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梧州市妇女联合会

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市妇女联合会 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市妇女联合会 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市妇女联合会概况

一、部门职责

梧州市妇女联合会主要职责：市妇联是市委领导下的全

市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，团结、教育全市各族各界妇

女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保

持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团

结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建

设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新

时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主

管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的

热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；

参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇

女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有

关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇

女儿童提供帮助。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本

国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇

女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强

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的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇

女工作生活、拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业，

壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设，加强与女性

社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭

服务。

（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章

程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作，联系团体会

员并给予工作指导；加强妇女对外联谊交流和合作。

（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良

好家风，促进家庭和谐。

（八）承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作，推

动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、机构设置

梧州市妇女联合会，是市委主管全市妇女工作的正处级

职能部门，是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市委

办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机构

和人员编制方案》的通知（梧办发〔2018〕23 号）文件规定，

市妇联机关内设机构为：办公室、组织联络部、宣传部、妇

女发展部、权益部（法律顾问室）、家庭和儿童工作部。梧

州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿

童工作委员会的日常工作。机关行政编制为 11 名，后勤服务

人员控制数 1名。

梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财

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政全额拨款的公益性事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市妇女联合会 2020 年底实有在职在编人员 11 人，

聘用人员 5人。经费形式：财政全额拨款 13 人，经费自理 3

人。

梧州市妇女儿童活动中心 2020 年底实有在编在职人员 4

人，聘用人员 3人。经费形式：财政全额拨款 5人，经费自

理两人。

第二部分：梧州市妇女联合会 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市妇女联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入461.1万元，其中本年收

入 458.04万元, 较2019年度决算数增加84.74万元，增长

22.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入396.86万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加23.56万元，增

长6.31%，主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴

费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。

2.其他收入61.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加61.18万元，增长100%，主要原

因是这个其他收入为城投拨付给妇儿中心进行基建工程的

工程款，上年度并没有。

3.上年结转和结余3.06万元，为以前年度支出预算因客

观观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加2.91万元，增长95.1%，

主要原因是年底追加社保费用有部分要到次年年头缴纳。

（二）本部门2020年度总支出461.1万元，其中本年支出

453.67 万元, 较2019年度决算数增加86.72万元，增长

23.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）403.25万元：主要用于基本

支出189.41万元，项目支出213.84元。较2019年度决算数增

加92.98万元，增长29.97%，主要原因是妇儿中心的项目支

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出增加，年中追加了绩效奖金。

2.社会保障和就业支出（类）22.39万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险支出，较2019年度决算数减少5.75万

元，下降20.42%，主要原因是人员调动导致经费减少。

3.卫生健康支出（类）11.25万元：主要用于医疗卫生与

医疗保险支出，较2019年度决算数增加0.23万元，增长

2.07%，主要原因是社保基数上调导致略有增加。

4.住房保障支出（类）16.79万元：主要用于住房公积金

支出，较2019年度决算数减少0.73万元，下降4.17%，主要

原因是主要原因是人员调动导致经费减少。

5.年末结转和结余（类）7.43万元：主要用于本年度或

以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定再继续使用的资金，较2019年

度决算数增加0.93万元，增长14.24%，主要原因是年底追加

社保费用有部分要到次年年头缴纳。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支

出 392.49 万元，较2019年度决算数增加25.54万元，增长

6.5%。其中：基本支出239.84万元，项目支出152.66万元。

梧州市妇女联合会2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为364.39万元，支出决算为392.49万元，完成年

初预算的107.71%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为313.3万元，

支出决算为342.07万元，完成年初预算的109.18%。主要原

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因是工资福利的支出增加了，年中追加了绩效奖金，以及社

保基数上调追加了社保费用。

1．行政运行决算数为223.17万元，主要用于机构正常

运行，包括：办公费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置

费等开支，较年初预算数增加31.21 万元, 主要是工资福利

的支出增加，年中追加了绩效奖金，人员变动导致了基本工

资的增加。

2．事业运行决算数为118.89万元，主要用于机构正常

运行，包括：办公费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置

费等开支，较年初预算数增加1.82万元,人员变动导致了基

本工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为22.39万

元，支出决算为22.39万元。

1.机关事业单位养老保险缴费支出决算数为22.39万

元，年初预算为22.39万元，决算与预算基本持平。

（三）卫生与健康支出(类）年初预算为11.25万元，支

出决算为11.25万元，决算与预算基本持平。

1.医疗保险和大病统筹缴费支出决算数为11.25万元，

年初预算为11.25万元，决算与预算基本持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算为16.79万元，支

出决算为16.79万元，决算与预算基本持平。

1.住房公积金决算数为16.79万元，年初预算为16.79万

元，决算与预算基本持平。

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.84万元，

比上年减少14.6万元，下降6.09%，主要是落实过紧日子要

求压减经费支出。

其中：人员经费211.07万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公

用经费28.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.07万元，完成年初预算的

122.42%，主要原因是年中追加了绩效奖金。

（二）商品和服务支出28.77万元，完成年初预算的

101.91%，主要原因是人员变动导致其他交通费用增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

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比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.63万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.63万元，比预算减少1.26万元，低于预算

原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出，并调整了政府

经济分类科目。比去年增加0.11万元，增长17.46%，增加的

原因主要是接待批次增加导致公务接待费增加。其中，因公

出国支出决算与预算同比无增减，比去年减少4万元，下降

100%，减少原因主要是去年妇联调研员曾去德国调研，今年

没有出国调研的活动；公务用车购置支出决算与预算同比无

增减，与去年相比无增减；公务用车运行维护费支出决算与

预算相比无增减，与去年同比无增减；公务接待费支出决算

比预算减少1.26万元，低于预算原因是是财政落实过紧日子

要求压减三公经费支出，并调整了政府经济分类科目；比去

年增加0.11元，增长17.6%，增加原因主要是接待批次导致

公务接待费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市妇女联合会出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

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次0人。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用

车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.63万元,国内公务接待批次10

次，人次49人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出25.77万元，比年初

预算数增加14.37万元，增长126.05 %；主要原因是工资福

利支出增加了。比2019年减少154.31万元，降低598.8 %。

主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减

少，落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额17.08万元，其中，政

府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额17.08万

元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

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技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年年初，我部门对2020年

度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资金46万元，

占一般公共预算项目支出总额100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年年底，由于我单位无其他专项支出，不需要进行

绩效自评。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。