梧州市扶贫开发办公室

2019年部门决算

第一部分：梧州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市扶贫开发办公室 2018 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市扶贫开发办公室 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）市扶贫办本级：

1.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村

振兴衔接工作。

2.负责组织开展扶贫对象精准识别、精准脱贫工作。负责全市扶

贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测与统计。

3.参与拟订全市扶贫开发资金管理办法，会同有关部门提出财政

专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督

专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相

关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

4.拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、

项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、

产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

5.协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫

责任制。负责统筹市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6.负责中区直单位定点帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查，

开展行业扶贫工作成效考评。

8.负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参

与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全市雨露计划扶贫培

训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门拟订就业扶贫政策，

指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，组织贫困地区劳

务输出。

9.负责指导外资扶贫项目的实施。

10.负责联系市革命老区建设促进会。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）梧州市扶贫信息管理中心：

1.承担扶贫开发大数据平台等信息化系统的管理、应用、维护工

作。

2.承担全国扶贫开发信息系统梧州市数据管理以及扶贫信息员队

伍业务指导。

3.负责协调和指导精准扶贫建档立卡信息录入、更新。

4.负责指导开展扶贫对象精准识别、精准退出、动态管理工作。

5.完成梧州市扶贫开发办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照预决算管理有关规定，梧州市扶贫开发办公室决算包括：梧

州市扶贫开发办公室（机关）本级决算，梧州市扶贫信息管理中心（二

层机构）决算。

三、编制现状、人员构成

1、梧州市扶贫开发办公室属行政单位，经费管理由财政全额拨款，

机关行政编制人数共 10 名，后勤服务人员控制数 1名。实有职工人数

28 人，其中：在编在职 9人，后勤控制数人员 1人，外聘 18 人。退

休人员 5人。内设科室 4个：综合科、资金项目科、社会扶贫科及考

评研督科。

2.梧州市扶贫信息管理中心是市扶贫开发办公室的二层机构事业

单位。经费管理由财政全额拨款，事业编制数为 16 名，实有职工人数

为13 名。

第二部分：梧州市扶贫开发办公室 2019年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入843.13万元，其中本年收入830.5

万元, 较2018年度决算数增加196.9万元，增长30.47%。收入具体情况

如下。

1．一般公共预算财政拨款收入807.76万元，为市本级财政当年拨

付的资金，比上年增加170.35万元，增长26.73%，主要是2019年增加

了一个二层单位，财政拨款数总体去年增加。

2．其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息比上年增加0.01 万

元，增长50%，主要是 2019年增加了一个二层单位，利息收入较去年有

所增加。

3．上级补助收入22.71万元，为市本级财政当年拨付的资金，比

去年增加100%，增长 22.71万元，主要是主管部门下拨给下属单位作为

其的培训经费的。用于举办当年的贫困村党组织书记和村委会主任提

升脱贫攻坚专题培训班和扶贫系统干部提升脱贫攻坚业务能力专题培

训班。

4．上年结转和结余12.63万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。比上年增加3.83万元，增长43.52%，主要是2018年资金结余

略多。

1.社会保障和就业支出（类）33.69万元：主要用于机关事业基本

养老保险缴费的支出。比上年增加22.47万元，增长200.27%，主要是

增加了二层机构的支出数据，机关事业基本养老保险缴费的总体支出

有增加。

2.卫生健康支出（类）11.58万元：主要用于单位按国家规定为职

工缴纳的基本医疗等社会保险费的支比上年增加7.14万元，增长

160.81%，主要原因是增加了二层机构的支出数据，职工缴纳的基本医

疗等社会保险费的总体支出有增加。

3.农林水支出（类）772.15万元：主要用于扶贫开发等方面支出。

主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支。如

行政运行、其他扶贫支出等经费支出。比上年增加161.1万元，增长

26.36%，主要是2019年增加了一个二层机构的支出数据，农林水支出

费用去年增加。

4．住房保障支出（类）21.62万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。比上年增加14.07万元，增长186.36%，主要是2019年增加了一个

二层机构的支出数据，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、

提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余4.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少7.88万元，下降65.89%，

主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的

项目在2019年度继续安排实施。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

梧州市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算支出816.49万元，

较2018年决算数增加182.22万元，增长28.73%，主要是包括了二层机

构的一般公共预算支出数据。按支出性质看，基本支出392.67万元，

项目支出423.82万元。

梧州市扶贫开发办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为

374.23万元，支出决算为816.49万元，完成年初预算的218.19%。

（一）农林水支出（类）年初预算为374.23万元，支出决算为749.59

万元，完成年初预算的200.3%。主要是市级财政年中追加经费。

1．行政运行554.56万元，主要用于按部门职责和预算要求在年度

办需要完成的工作经费开支；较2019年年初预算数增加389.09万元，

其中梧州市对口帮扶大化项目建设300万元，聘用人员经费66.54万元。

主要原因是市级财政年中追加经费。

2. 一般行政管理事务支出88.33万元，主要用于围绕2019年年度

工作任务而开展的工作。较2019年年初预算数增加33.59万元。主要原

因是市级财政年中追加经费。

3.其他扶贫支出5.32万元，主要用于按部门职责和预算要求在年

度办需要完成的工作经费开支。较2019年年初预算数减少108.81万元，

主要原因是在执行过程中行政运行指标作了调整。

4、扶贫事业机构支出101.39万元，主要用于二层机构单位人员工

资津贴和单位运行经费开支。较2019年年初预算数增加100%，主要原

因是市级财政年中追加经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.73万元，支出决算为

33.69万元，完成年初预算的 117.26 %。主要用于市扶贫办本级和二

层机构按国家规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出33.69万元，较2019年年初预

算数增加4.96万元。主要原因是市级财政年中追加经费。

（三）行政事业单位医疗支出年初预算为10.99万元，支出决算为

11.58万元，完成年初预算的 105.37%。主要用于单位按国家规定为职

工缴纳的基本医疗等社会保险费的支出。

行政单位医疗支出11.58万元，较2019年年初预算数增加0.59万

元。主要原因是市级财政年中追加经费。

（四）住房保障支出年初预算为17.23万元，支出决算为21.62万

元，完成年初预算的 125.48 %，主要用于按照国家政策规定向职工发

放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出21.62万元，较2019年年初预算数增加4.39万元。

主要原因是市级财政年中追加经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出392.67万元，比上年增

加172.31万元，增长78.19%，主要是公用经费支出的增加。

其中：人员经费258.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出，住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134.61万元，主要包括：办

公费、水费、咨询费、电费同、邮电费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、对其他帮扶单

位的项目费用支出、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（一）工资福利支出255.21万元，完成年初预算的195.07%。主要

原因是年中财政追加经费。

（二）商品和服务支出124.41万元，完成年初预算的93.18%。主

要原因是在执行过程中对此指标作了调整。

（三）对个人和家庭的补助2.84万元，完成年初预算的100%。主

要是该项支出年初无预算，市级财政年中追加经费。

（四）资本性支出10.2万元，完成年初预算的100%。主要是该项

支出年初无预算，市级财政年中追加经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年相

比无变化，与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，

因公出国（境）费支出决算1.92万元；公务用车购置及运行费支出决

算0万元；公务接待费支出决算1.72万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为

3.64万元。“三公”经费支出决算比预算减少0.36万元，比去年增加

2.91万元，增长398.63%，主要是因公出国（境）支出决算比去年增加。

其中，因公出国支出决算比预算增加1.92万元，比去年增加1.92万元，

增长100%，主要是该项经费年初无预算，市级财政年中根据市委市政

府的工作需要安排而追加经费；公务用车购置支出决算比预算增加（减

少）0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，和去年相

比无变化。公务用车运行维护费支出决算比预算增加（减少）0万元，

比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，和去年相比无变化；公

务接待费支出决算比预算减少2.28万元，主要原因是2019年实际发生

的公务接待比年初预算的少。比去年增加0.99万元，增长135.62%，主

要原因是2018年以前我办基本没有中央、自治区到我市调研、交流、

指导的接待任务，因此2018年决算基数小，2019年我办除用于完成工

作任务的支出外，接待上级部门到我市检查、指导、交流的批次增加，

基层部门、群众来访等事项支出增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.92 万元。全年使用财政拨款安排

扶贫办机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国

团组 1个，全年因公出国（境）团组共计 1个，累计 1人次。出国费

开支内容主要是按规定支出的国际旅费、住宿费、公杂费等经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出1.72万元,国内公务接待批次20次，人次207

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于按规定开支的

各类公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 123.07 万元，比 2018年增加

33.41 万元，增长 37.26 %。主要原因是：物价上涨，业务量增大，所

需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。比年初预算增加 86.61

万元，增长 136.48%。主要原因是市级财政年中追加经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额14.21万元，其中：政府采购货物

支出14.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授

予中小企业合同金额14.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部

用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术

用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100

万元以上专用设备0台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计137.56万元，其中：（1）土

地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备118.89万元，（3）专用设备

0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案4.37万元，（6）家

具、用具、装具及动植物14.30万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评。共涉及资金479.59万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。我部门2019年度项目支出预算不涉及政府性基

金。

共组织对“大化对口帮扶项目”“聘用人员经费”“扶贫经费”

等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出479.59万元，政府

性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标， “社会帮扶经费”“ 脱贫攻

坚宣传费”等5个项目自评得分为100 分。“大化对口帮扶项目”正处

在项目变更申请报县政府审批阶段，所以还没进行绩效自评。

社会帮扶经费财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位

自评

分

共性指

标（

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分

)

目标

设定

情况

（

分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展

规划和部门年度工作计划；是

否根据需要制定中长期实施

规划。

依据充分：2

分；

较充分：1-1.5

分；不够充分：

0-1

分；无依据：

0分

2 2

目标的明确度项目资金使用的预定目标是

否明确。

明确：1分；不

够明确：0分 1 1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设

置是否客观、科学，能否体现

财政支出的经济性和有效性

等。

合理：1分；较

合理：0.5 分；

不合理：0分

1 1

目标的细化项目资金是否进行细化。细化：1分；未

细化：0分 1 1

年度

目标

完成

程度

（

分）

年度目标完成

率

年度目标完成率=实际完成数

÷预定年度目标数×100%。

完成计划 95%

以上：2分；完

成90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1

分；

完成 80%-85%：

0.5分；完成 80%

以下：0分

2 2

年度目标完成

的及时性

项目资金使用的预定年度目

标是否如期完成。

按时完成年度

目标得 2分，延

期完成年度目

标的酌情扣分，

扣完为止

2 2

年度目标实现

程度

项目资金使用产生的成果是

否达到预定的年度目标要求。

达到要求：1

分；

未达到要求：0

分

1 1

共性指

标（

分）

项目

组织

管理

绩效

组织

管理

水平

（

组织实施

是否制定实施方案、分工是否

明确、是否严格执行政府采购