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梧州市地震监测中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市地震监测中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市地震监测中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市地震监测中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和自治区防震减灾工作的法律法规
和方针政策，为梧州经济社会发展提供地震监测服务。
（二）负责全市地震监测台网（站、点）、地震预警信
息系统的运行和维护，协助开展全市地震监测台网（站、点）、
地震预警信息系统的建设、管理。
（三）负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处
理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术
服务工作。
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（四）负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关
的异常现象调查核实工作。
（五）负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的
运行、维护与管理，负责指挥技术系统、地震基础数据库系
统升级更新工作。
（六）负责防震减灾科普宣传教育工作。
（七）负责开展区域地震监测交流合作。
（八）负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。
（九）协助做好年度地震活动趋势会商，根据地震活动
趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。
（十）协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以
及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市地震监测中心为非参照公务员法管理全额拨款事
业单位（正处级），属公益一类。
内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公室、监测预
警科、科技宣传科。
三、人员构成情况
梧州市地震监测中心单位人员编制总数 10 名，其中：在
职在编人员 7 人（包括参照公务员管理办法人员 7 人），机
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。其他聘用人
员 2 人、离退休人员 3 人。
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第二部分：梧州市地震监测中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 2059775.05 元 ， 同 比 增 加
237782.03 元 ， 增 长 13.05% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
2059775.05 元，同比增加 237782.03 元，增长 13.05%；上
年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害
防治及应急管理支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了社保缴费基数标准；二是增加了第一次
全国自然灾害风险普查经费，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 2059775.05 元 ， 同 比 增 加
237782.03 元，增长 13.05 %。本年收入预算 2059775.05
元，同比增加 237782.03 元，增长 13.05 %；上年结转结余
0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2059775.05 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 237782.03 元，增长 13.05 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
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三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 2059775.05 元，较上年增长 13.05%
其中，基本支出预算 1927975.05 元，占支出总预算的 93.6%，
同比增加 196582.03 元，增长 11.35%；项目支出预算 131800
元，占支出总预算的 6.4%，同比增加 41200 元，增长 45.47 %。
主要是增加了第一次全国自然灾害风险普查经费。其中：
（一）灾害防治及应急管理支出类科目 1626812.82 元，
占支出总预算 78.98%，同比增加 207502.80 元，增长 14.62%。
（二）社会保障和就业支出类科目 185384 元，占支出
总预算 9%，同比增加 6356.48 元，增长 3.55%。
（三）卫生健康支出类科目 92433.35 元，占支出总预
算4.49%，同比增加 3048.51 元，增长 3.41 %。
（四）住房保障支出类科目 155144.88 元，占支出总预
算7.53%，同比增加 29331.36 元，增长 27.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2059775.05 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2059775.05 元。支出包括：灾害防治及
应急管理支出 1626812.82 元、社会保障和就业支出 185384
元、卫生健康支出 92433.35 元、住房保障支出 155144.88
元。财政拨款总收支较上年增长 13.05%，主要原因是根据
相关规定提高了工资标准以及增加了第一次全国自然灾害风
险普查经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 2059775.05 元，
较上年增长 13.05%。其中：基本支出 1927975.05 元，项目
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支出 131800 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1495012.82 元，其中：基本支出 1495012.82
元，项目支出 0元。主要用人员经费和日常运转支出。
一般行政事务管理 90600 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 90600 元。主要用于地震事务工作经费。
其他地震事务支出 41200 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 41200 元。主要用于第一次全国自然灾害风险普查支
出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 185384 元，其中：
基本支出 185384 元，项目支出 0元。主要用于缴纳事业单
位基本养老保险。
事业单位医疗 92433.35 元，其中：基本支出 92433.35
元，项目支出 0元。主要用于缴纳事业单位医疗保险。
住房公积金 155144.88 元，其中：基本支出 155144.88
元，项目支出 0元。主要用于缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 19279755.05 元，占一般公共预算支
出的 93.60%，同比增加 196582.03 元，同比增长 11.35%。
其中：
工资福利支出预算 1688336.19 元，占基本支出预算
87.57 %，同比增加 233429.35 元，增长 16.04%。
商品和服务支出预算 232648.86 元，占基本支出预算
12.07%，同比减少 39338.18 元，下降 14.46%。
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对个人和家庭补助支出预算 6990 元，占基本支出预算
0.36%，同比增加 2490 元，增长 55.33%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无增
减变化 。
2. 项目支出 131800 元，占一般公共预算支出的 6.4%，
同比增加 41200 元，增长 45.47%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无增
减变化。
商品和服务支出预算 126800 元，占项目支出预算
96.21%，同比增加 36200 元，增长 39.96%。原因增加了第
一次全国自然灾害风险普查经费。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无增减变化。
资本性支出预算 5000 元，占项目支出预算 3.79%，上年
无预算，增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1927975.05 元，其
中：
人员经费 1749934.41 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、委托业务费、退休费。较上年增长 15.92%，主要原
因是根据相关规定提高了社保缴费基数标准。
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公用经费 178040.64 元，主要包括：办公费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减
少19.71%。主要原因是人员调出和退休。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000
元，同比减少 1000 元，下降 20 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主
要原因是上年无该预算，增长率无可比性。
2. 公务接待费支出预算 4000 元，同比减少 1000 元，
下降 20%，减少主要原因是压缩公务接待费用支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
主要原因是上年无该预算，增长率无可比性。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
主要原因是上年无该预算，增长率无可比性。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。主要原因是上
年无该预算，增长率无可比性。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000
元，同比减少 1000 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 4000 元，同比减少 1000 元，下降 20%。
主要原因是压缩接待费开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市地震监测中心事业单位运行经费总预算安排
232648.86 元，其中：基本支出预算 232648.86 元，项目支
出预算 0元。同比增加 10888.7 元，同比增长 4.91%。主要
原因是由于上年度统计口径放在机关运行经费，本年统计口
径放在事业单位相关运行经费里。主要用于办公费、邮电费、
工会经费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出
等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 10000 元，同比减少 20000 元，
下降 66.67 %。其中：政府集中采购预算 3500 元，占政府
采购预算的 35%，同比减少 26500 元，同比下降 83.33%。
分散采购 6500 元，占政府采购预算的 65%，由于上年没有
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做分散采购计划，无法进行增减比较。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 10000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.墨粉盒,预算金额 3500 元,
夏普复印机彩色墨盒 4个颜色各 1瓶；2.专用照相机,预算
金额 3000 元,专用照相机 1台；3.空调机，预算金额 2000
元，格力 1.5 匹空调机 1台；4.复印纸，预算金额 1500 元，
A4 复印纸 5箱。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计2141400.79元，
其中：1.土地、房屋及构筑物710849.82元。2. 通用设备
898307.97元。3. 专用设备471699元。4. 文物和陈列品0元。
5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等60544元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 131800 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转）地震
事务工作经费，预算资金 90600 元，2024 年度绩效目标为
严格按照相关要求做好地震应急指挥中心运行维护管理工
作，提升城乡震害防御能力，开展地震风险隐患排查、开展
地震监测台站建设和运维工作、组织地震科普宣传教育活动。
设3条数量指标；数量指标 1.保障职工数量，数量指标 2.
差旅人数，数量指标 3.组织地震科普宣传教育活动次数；设
1条质量指标：质量指标日常经费专款专用率；设 1条时效
指标：时效指标日常工作按计划完成率；设 1条成本指标：
成本指标项目成本超支率；设 2条社会效益指标：社会效益
指标 1.保障单位正常运转，社会效益指标 2.满足办公需求；
设1条满意度指标：满意度指标职工满意度。
重点项目二：项目名称关于第一次全国自然灾害风险普查经
费，预算资金 41200 元，2024 年度绩效目标通过收集整理
已有地震安全性评价项目成果、地震灾害调查资料，地震活
动性资料、活动断层调查资料等，分析地质构造特征及地貌、
第四系特征，确定需要补充开展地震活动断层调查、地震数
据库建设、开展历史地震灾害调查的具体任务等，为国家和
地方各级政府应急管理和经济社会发展提供科学的决策依
据。设 2条数量指标；数量指标 1.建设数据库数量，数量指
标2.地震构造图、说明书数量；设 2条质量指标：质量指标
1.数据库稳定率质量指标 2.构造图、说明书验收合格率；设
1条时效指标：时效指标建设数据库及时率；设 1条成本指
标：成本指标项目成本；设 2条社会效益指标：社会效益指
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标1.地震构造图及说明书使用率，社会效益指标 2.报告成
果应用率；设 1条满意度指标：满意度指标职工满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
9．灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治、安
全生产监管及应急管理等方面的支出。其中包括灾害风险防
治、安全监管、应急救援、应急管理、地震监测、地震预测
预报、地震灾害预防、地震应急救援等支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。