

有列入年初预算。

3.机关服务支出6.40万元，主要用于日常工作支出，

较2019年年初预算数减少18.40万元，下降74.19%。主要

是节约了此项经费支出。

4.其他工业和信息产业监管支出66.62万元，主要用于

日常工作支出，较2019年年初预算数增加29.82万元，增

长81.03%。主要是部分经费为当年追加预算，没有列入年

初预算。

5.中小企业发展专项150万元，主要用于对企业补助支

出，较2019年年初预算数增加150万元，增长100%。主要

是此项为当年追加预算，是对企业补助项目支出增加。

6.其他支持中小企业发展和管理支出140万元，主要用

于对企业补助支出，较2019年年初预算数增加140万元，增

长100%。主要是此项为当年追加预算，是对企业补助项目

支出增加。

7.其他资源勘探信息等支出7.33万元，主要用于日常工

作支出，较2019年年初预算数减少5.1万元，下

降30.42%。主要是节约了经费支出。

（八）住房保障支出年初预算为51.49万元，支出决算

为56.68万元，完成年初预算的110.07%。

1．住房公积金支出56.68万元，主要用于在职在编人

员住房公积金支出，较2019年年初预算数增加5.19万元。

主要是部分人员经费为当年追加预算，没有列入年初预

算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出794.63万

元，较2018年度决算数增加44.83万元，增长5.98%，主要

是日常公用经费增加。

其中：人员经费647.76万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经

费146.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮

电费、差旅费、工会经费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出647.76万元，完成年初预算

的124.49%。主要是人员变动工资调增,追加了经费，增加

了支出。

（二）商品和服务支出146.87万元，完成年初预算

的102.37%。主要是日常工作增加，追加了经费，增加了支

出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性

基金支出，与上年相比无增减，与2019年度预算无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0.61万元；公务用车购

置及运行费支出决算2.71万元；公务接待费支出决算5.52万

元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为8.84万元，比预算增加0.04万元，主要

是2019年度参加了由市委市政府组织的因公出国（境）团

组增加了支出，因年初未做预算从追加经费支出，比去年

减少9.36万元，下降51.43%。其中，因公出国支出决算比

预算增加0.61万元，主要是2019年度参加了由市委市政府

组织的因公出国（境）团组增加了支出，因年初未做预算

从追加经费支出，比去年减少6.9万元，下降91.87%；公务

用车购置支出决算比预算增加（减少）0万元，比去年增加

（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费

支出决算比预算减少0.3万元，比去年减少1.84万元，下

降40.44%，主要是今年节能监察中心用车次数较少，费用

支出减少；公务接待费支出决算比预算减少0.26万元，比去

年减少3.08万元，下降35.81%，主要是今年公务接待批次

减少。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政

拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国

（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：差旅

费。

（二）公务用车购置及运行费支出2.71万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出2.71万元。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2019年，2个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.71万

元，平均每辆0.68万元。

（三）公务接待费支出5.52万元,国内公务接待批次67

次，人次545次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出132.34万元，比2019

年年初预算数增加85.84万元，增长184.60%，主要是今年

工作支出增加以及新增一个二层机构，追加了预算经费；

比2018年增加90.09万元，增长213.23%，主要是今年服务

企业工作增加，工作支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政

府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0

台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计1331.38万元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物127.69万元，（2）通用

设备253.52万元，（3）专用设备13.16万元，（4）文物和

陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、

装具及动植物22.21万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金71.5万

元，占一般公共预算项目支出总额的3.71%。我部门2019年

度预算绩效管理项目不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，前期费项目自评得

分为96分。发现的主要问题及原因：企业满意度不达90%。

下一步改进措施：争取企业满意度达标。博览会经费项目

自评得分为96分。发现的主要问题及原因：预算经费支出

进度较慢。下一步改进措施：加快预算支出进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资

金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交

回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（

含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。