梧州市发展和改革委员会

2019 年部门决算

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2019 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市发展和改革委员会 2019 年度部门决

算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市发展和改革委员会概况

一、主要职能

梧州市发展和改革委员会 2019 年部门决算包括梧州市

发展和改革委员会本级决算和下属 8 个基层预算单位决算。

主要职责包括：

梧州市发展和改革委员会属行政机关单位，设办公室、

人事科等内设机构，主要职责是贯彻执行国家和自治区、我

市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市

国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年

度发展计划等（涉密，具体内设机构和工作职责略）。

二、部门决算单位构成

梧州市发展和改革委员会是市财政一级预算单位，2019

年机构改革，4 个机关单位合并撤销，3 个全额事业单位纳

入部门决算，4 个单位机构改革划出，实有 8 个下属基层预

算单位，均为全额拨款机关事业单位，实行全额预算管理方

式。基层预算单位构成、调整情况如下：

序号

单位名称（或办公区）

单位性质

调整类型

梧州市发展和改革委员会

行政

梧州市粮食局

行政

机构并入

梧州市政府投资项目评审中心

参公

梧州市信息中心

参公

梧州市珠西经济发展办公室

参公

梧州市第三产业发展中心

全额事业

梧州市价格认证中心

全额事业

梧州市价格认定分局更名

梧州市扶贫搬迁统筹中心

全额事业

机构并入

梧州市军粮供应管理中心

全额事业

机构并入

梧州市粮食局粮油监督检测站

全额事业

机构并入

梧州市物价局

行政

合并撤销

梧州市价格监督检查分局

行政

合并撤销

梧州市移民工作管理局

机关

合并撤销

梧州市应对气候变化办公室

参公

机构改革划出

梧州市铁路建设办公室

参公

机构改革划出

梧州市深化医疗卫生体制改革工作

领导小组办公室

全额事业

机构改革划出

梧州市西江机场建设管理办公室

全额事业

机构改革划出

三、编制现状、人员构成

1.梧州市发展和改革委员会（含粮食局）机关行政编制

人数 67 名，实有在职在编人数 64 人。遗属人数 2 人。

2.梧州市政府投资项目评审中心参公事业编制人数 12

人,实有在职在编人数 12 人。

3.梧州市信息中心参公事业编制人数 16 人，实有在职

在编人数 16 人。

4.梧州市珠西经济发展办公室参公事业编制人数 10 人，

实有在职在编人数 10 人。

5.梧州市价格认证中心编制人数 7 人, 实有在职在编人

数 6 人。

6. 梧州市第三产业发展办公室事业编制人数 10 人,实

有在职在编人数 8 人。

7.梧州市军粮供应管理中心事业单位编制人数2人，实

有在职在编人数2人，遗属人数1人。

8.梧州市粮食局粮油监督检测站事业单位编制人数5

人，实有在职在编人数5人。

9.梧州市扶贫搬迁统筹中心事业单位编制人数 8 人，实

有在职在编人数 6 人。

梧州市发展和改革委员会及委属单位均为全额财政拨

款机关（事业）单位，实行全额预算管理方式。

四、年度主要工作任务

（一）全力以赴稳增长，推动经济高质量发展

坚持把稳增长作为首要任务，抓好年度经济社会发展计

划的细化落实，强化经济运行分析调度。全市经济运行在合

理区间、稳中有进、稳中提质的态势不断巩固2019年全市地

区生产总值增长4.2%，固定资产投资增长11.0%，财政收入

增长8.3%，社会消费品零售总额增长8.6%，外贸进出口总额

增长29.7%，城镇居民、农村居民人均可支配收入分别增长

7.4%和10.1%。

（二）全力抓好项目建设，有效投资稳步增长

加强投资项目精细化管理，统筹做好重大项目观摩活

动，以项目建设的新突破，推动有效投资稳步增长。市“三

年三工程”重大项目攻坚超额完成年度投资目标、增长约

21%，80个列入自治区层面统筹推进的重大项目完成投资75

亿元以上、完成自治区下达投资任务。积极推动千万吨冶金

新材料（钢铁基地）、梧州纺织品智造供应链环保产业园、

梧州医学高等专科学校、广西中和国际陶瓷公共服务平台等

项目并取得积极成效。发挥发展改革部门跑项目争资金主力

军作用，累计争取上级支持资金13亿元、同比增长27.4%。

骑楼城新型城镇化创新融合建设项目顺利列入中国利用亚

洲开发银行贷款2019-2021年备选项目规划。主动担当，牵

头实施市城区社会停车场及配套综合提升、临港经济区配套

基础设施、苍梧新县城基础设施建设等3个PPP项目，全市有

11个PPP项目列入财政部全国综合信息平台管理库、投资总

额达109亿元，市静脉产业园PPP项目被评为国家典型案例和

示范项目。

（三）全力抓好重点改革，发展活力不断增强

统筹推进全市优化营商环境各项工作，重点指标百日攻

坚行动取得明显成效，营商环境综合得分排名提升了7个名

次。在全区率先实施企业投资项目承诺制直接落地改革，全

市首个承诺制项目——盈田智能制造产业园项目从签约到

开工建设仅用58天，项目审批跑出了“加速度”。粤桂合作

特别试验区国家增量配电业务改革试点工作顺利完成，粤桂

西江配售电有限公司通过核准并取得电力业务许可证，正式

进入实体化运营。国家餐厨废弃物资源化利用及无害化处理

试点顺利通过国家验收，成功争取我市列入第二批国家工业

资源综合利用基地。指导苍梧县原生六堡茶产城融合示范园

争取列入国家级农村产业融合发展示范园创建名单。“互联

网+政务服务”工作取得积极成效，市、县两级政务服务事

项网上可办理率超过90%。大力推进智慧城市建设，我市获

评2019中欧绿色智慧优秀城市——技术创新城市。

（四）全力抓好开放合作，“东融”发展迈出坚实步伐

配合自治区完成《加快融入粤港澳大湾区建好广西东

大门（梧州）三年行动计划（2019-2021年）》等自治区全

面对接粤港澳大湾区系列文件的编制印发工作，制定梧州实

施方案并报市政府印发实施。筹备组建市全面对接粤港澳大

湾区建设指挥部并召开指挥部第一次会议，重点推动落实产

业发展、基础设施、生态环保、公共服务等领域的重点项目

及重点事项。承办了两广推进珠江—西江经济带发展规划实

施联席会议第六次会议暨粤桂联动加快珠江—西江经济带

建设会议，举办了西江经济带城市共同体及市长联席会议第

四次会议暨西江经济发展论坛，并取得了积极效果。积极推

进综合交通运输枢纽建设，编制完成《梧州综合交通枢纽规

划》，推动梧州西江机场提前建成运营，旅客吞吐量突破22

万人次。

（五）全力抓好民生工程，群众获得感不断增强

2019年为民办实事11类63个项目完成投资（筹资）60.16

亿元，超额完成年度目标计划。抓好生态文明建设，2018年

能耗“双控”目标考核获评“超额完成”等级并受到自治区

通报表扬。积极稳妥推进易地扶贫搬迁工作，顺利完成2019

年搬迁目标，并提前完成“十三五”时期计划搬迁目标。加

大居民消费价格总水平调控力度，全力做好重要民生商品保

供稳价工作，切实保障困难群众的生活水平。全市政策性粮

食库存数量和质量大清查、市本级储备粮轮换工作圆满完

成。

第二部分：梧州市发展和改革委员会 2019 年度部门决

算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计11159.08万元，比上年减少287.82万元，

降低2.51%。

1．财政拨款收入10472.09万元，为市本级财政当年拨

付的资金，较2018年度决算数增加19.92万元，增长0.19%，

主要是机构改革后原移民局和粮食局纳入部门决算范围，工

作经费增加。

2．上级补助收入19.59万元，为上级拨入的工作经费。

较2018年度决算数减少10.71万元，下降35.35%。主要是上

级部门拨入专项工作经费减少。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元，为附属单位（企业）上缴

收入。较2018年度决算数减少9.02万元，下降100%，主要

是附属单位（企业）上缴收入。

6．其他收入78.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：市本级

拨入前期项目经费。较2018年度决算数减少384.10万元，下

降83.05%，主要是本年度其他单位拨入粮食监测体系建设等

专项工作经费减少等。

7．上年结转和结余613.19万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加

120.29万元，增长24.40%，主要是上年度结转的前期经费在

本年根据工作进度已经支出，上年结转和结余增加。

（二）支出总计11159.08万元，较2018年度决算数减少

比上年减少287.82万元，降低2.51%。包括：

1．一般公共服务支出8807.17万元：主要用于发展与改

革事务支出中的行政运行费、一般行政管理事务、物价管理、

应对气候变化管理事务、事业运行、其他发展与改革事务支

出、统计信息事务、城市基础设施配套和农林水支出等。较

2018年度决算数增加1239.40万元，增长16.38%，主要是由

于机构改革后原移民局和粮食局纳入部门决算，公用经费和

项目经费支出增加。

2．社会保障和就业支出232.14万元：主要用于按照国

家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较

2018年度决算数增加90.72万元，增长64.15%，主要是人员

数量变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3．卫生健康支出95.96万元：主要用于按照国家政策规

定缴交的行政事业单位医疗，较2018年度决算数增加52.38

万元，增长121.31%，主要是有新招录人员和社保缴费基数

变动，行政事业单位医疗支出增加。

4．农林水支出135.71万元：主要用于农林水事务支出。

较2018年度决算数增加126.71万元，增长1407.89%，主要

是机构改革后增加原移民局和扶贫搬迁统筹中心经费支出。

5．商业服务业支出420万元，主要用于商业服务业的支

出，较2018年度决算数增加420万元，增长100%，主要是拨

付商业服务业单位第三产业发展专项经费。

6. 住房保障支出154.23万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较2018年度决算数增加87.62万元，增长

131.54%，主要是机构改革后职工人数变动和住房公积金缴

费基数调整等。

7.粮油物资储备支出307.24万元，主要用于粮油物资储

备方面的支出。较2018年度决算数减少562.69万元，降低

64.68%，主要是本年度原粮食局及其二层机构粮油物资储备

经费减少。

8．年末结转和结余1006.63万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款

结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。较2018年度决算数减少1598.51万元，降低61.36%，

主要是本年度部分项目经费按进度未达到拨款条件，需结转

下年度继续使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

梧州市发展和改革委员会2019年度一般公共预算支出

10018.16万元，比上年增加1691.55万元，增长20.31%。按

支出性质看，基本支出3408.36万元，项目支出6609.80万元。

梧州市发展和改革委员会2019 年度一般公共预算支出

年初预算为10472.09万元，支出决算为10018.16万元，完成

年初预算的95.66%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为8737.36万

元，支出决算为8720.85万元，完成年初预算的99.81%。主

要是本年度部分项目按进度未达到拨款条件，需结转下年度

继续使用。主要用于发展和改革事务方面的支出。

1.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事

务）14.10万元，主要用于行政单位（含实行公务员管理的

事业单位）基本支出。完成2019年年初预算数100%。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.59万元，

主要用于行政单位其他事务支出。完成2019年年初预算数

100%。

3．行政运行1486.91万元，主要用于行政单位日常基本

支出。较2019年年初预算数增加50.24万元，主要是上年结

转结余资金用于本年行政运行支出。

4．一般行政管理事务（发展与改革事务）80.64万元，

主要用于行政单位其他项目支出。较2019年年初预算数减少

29.64万元，主要是部分发展与改革一般行政管理事务项目

进度未达到拨款条件，需结转下年度继续使用。

5．物价管理43.97万元，主要用于物价管理方面支出。

较2019年年初预算数减少0.55万元，主要是机构改革单位拨

入人员经费未支出。

6．事业运行691.39万元，主要用于事业单位的基本支

出。完成2019年年初预算数100%。

7．其他发展与改革事务支出6232.52万元，主要用于其

他发展与改革事务支出，包括拨出项目经费等。较2019年年

初预算数减少36.57万元，主要是其他发展与改革事务支出

项目经费按进度未达到拨付条件，结转下一年度支出。

8.信息事务166.73万元，主要用于信息中心基本支出。

完成2019年年初预算数100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算249.33万元，支出

决算为232.14万元，完成年初预算的93.11%，主要是人员和

社会保险费用调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出232.14万元，主要

用于按照国家政策缴交的行政事业单位基本养老保险。较

2019年年初预算数减少17.19万元。主要是人员和社会保险

费用调整。

（三）卫生健康支出年初预算96.15万元，支出决算为

95.96万元，完成年初预算的99.80%，主要是人员和医疗保

险费用调整。主要用于政府卫生健康管理方面支出。

1.行政单位医疗84万元，主要用于行政单位基本医疗保

险缴费。较2019年年初预算数减少1.83万元，主要是主要是

人员和医疗保险费用调整。

2．事业单位医疗11.96万元，主要用于事业单位医疗保

险缴费。较2019年年初预算数增加1.64万元，主要是事业单

位人员和医疗保险缴费金额调整，年初结转结余经费1.64万

元用于缴交差额部分。

（四）农林水支出年初预算226.78万元，支出决算为

91.24万元，完成年初预算的40.23%。主要用于政府农林水

事务支出。

1．行政运行37.61万元，主要用于行政单位的基本支出。

较2019年年初预算数减少0.05万元，主要是原移民局经费结

转结余。

2．水利建设移民支出0.33万元，主要用于水利工程移

民、拆迁等方面的支出。完成2019年年初预算数100%。

3.其他水利支出48.81万元，主要用于其他水利方面的支

出。较2019年年初预算数减少0.99万元，主要是原移民部门

支出减少。

4.一般行政管理事务支出2.5万元，主要用于行政单位扶

贫开发方面的其他项目支出。较2019年年初预算数减少0.5

万元，主要是扶贫项目支出减少。

5.其他普惠金融发展支出0万元，主要用于农林水利方面

的其他普惠金融发展项目支出。较2019年年初预算数减少

135万元，主要是该普惠金融发展项目未达到拨付条件，资

金结转下一年度使用支出。

6.其他目标价格补贴2万元，主要用于其他农产品目标价

格补贴支出。完成2019年年初预算数100%。

（五）商业服务业等支出年初预算705万元，支出决算

为420万元，完成年初预算的59.57%，主要是部分项目未达

到拨付条件，结转下一年度支出。主要用于商业服务业项目

支出。

其他商业流通事务支出420万元，主要用于其他商业服

务业等方面支出。较2019年年初预算数减少285万元，主要

是部分项目未达到拨付条件，结转下一年度支出。

（六）住房保障支出年初预算152.92万元，支出决算为

154.23万元，完成年初预算的100.86%，主要是本年度职工

住房公积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按

照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金支出154.23万元，主要用于行政事业单位按

照规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2019年年初预算数

增加1.31万元。主要是主要是本年度职工住房公积金缴费人

数和基数调整。

（七）粮油物资储备支出年初预算304.54万元，支出决

算为303.74万元，完成年初预算的99.74%，主要是行政运行

经费减少。主要用于粮油物资储备方面的支出。

1.行政运行151.90万元，主要用于负责粮油物资储备行

政单位的基本支出。较2019年年初预算数减少0.92万元，主

要是行政运行经费减少。

2.一般行政管理事务31.93万元，主要用于行政单位其他

项目支出。完成2019年年初预算数100%。

3.事业运行47.88万元，主要用于事业单位的基本支出。

较2019年年初预算数增加0.11万元，主要是粮油物资储备事

业单位运行经费增加，增加使用上年结转结余资金。

4.其他粮油事务支出2.56万元，主要用于其他粮油事务

方面的支出。完成2019年年初预算数100%。

5.储备粮（油）库建设20万元，主要用于储备粮油仓储

设施建设方面的支出。完成2019年年初预算数100%。

6.肉类储备49.48万元，主要用于猪、牛、羊等肉类专项

储备有关支出。完成2019年年初预算数100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.42万

元，比上年减少3707.70万元，下降60.40%，主要是2019年

一般公共预算财政拨款基本支出经费压减。

其中：人员经费1998.20万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、事业单

位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费和其他工资福利支出（聘用人员经费支出）、抚恤金、生

活补助、住房公积金和其他对个人和家庭补助支出等；公用

经费432.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

办公设备购置、其他资本性支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1907.91万元，完成年初预算的

100%。

（二）商品和服务支出425.93万元，完成年初预算的

94.4%。主要是厉行节约，压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助90.29万元，完成年初预算

的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无变化.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算1.7万元；公务用车购

置及运行费支出决算3.12万元；公务接待费支出决算15.14

万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为19.96万元，比预算减少4.38万元，主要是严格

执行八项规定，压缩“三公”经费支出；比去年增加0.78万

元，增长4.07%，主要是本年度因公出国（境）费用产生1.7

万元。其中，因公出国支出决算和预算均为1.70万元，比去

年增加1.70万元，增长100 %，主要是我部门根据市政府统

一安排参加因公出国（境）活动。公务用车购置支出决算、

预算和上年支出均为0万元；公务用车运行维护费支出决算

比预算减少1.27万元，主要是机构改革后车辆减少和节约公

务用车经费支出；比去年减少0.46万元，下降12.85%，主要

是机构改革车辆减少和节约公务用车经费支出。公务接待费

支出决算比预算减少3.11万元，主要是严格执行八项规定、

厉行节约，严格控制公务接待；比去年减少0.46万元，下降

2.95%，主要是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制公

务接待费支出。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.7万元。全年使用财政

拨款安排委机关、9个所属单位出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累

计1人次。开支内容包括：因公出国（境）交通费、住宿费

和伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出3.12万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出3.12万元。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2019年，委机关、9个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.12

万元，平均每辆1.04万元。

（三）公务接待费支出15.96万元,国内公务接待批次

182 次，人次1232次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。主要用于单位按规定的各类国内公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出400.82万元，比年初预

算数减少189.71万元，降低32.15%，主要原因是机构改革后

单位调整。比2018年减少132.80万元，降低24.89%。主要

原因是：2019年机构改革后单位调整以及各单位根据2019

年工作计划和上级部门要求开展工作，如扶贫工作等，经费

支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府

采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部

级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万

元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金166.95万

元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。

2019年，共组织对“市电子政务外网建设运维”等1个

项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出166.95万元。

从评价情况来看，主要用于不断扩大电子政务外网络覆盖范

围，不断加大各政务部门业务应用系统的承载能力，积极推

进政务和行业数据的整合共享工作，不断加快非涉密业务系

统迁移上云的推进工作。绩效评价结果显示，上述项目支出

绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门未开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“市电子政务外网建

设运维”绩效项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：

项目实施与预算执行衔接有待改进。由于财政预算项目需要

制定预算绩效目标并在年度预算中进行资金支出用途预算

安排，但由于项目在实施过程中受工作计划实际变动和政策

方针变动等因素影响较大，对资金支出用途和预算金额也存

在不确定性，对预算编制和执行要求非常高，导致项目实施

与预算存在差异。下一步改进措施：加强和财政部门以及绩

效评价项目服务对象的沟通，提高对项目财政预算编制水

平，并加强对项目资金使用的监督，提高财政资金使用效率。

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级

指标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

共性指标

（45 分）

项目

目标

管理

绩效

(10 分)

目标设

定情况

（5分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发

展规划和部门年度工作计

划；是否根据需要制定中

长期实施规划。

依据充分：2分；较

充分：1-1.5 分；不够

充分：0-1 分；无依

据：0分

1.项目设置的

文件依据

2.与项目相关

的各级政府部

门制定的国民

经济与社会发

展规划、方针

政策等；经财

政部门批准的

预算方案等

3.预算单位的

工作计划和职

能文件，预算

单位对项目执

行的相关规

划。

目标的明确度

项目资金使用的预定目标

是否明确。

明确：1分；不够明

确：0分

绩效申报表的

数量指标、质

量指标清晰、

明确。

目标的合理性

项目资金使用的预定目标

设置是否客观、科学，能

否体现财政支出的经济性

和有效性等。

合理：1分；较合理：

0.5 分；不合理：0分

各子项目设定

与年度绩效目

标相一致，并

可量化、便于

考核。

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；未细化：

0分

资金预算、项

目资金应分解

到子项目，尽

可能细化到款

级科目。

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目标完成

率

年度目标完成率=实际完

成数÷预定年度目标数

×100%。

完成计划 95%以上：

2分；完成 90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1分；完

成80%-85%：0.5 分；

完成 80%以下：0分

项目完成统计

资料。

年度目标完成

的及时性

项目资金使用的预定年度

目标是否如期完成。

按时完成年度目标得

2分，延期完成年度

目标的酌情扣分，扣

完为止

项目完工验收

材料。

年度目标实现

程度

项目资金使用产生的成果

是否达到预定的年度目标

要求。

达到要求：1分；未

达到要求：0分

项目计划、完

成统计资料、

项目实施前后

照片。

共性指标

（45 分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工

是否明确、是否严格执行

政府采购相关审批程序。

制定实施方案、分工

明确：2分；严格执

行政府采购规定：2

分。

1.项目实施方

案及有关文

件；2.政府采

购审批材料、

招投标材料。

管理制度

是否建立健全项目管理制

度；是否严格执行相关项

目管理制度；项目相关资

料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制

度：1分；严格执行