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梧州市妇女联合会
2022 年部门预算及“三公”经费预算
情况说明
目 录
第一部分： 梧州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市妇女联合会部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市妇女联合会 2022 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全
市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：
（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇
女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保
持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。
（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团
结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建
设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新
时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主
管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的
热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；
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参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇
女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有
关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇
女儿童提供帮助。
（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本
国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇
女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强
的精神，提高综合素质，实现全面发展。
（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇
女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，
壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性
社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭
服务。
（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章
程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会
员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。
（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良
好家风，促进家庭和谐。
（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推
动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。
（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级
职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委
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办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构
和人员编制方案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，
市妇联机关内设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇
女发展部、权益部（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧
州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿
童工作委员会的日常工作。机关行政编制为 11 名，后勤服
务人员控制数 1名。
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财
政全额拨款的公益性事业单位。
三、人员构成情况
梧州市妇女联合会 2021 年底实有在职在编人员 12 人，
劳务派遣人员 2人。经费形式：财政全额拨款 14 人，经费自
理4人。
梧州市妇女儿童活动中心 2021 年底实有在编在职人员 5
人，劳务派遣 1人，经费形式：财政全额拨款 6人，经费自
理1人。
第二部分：梧州市妇女联合会 2022 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 3510093.09 元 ， 同 比 减 少
786901.75 元，下降 18.31 %。收入包括：一般公共预算
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拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：受
2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转
移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移
支付资金未能编入部门预算。
剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，收支总预算同
比减少 116901.75 元，下降 3.22%。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 3510093.09 元 ， 同 比 减 少
786901.75 元,下降 18.31 %。2022 年收入总预算减少主
要是以下支出减少：受 2022 年部门预算编制完成时间较早、
预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因
素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算。
剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，收入总预算同
比减少 116901.75 元，下降 3.22%。
其中：
（一）一般公共预算拨款 3510093.09 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 786901.75 元，下降 18.31 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
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2022 年支出总预算 3510093.09 元，其中，基本支出预
算2390493.09 元，占支出总预算的 68.1% ， 同 比 增 加
129452.25 元，增长 5.73%；项目支出预算 1119600 元，
占支出总预算的 31.9%，同比减少 916354 元，下降 45 %。
2022 年支出总预算减少主要是以下支出减少：受 2022 年部
门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管
理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金
未能编入部门预算。
剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，支出总预算同
比减少 116901.75 元，下降 3.22%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 2946961.38 元，占支
出总预算 83.96%，同比减少 785940.6 元，下降 21.05%。
（二）社会保障和就业支出类科目 250055.36 元，占支
出总预算 7.12%，同比减少 468.48 元，下降 0.19 %。
（三）卫生健康支出类科目 125534.83 元，占支出总预
算3.58%，同比减少 141.31 元，下降 0.11 %。
（四）住房保障支出类科目 187541.52 元，占支出总预
算5.34%，同比减少 351.36 元，下降 0.19 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3510093.09 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3510093.09 元、政府性基金预算拨款 0
元；支出包括：一般公共服务支出 2946961.38 元、社会保
障和就业支出 250055.36 元、卫生健康支出 125534.83 元、
住房保障支出 187541.52 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3510093.09 元，其中：
基本支出 2390493.09 元，项目支出 1119600 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1481370.13 元，其中：基本支出 1481370.13
元，项目支出 0元。主要用于人员工资支出。
一般行政事务管理 386100 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 386100 元。主要用于本级单位日常运作。
事业运行 1079491.25 元，其中基本支出 345991.25 元，
项目支出 733500 元。主要用于二层单位日常运作。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 250055.36 元，其
中：基本支出 250055.36 元，项目支出 0元。主要用于在职
人员缴纳机关事业单位基本养老保险。
住房公积金 187541.52 元，其中基本支出 187541.52 元，
项目支出 0元。主要用于缴纳在职人员公积金。
行政单位医疗 105177.09 元，其中基本支出 105177.09
元，项目支出 0元。主要用于本级单位缴纳在职人员医保、
大病统筹等。
事业单位医疗 20357.74 元，其中基本支出 20357.74 元，
项目支出 0元。主要用于二层单位缴纳在职人员医保、大病
统筹等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 2390493.09 元，占一般公共预算支出
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的68.1%，同比增加 129452.25 元，增长 5.73 %。其中：
工资福 利 支 出预 算 1927549.5 元，占 基本支出 预 算
80.63%，同比减少 29591.34 元，下降 1.51 %。
商品和服务支出预算 446953.59 元，占基本支出预算
18.69%，同比增加 143053.59 元，增长 47.07%，因为今年
劳务派遣人员经费纳入了商品和服务支出预算。
对个人和家庭补助支出预算 15990 元，占基本支出预算
0.67%，同比增加 15990 元，增长 100 %，因为今年新增了
对驻村第一书记的补助。
2. 项 目 支 出 1119600 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
31.9%，同比减少 916354 元，下降 45 %。其中：
商品和服务支出预算 1064600 元，占项目支出预算
95.08 %，同比减少 826354 元，下降 43.7%，因为受预算管
理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影
响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算，剔除 2021
年部门预算上级补助收支后，支出总预算同比减少 156354
元，下降 12.8%。
资本性支出 55000 元，占项目支出预算 4.92 %，同比减
少90000 元，下降 62.07 %，因为本单位本年度不计划新增
过多固定资产，市妇联及二层机构都减少了设备购置费的预
算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 2390493.09 元，其中：
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人员经费 2074208.61 元，主要包括：基本工资 597372
元、津贴补贴 387564 元、奖金 228037 元、绩效工资 145808
元、机关事业单位基本养老保险费 250055.36 元、职工基本
医疗保险缴费 123464.83 元、其他社会保障缴费 7706.79 元、
住房公积金 187541.52 元、委托业务费 130669.11 元、退休
费15990 元。
公用经费 316284.48 元，主要包括：办公费 72741.18
元、水费 600 元、电费 6000 元、邮电费 19000 元、工会经
费23543.3 元、其他交通费用 124800 元、其他商品服务和
支出 69600 元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 17900
元，同比减少 50 元，下降 0.28%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 17900 元，同比减少 50 元，下
降0.28%，减少主要原因是根据中央“八项规定”厉行节约
等相关规定，2022 年度预算进一步减少公务接待支出。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 17900
元，同比减少 50 元，下降 0.28 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 17900 元，同比减少 50 元， 下降
0.28 %。减少的主要原因是根据中央“八项规定”厉行节约
等相关规定，2022 年度预算进一步减少公务接待支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市妇女联合会本级及下属单位共有 1个行政机关和
1个 公 益 一 类 的 事 业 单 位 ， 行 政 运 行 经 费 总 预 算 安 排
749954.06 元，其中：基本支出预算 363854.06 元，项目支
出预算 386100 元，同比减少 719522.94 元，下降 48.96 %。
主要原因是受 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管
理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影
响，提前下达转移支付资金未能编入部门预算。剔除 2021
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年部门预算上级补助收支后，行政运行经费总预算同比较少
42522.94 元，下降 5.36%。主要用于机关及事业单位为保证
日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安
排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日
常公用经费支出。
另外，梧州市妇女联合会下属共有 1个事业单位，事业
运行经费总预算安排 816599.53 元，其中：基本支出预算
83099.53 元，项目支出预算 733500 元，同比减少 53777.47
元，下降 6.18%，主要原因是市妇女儿童活动中心的课程都
是对外的，受疫情影响，今年的活动和课程都相应减少，经
费预算减少。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和
津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支
标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议
费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元，同比减少 14500 元下降
100 %。
（三）国有资产的总体情况。
截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 510076.75 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 57627.35
元。3. 专用设备 37399 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书
档案 0元，6. 家具、用具、装具等 415050.4 元。
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（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）41 个，项目涉及金额 3510093.09 元，全部项目
（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运
转类项目 1个，是：专项公用经费（含党建、保密、节能、
双拥、创城、网络安全、禁毒防艾、普法维权、综治、妇儿
工委办经费、全民科学素质、健康梧州行动、宣传工作经费）
386100 元。
机关所属事业单位市妇女儿童活动中心其他运转类项目
1个，是：专项公用经费（含保密、防艾、物业管理、妇女
创业、科普教育、消防维护、家庭教育、素质教育、妇女儿
童宣传、文化娱乐健身、领头雁培训经费）733500 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对
于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，
我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台
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的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级
补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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上述报表详见附件。