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梧州市地震监测中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市地震监测中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市地震监测中心 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市地震监测中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市地震监测中心概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家和自治区防震减灾工作的法律法规
和方针政策，为梧州经济社会发展提供地震监测服务。
（二）负责全市地震监测台网（站、点）、地震预警信
息系统的运行和维护，协助开展全市地震监测台网（站、点）、
地震预警信息系统的建设、管理。
（三）负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处
理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术
服务工作。
（四）负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关
的异常现象调查核实工作。
（五）负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的
运行、维护与管理，负责指挥技术系统、地震基础数据库系
统升级更新工作。
（六）负责防震减灾科普宣传教育工作。
（七）负责开展区域地震监测交流合作。
（八）负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。
（九）协助做好年度地震活动趋势会商，根据地震活动
趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。
（十）协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以
及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
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梧州市地震监测中心是市应急管理局管理的正处级公益
一类事业单位。内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公
室、监测预警科、科技宣传科。
三、编制现状、人员构成
梧州市地震监测中心单位人员参照公务员管理办法事业
编制总数 10 名，其中：在职在编人员 7 人（包括参照公务员
管理办法人员 7 人），机关后勤服务聘用人员控制数在职在
编人员 2 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 2 人。
第二部分：梧州市地震监测中心 2021 年度单位决算报
表
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财
政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决
算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支
出决算表》
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市地震监测中心 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入213.11万元，其中本年收
入172.83万元,较2020年度决算数减少13.02万元，下降7.0%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入172.83万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少13.02万元，下降
7%，主要原因是人员调出。
2.上年结转和结余40.28万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少11.08万元，下降21.6%，主
要原因是项目按进度完成。
（二）本单位2021年度总支出213.11万元，其中本年支
出208.84万元,较2020年度决算数增加15.35万元，增长7.9 %。
支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）15.16万元：主要用于本单
位按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较2020年度决算数减少0.67万元，下降4.2%，主要原因是人
员调出。
2.卫生健康支出（类）7.58万元：主要用于本单位按照国
家政策规定购买职工基本医疗保险支出。较2020年度决算数
减少0.33万元，下降4.2%，主要原因是人员调出。
3.住房保障支出（类）11.37万元：主要用于按照国家政
—7—
策规定为职工缴纳的住房公积金。较2020年度决算数减少0.5
万元，下降4.2%，主要原因是人员调出。
4.灾害防治及应急管理支出174.72万元，主要用于自然灾
害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2020年
度决算数增加16.84万元，增长10.7%，主要原因是项目完成，
资金按进度支出。
5.年末结转和结余4.27万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
39.45万元，下降90.2%，主要原因是项目按进度完成，支付
完结的项目费用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市地震监测中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出172.83万元，较2020年度决算数减少13.15万元，下降
7.1 %。其中：基本支出145.75万元，项目支出27.08万元。
梧州市地震监测中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为159.94万元，支出决算为172.83万元，完成
年初预算的108.1 %。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.16万元，
支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年
初数无增减变化。主要用于按国家规定的比例计缴的养老保
险。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保
险缴费支出（项）15.16万元，主要用于按国家规定的比例计
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缴养老保险。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数为7.58万元，支
出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数
无增减变化。主要用于按规定的比例计缴医疗保险。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.58万元。
决算数与年初数无增减变化。主要用于按规定的比例计缴医
疗保险。
（三）住房保障支出（类）年初预算为11.37万元，支出
决算数为11.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初
数无增减变化。主要用于按国家政策规定为职工计缴的住房
公积金的支出。
住房改革支出（款）住房公积金（项）11.37万元，决算
数与年初数无增减变化。主要用于按国家政策规定为职工计
缴的住房公积金的支出。
（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为125.83
万元，支出决算为138.71万元，完成年初预算的110.2 %。较
年初预算数增加的原因主要是工资调整。主要用于工资福利
支出和日常办公支出。
1．行政运行106.49万元，主要用于根据国家规定的基本
工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市统一规定的
开支标准安排办公费，印刷费，水电费，邮电费等日常公用
经费。较年初预算数增加13.83万元,主要是工资福利调整。
2．一般行政管理事务（地震事务）32.22万元，主要用
于地震事务未单独设置项级科目的其他支出。较年初预算数
—9—
减少0.94万元，主要是减少开支。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.76万元，
比上年减少9.39万元，下降6.1%，主要是人员调出。
其中：人员经费130.90万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金；公用经费14.86万元，主要包括：办公费、邮电费、工会
经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出130.90万元，完成年初预算的
111.7 %。主要是人员晋升工资调整。
（二）商品和服务支出14.86万元，完成年初预算的
77.7%。主要是压减日常办公经费的支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
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情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.31万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.31万元，比预算减少0.89万元，低于预算原因
是公务接待人次减少，比去年减少0.61万元，下降66.3%，减
少原因主要是公务接待人次的减少。其中，因公出国支出决
算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车购
置支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公
务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去年相比
无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.89万元，低
于预算原因是公务接待人次减少，比去年减少0.61万元，下
降66.3%，减少原因主要是公务接待人次减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市地震中心0个所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年本单位0个所属单位开支财政拨款
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的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次4
次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于本单位按规定开
支的各类国内公务接待费用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化 ，
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采
购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支
出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政
府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
—12—
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目2个，共涉及资金28.02万元，占一般公共预算项目支出
总额的17.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出
开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目
支出总额的0 %。
共组织对“专项公用经费（日常运转）地震事务工作经
费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出28.02
万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结合
本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束
机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资
金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，
实现了较高的工作效率和支出绩效。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出159.94万元，政府性基金预算支出0万元。 从
评价情况来看结合本单位实际情况按财经要求建立健全了
财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财
政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完
成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自
评结果。
我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
编外人员经费（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
—13—
述：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费（机关后勤和
劳务派遣）项目自评得分为100分。没有发现存在问题。专
项公用经费（日常运转）地震事务工作经费项目自评得分为
100分。没有发现存在问题。
单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。没有发现存在问题。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运
转）地震事务工作经费
项目编码
450400213016103220003
项目实施单位
梧州市地震监测中心
主管部门
梧州市应急管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
18.82
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
严格按照相关要求做好地震应急指挥中心运行维护管理工作，提升城乡震害
防御能力，开展地震风险隐患排查，开展地震监测台站建设和运维工作、组织
地震科普宣传教育活动。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
按工作年度计划进行
年度绩效目标
做好地震应急指挥中心运行维护管理工作，开展地震风险隐患排查，开展地震
监测台站建设和运维工作、组织地震科普宣传教育活动。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
工作人数
12 人
12 人
20
科普次数
≥20 场
次
20 场次
产出质量
经费支出
标准
定性
合格
10
产出时效
完成时间
2021-12
100%
10
完成率
100%
100%
产出成本
经费支出
使用量
100%
100%
10
资金使用
率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥95%
100%
10
——
——
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013103030004
项目实施单位
梧州市地震监测中心
主管部门
梧州市应急管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.20
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《梧州市市直机关事业单位聘用人中管理暂行办法》规定，聘用机关后勤
人员 1 名和劳务派遣人员 1 名。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
每月按时发放编外人员工资和缴纳社保费，项目计划开始时间：2021 年 1 月 1
日；计划完成时间：2021 年 12 月 31 日。
年度绩效目标
年内按时发放
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
2 人
2 人
20
产出质量
人员经费
支出标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021-12
100%
10
完成率
100%
100%
产出成本
人员经费
支出使用
量
100%
100%
10
资金使用
率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运行
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
——
——
—16—
2021 年度单位整体绩效自评表
单位名称
梧州市地震监测中心
单位编码
103196
单位预算安排
资金（万元）
合计
159.94
其中：一般公共预算拨款
159.94
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
单位职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
负责全市地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，
协助开展全市地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设和
管理。
职能 2
负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地
震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。
职能 3
负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实
工作。
职能 4
负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的运行、维护与管理，
负责指挥技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。
职能 5
负责防震减灾科普宣传教育工作。
职能 6
负责开展区域地震监测交流合作。
职能 7
负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。
职能 8
协助做好年度地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，
提出相应趋势分析意见。
职能 9
协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研
究、开发和推广应用等工作。
单位整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
开展地震监测台站建设和运维工作，做好震情短临跟踪工作。力推我
市地震观测环境保护“一站一策”专题工作进入全区前列
目标 2
做好各类地震监测数据的分析处理和编目的保存。
目标 3
负责震情跟踪、及时捕捉到可能与地震有关的异常现象；地震流动观
测水平进入全区第一方阵。
目标 4
确保地震应急指挥中心正常运行；力争在相关评比中进入全区前列。
目标 5
实现 2021 年开展广场宣传 100 场（次），讲座 100 堂，短片（标语）
投放 100 处，同时积极争取媒体媒介支持，争取实现防震减灾科普知
识宣传全覆盖，并获得群众认可。
目标 6
开展好区域地震监测交流合作，形成的会商报告在全区地震趋势会商
评比中获一等等次。
目标 7
组织学习推广地震监测科学研究及其成果，应用于地震监测分析中。
目标 8
做好年度地震活动趋势会商，形成的会商报告在全区地震趋势会商评
比中获一等等次。
目标 9
争取协调完成一个园区的区域地震安全性评价工作，为园区科学合理
规划建设提供科学支撑，为园区高质量发展提供有效地震安全保障。
—17—
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
单位整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
工作人员
12 人
12 人
20
差旅人数
≥200 人
次
280 人次
科普宣传
次数
≥20 场次
20 场次
产出质量
工资标准
定性
合格
10
差旅费支
出标准
定性
合格
科普宣传
及程度
企事业单位
学校社区
覆盖
产出时效
完成时间
2021-12
按时
10
完成率
100%
100%
资金支付
率
100%
100%
产出成本
人员工资
122 万元
100%
10
差旅费支
出数
6 万元
100%
科普宣传
支出数
8 万元
100%
资金使用
率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会稳定
性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥95%
100%
10
——
——
—18—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
—19—
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。