梧州市地震监测中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市地震监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市地震监测中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市地震监测中心 2023 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区防震减灾工作的法律法规

和方针政策，为梧州经济社会发展提供地震监测服务。

（二）负责全市地震监测台网（站、点）、地震预警信

息系统的运行和维护，协助开展全市地震监测台网（站、点）、

地震预警信息系统的建设、管理。

（三）负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处

理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术

服务工作。

（四）负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关

的异常现象调查核实工作。

（五）负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的

运行、维护与管理，负责指挥技术系统、地震基础数据库系

统升级更新工作。

（六）负责防震减灾科普宣传教育工作。

（七）负责开展区域地震监测交流合作。

（八）负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

（九）协助做好年度地震活动趋势会商，根据地震活动

趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。

（十）协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以

及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市地震监测中心是市应急管理局管理的正处级公益

一类事业单位。内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公

室、监测预警科、科技宣传科。

三、人员构成情况

梧州市地震监测中心单位人员参照公务员管理办法事业

编制总数 10 名，其中：在职在编人员 8 人（包括参照公务员

管理办法人员 8 人），机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 2 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 3 人。

第二部分：梧州市地震监测中心 2023 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 1821993.02 元，同比增加

374131.02 元，增长 25.84%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出、灾害防治及应急管理支出。2023 年收支预算总体增加

主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了社保缴费基

数标准；二是增加人员，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 1821993.02 元，同比增加

374131.02 元，增长 25.84 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1821993.02 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 374131.02 元，增长 25.84 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。2023 年单位预算编制时，根

据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置

结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编

制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 1821993.02 元，其中，基本支出预

算1731393.02 元，占支出总预算的 95.03% ，同比增加

450831.02 元，增长 35.21%；项目支出预算 90600 元，占

支出总预算的 4.97%，同比减少 76700 元，下降 45.85 %。

主要是人员调入相应的人员经费、公用经费基本支出增加。

其中：

（一）灾害防治及应急管理支出类科目 1419310.02 元，

占支出总预算 77.90%，同比增加 286021.37 元，增长 25.24%。

（二）社会保障和就业支出类科目 179027.52 元，占支

出总预算 9.83%，同比增加 39108.48 元，增长 27.95%。

（三）卫生健康支出类科目 89384.84 元，占支出总预

算4.90%，同比增加 19669.81 元，增长 28.21 %。

（四）住房保障支出类科目 134270.64 元，占支出总预

算7.37%，同比增加 29331.36 元，增长 27.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1821993.02 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1821993.02 元。支出包括：灾害防治及

应急管理支出 1419310.02 元、社会保障和就业支出

179027.52 元、卫生健康支出 89384.84 元、住房保障支出

134270.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 1821993.02 元，

其中：基本支出 1731393.02 元，项目支出 90600 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1328710.02 元，其中：基本支出 1328710.02

元，项目支出 0元。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、退休费。

一般行政事务管理 90600 元，其中：基本支出 0元，项

目支出 90600 元。主要用于地震事务工作经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 179027.52 元，主

要用于缴纳事业单位基本养老保险。

事业单位医疗 89384.84 元，主要用于缴纳事业单位医疗

保险。

住房公积金 134270.64 元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1731393.02 元，占一般公共预算支出

的95.03%，同比增加 450831.02 元，同比增长 35.21%。其

中：

工资福利支出预算 1454906.84 元，占基本支出预算

84.03 %，同比增加 38875.94 元，增长 36.46%。原因是人

员调入。

商品和服务支出预算 271986.18 元，占基本支出预算

15.71%，同比增加 62071.61 元，增长 29.57%。原因人员

调入，公用经费的基本支出增加。

对个人和家庭补助支出预算 4500 元，占基本支出预算

0.26%，同比无增减变化。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无增

减变化。

2. 项目支出 90600 元，占一般公共预算支出的 4.97%，

同比减少 76700 元，下降 45.85%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

12600 元，下降 100%。原因是没有安排残疾人就业保障金。

商品和服务支出预算 90600 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 64100 元，下降 41.44%。原因压减项目经费支出。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无增减变化。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无增减

变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 1731393.02 元，其

中：

人员经费 1509632.86 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、退休费。

公用经费 221760.16 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000

元，同比减少 1000 元，下降 16.67 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比减少 1000 元，

下降 16.67%，减少主要原因是减少公务接待费用支出。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5000

元，同比减少 1000 元，下降 16.67%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000 元，同比减少 1000 元，下降 16.67%。

主要原因是压缩接待费开支。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费总预算安排 221760 元，其中：

基本支出预算 221760 元，项目支出预算 0元，同比增加

756828.65 元，减少 77.34%，主要原因是 2022 年统计口径

包括人员经费和公用经费，2023 年统计口径是公用经费。主

要用于办公费、邮电费、工会经费、伙食补助费、其他交通

费、退休费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 30000 元，同比增加 30000 元，

增长 100 %。其中：政府集中采购预算 30000 元，占政府采

购预算的 100%，同比增加 30000 元，因上年无此项预算，所

以无法进行增减幅度比度。分散采购 0 元，占政府采购预算

的0%，同比无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 30000 元，

财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 30000 元，占政府

采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计2206037.79元，

其中：1.土地、房屋及构筑物710849.82元。2. 通用设备

958884.97元。3. 专用设备471699元。4. 文物和陈列品0元。

5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等64604元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般

公共预算拨款 90600 元，财政专户管理资金收入 0元，单位

资金 0元，上年结余收入 0元。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

9．灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治、安

全生产监管及应急管理等方面的支出。其中包括灾害风险防

治、安全监管、应急救援、应急管理、地震监测、地震预测

预报、地震灾害预防、地震应急救援等支出。

第四部分：2023 年单位预算报表