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梧州市妇女联合会 2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市妇女联合会 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市妇女联合会概况
一、部门职责
梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全市各
族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：
（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以
及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一
致，引领广大妇女听党话、跟党走。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、
动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建
设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社
会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、
民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点
问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女
儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工
作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害
妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，
营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会
主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综
合素质，实现全面发展。
（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工
作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，壮大巾
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帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性社会组织和
社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》
和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予
工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。
（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家
风，促进家庭和谐。
（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落
实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项
二、机构设置
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级职能
部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委办公室关
于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方
案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，市妇联机关内
设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部
（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧州市妇女儿童工作委员
会办公室设在市妇联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。
机关行政编制为 11 名，后勤服务人员控制数 1名。
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财政全
额拨款的公益性事业单位。
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三、编制现状、人员构成
梧州市妇女联合会 2021 年底实有在职在编人员 12 人，聘用
人员 6人。经费形式：财政全额拨款 14 人，公益性岗位 4人。
梧州市妇女儿童活动中心 2021 年底实有在编在职人员 5人，
聘用人员 3人。经费形式：财政全额拨款 6人，公益性岗位 2人。
第二部分：梧州市妇女联合会 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入429.39万元，其中本年收
入420.69万元,较2020年度决算数减少37.35万元，下降8.2
%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入407.01万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10.15万元，增
长2.6%，主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴费、
行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
5.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
6.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2020 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。
7.附属单位上缴收入 0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算
数增加 0万元，增长 0 %。
8.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万
元，增长0%。
9.其他收入 13.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少47.51万元，下降77.7%，主要原因是2020年梧
州市妇女儿童活动中心有一笔46万元的妇女儿童发展经费，
而这笔经费只有一年，2021年就没有这笔经费了。
10.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。
11、年初结转和结余 8.71万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加5.65 万元，增长184.6%，
主要原因是2021年底有一笔崇左市转账过来用于“破难行
动”的活动经费2万元，以及年底追加社保经费有部分要到
次年年初缴纳。
（二）本部门2021年度总支出 429.39万元，其中本年支
出423.74万元,较2020年度决算数减少29.93万元，下降
6.6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 362.2万元：主要用于基本
支出217.85万元，项目支出144.36元，较2020年度决算数减
少 41.05 万元，下降10.2%，主要原因是减少了一笔市妇女
儿童活动中心46万妇女儿童发展经费的支出。
2． 外交支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
3．国防支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加,0
万元，增长 0%.
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4．公共安全支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
5．教育支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0 %。
6．科学技术支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加,0 万元，增长 0%。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加,0 万元，增长 0 %元。
8．社会保障和就业支出（类） 24.97 万元：主要用于
机关事业单位基本养老保险支出，较2020 年度决算数增加
2.58 万元，增长 11.5%，主要原因是养老基数上调导致经费
增加。
9．卫生健康支出（类） 11.88 万元：主要用于于医疗
卫生与医疗保险支出，较 2020 年度决算数增加 0.63 万元，
增长（下降）5.6%，主要原因是社保基数上调导致略有增加。
10．节能环保支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
11．城乡社区支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
12．农林水支出（类） 1.5 万元：主要用于第一书记驻
村专项工作，较 2020 年度决算数增加 1.5 万元，增长 100%，
主要原因是 2021 年度才开始有第一书记驻村专项工作经费。
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13．交通运输支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
14．资源勘探工业信息等支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
15．商业服务业等支出（类）0万元，较 2020 年度决算
数增加 0万元，增长 0%。
16．金融支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
17．援助其他地区支出（类）0万元，较 2020 年度决算
数增加 0万元，增长 0%。
18．自然资源海洋气象等支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
19．住房保障支出（类） 23.18 万元：主要用于住房公
积金支出，较2020 年度决算数增加 6.39 万元，增长 38.1%，
主要原因是人员增加，以及年中调整了公积金基数导致经费
增加。
20．粮油物资储备支出（类）0万元，较 2020 年度决算
数增加,0 万元，增长 0 %。
21．国有资本经营预算支出（类）0万元，较 2020 年度
决算数增加 0万元，增长 0%。
22．灾害防治及应急管理支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%元。
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23．其他支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
24．债务还本支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
25．债务付息支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
26．抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利
基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加
0万元，增长0%。
28.年末结转和结余 5.65万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少1.8 万元，下降24%，主要原因是年底追加社保费用比
往年减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支
出410.08万元，较2020年度决算数增加17.59万元，增长4.5
%。其中：基本支出 277.89万元，项目支出 132.19万元。
梧州市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为429.7万元，支出决算为 410.08万元，完成年
初预算的95.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为373.2万元，
—12—
支出决算为 348.54万元，完成年初预算的93.4%。较年初预
算数减少的原因主要是做预算的时候有67万元的妇女儿童
发展经费，是由自治区直接拨到各县市区的，大部分经费不
经过市本级的账户，但也纳入了市本级的预算。
1．行政运行209.66万元，主要用于本级单位日常运作，
较年初预算数增加20.95万元,主要是工资福利的支出增加，
年中追加了绩效奖金，人员变动导致了基本工资的增加。
2．事业运行支出99.61万元，主要用于二层单位日常运
作，较年初预算数减少13.47万元,主要是疫情原因导致年初
安排的几个活动取消了，导致预算中的活动经费未能使用。
3．一般行政事务管理支出28.55万元，办公费、电费、
邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，
较年初预算数增加634%，主要是梧州市妇女联合会年中追加
了广西自治区妇联创业创新成果展工作经费，所以决算比预
算增加。
4．其他群众团体事务支出67万元，主要用于自治区本级
妇女儿童事业发展专项补助和全区农村妇女“领头雁”培训补
助，较年初预算数无增减。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为25.05万
元，支出决算为24.97万元。
1.机关事业单位养老保险缴费支出决算数为24.97万
元，较年初预算数减少0.08万元，主要是因为基数调整使得
决算数减少。
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（三）卫生与健康支出(类）年初预算为12.57万元，支
出决算为11.88万元。
1.医疗保险和大病统筹缴费支出决算数为11.88万元，
较年初预算数减少0.69万元，主要是因为基数调整使得决算
数减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算为18.79万元，支
出决算为23.18万元。
1.住房公积金决算数为23.18万元，较年初预算数增加
4.39元，主要是因为基数调整使得决算数增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 277.89
万元，比上年增加38.05 万元，增长15.9%，主要是人员的
变动，导致了工资福利支出和其他交通费用等经费增加。
其中：人员经费 230.03 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；
公用经费 47.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅
费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服
务支出；
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 230.03 万元，完成年初预算的
117.54%，主要人员的变动，增加了人员经费。
—14—
（二）商品和服务支出 47.86 万元，完成年初预算的
157.49%，人员变动导致其他交通费用增加。
（三）对个人和家庭的补助 0万元。
（四）债务利息及费用支出 0万元。
（五）资本性支出 0万元。
（五）其他支出 0万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.7万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.7 万元，比预算减少1.1 万元，低于预算
原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出，并调整了政府
经济分类科目。比去年增加0.07万元，增长11.1 %，增加原
因主要是接待批次增加导致公务接待费增加。其中，因公出
—15—
国支出决算与预算同比无增减；公务用车购置支出决算与预
算同比无增减；公务用车运行维护费支出决算与预算同比无
增减；公务接待费支出决算比预算减少1.1万元，低于预算
原因是是财政落实过紧日子要求压减三公经费支出，比去年
增加0.07万元，增长11.1%，增加原因主要是增加原因主要
是接待批次导致公务接待费增加，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市妇女联合会出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市妇女联合会开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出 0.7 万元,国内公务接待批次11
次，人次58人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人次
次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出44.04万元，比年初
预算数增加17.65万元，增长了66.9%。主要原因人员调动增
—16—
加了人员经费，比2020年增加18.27万元，增长70.9 %。主
要原因是人员调动增加了人员经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元（本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府
采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，同时
做好部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数
据、与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情
况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及金额120.56万
元，占一般公共项目支出总额的92.25%。
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共组织对“ 提前下达2021年妇女儿童事业发展专项经
费补助经费-桂财行【2020】89号”“编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）”“ 提前下达2021年全区农村妇女“领
头雁”培训补助经费-桂财行【2020】87号”、“专项公用
经费——普法维权宣传经费”、“专项公用经费——全民科
学素质工作，健康养生促进”、“专项公用经费——全民科
学素质工作，健康养生促进”、“专项公用经费（含党建、
扶贫、保密、节能、防艾、双拥、维权、四城联创、网络安
全）”、“
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“其他专项
支出（妇女儿童事业发展专项）”、“提前下达2021年全区
农村妇女“领头雁”培训补助经费-桂财行【2020】87号”、
“专项公用经费（含保密，防艾，节能环保，物业管理费，
妇女创业，科普教育）”、“专项公用经费（消防维护设备
专项经费）”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预
算支出203.66万元，从评价状况来看，上述项目支出绩效情
况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
梧州市妇女联合会根据年初的绩效目标，用于妇女儿童
发展经费醒目自评得分为100分，绩效分析如下：
1. 突出服务重点，进一步加强妇女儿童群体的服务管
理，开展各种培训和活动，做好妇女儿童发展工作的宣传。
2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进
一步做好妇女儿童事业的发展。
—18—
3. 通过本项目切实做好服务我市妇女儿童发展工作。
4. 希望通过本项目引起社会的广泛关注，整个各方力
量，使更多人员参与到妇女儿童发展工作中。
《项目支出绩效自评表》另附表格，挂报告尾部。
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
提前下达 2021 年妇女儿童
事业发展专项经费补助经费-桂财
行【2020】89 号
项目编
码
032033
项目实施单位
梧州市妇女联合会
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
47
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
47
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
470000
470000
470000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
470000
470000
470000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
—20—
——
——
—21—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
032033
项目实施单
位
梧州市妇女联合会
主管部门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.56
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
8.56
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
项目起始时
间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进
度安排
年度绩效目
标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
85600
85600
85600
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
85600
85600
85600
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—22—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
提前下达 2021 年全区农村
妇女“领头雁”培训补助经费-
桂财行【2020】87 号
项目编码
032033
项目实施单位
梧州市妇女联合会
主管部门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
20
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
20
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
200000
200000
200000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
200000
200000
200000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—23—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费——全民科
学素质工作，健康养生促进.
项目编码
032033
项目实施单位
梧州市妇女联合会
主管部门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
10000
10000
10000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
10000
10000
10000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—24—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费——普法维权
宣传经费
项目编码
032033
项目实施单位
梧州市妇女联合会
主管部门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
2
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
20000
20000
20000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
20000
20000
20000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—25—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含党建、扶
贫、保密、节能、防艾、双拥、维
权。四城联创、网络安全）
项目编
码
032033
项目实施单位
梧州市妇女联合会
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
4.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
45000
45000
45000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
45000
45000
45000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—26—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含党建、扶
贫、保密、节能、防艾、双拥、维
权。四城联创、网络安全）
项目编
码
032033
项目实施单位
梧州市妇女联合会
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
37.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
37.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
375000
375000
375000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
375000
375000
375000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
—27—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出（妇女儿童事业发
展专项）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
10000
10000
10000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
10000
10000
10000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—28—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
4.1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
41000
41000
41000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
41000
41000
41000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—29—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（消防维护设备专
项经费）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
8.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
85000
85000
85000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
85000
85000
85000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—30—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含保密，
防艾，节能环保，物业管理费，妇
女创业，科普教育）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
69.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
69.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
695000
695000
695000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
695000
695000
695000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
—31—
梧州市妇女联合会预算项目绩效自评汇总表
单位：梧州市妇女联合会
主管部门
单位名称
自评项目名称
金额（万元）
备
注
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）
8.56
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
提前下达 2021 年妇
女儿童事业发展专项经
费补助经费-桂财行
【2020】89 号
47
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
提前下达 2021 年全
区农村妇女“领头雁”
培训补助经费-桂财行
【2020】87 号
20
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
专项公用经费——普
法维权宣传经费
2
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
专项公用经费——全
民科学素质工作，健康
养生促进.
1
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
专项公用经费（含党
建、扶贫、保密、节能、
防艾、双拥、维权。四
城联创、网络安全）
37.5
梧州市妇女联合会
梧州市妇女联合会
专项公用经费（含党
建、扶贫、保密、节能、
防艾、双拥、维权。四
城联创、网络安全）
4.5
—32—
梧州市妇女联合会预算项目绩效自评汇总表
单位：梧州市妇女儿童活动中心
主管部门
单位名称
自评项目名称
金额（万元）
备
注
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）
4.1
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
其他专项支出（妇女
儿童事业发展专项）
1
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
专项公用经费（含保
密，防艾，节能环保，
物业管理费，妇女创
业，科普教育）
69.5
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
专项公用经费（消防
维护设备专项经费）
8.5
—33—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—34—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。