梧州市地震监测中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市地震监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市地震监测中心单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市地震监测中心 2021 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市地震监测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区防震减灾工作的法律法规

和方针政策，为梧州经济社会发展提供地震监测服务。

（二）负责全市地震监测台网（站、点）、地震预警信

息系统的运行和维护，协助开展全市地震监测台网（站、点）、

地震预警信息系统的建设、管理。

（三）负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处

理和编目保存以及地震速报、地震预警、地震应急相关技术

服务工作。

（四）负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关

的异常现象调查核实工作。

（五）负责市数字地震观测指挥中心和信息网络系统的

运行、维护与管理，负责指挥技术系统、地震基础数据库系

统升级更新工作。

（六）负责防震减灾科普宣传教育工作。

（七）负责开展区域地震监测交流合作。

（八）负责开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

（九）协助做好年度地震活动趋势会商，根据地震活动

趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。

（十）协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以

及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市地震监测中心是市应急管理局管理的正处级公益

一类事业单位。内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公

室、监测预警科、科技宣传科。

三、人员构成情况

梧州市地震监测中心单位人员参照公务员管理办法事业

编制总数 10 名，其中：在职在编人员 8 人（包括参照公务员

管理办法人员 8 人），机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 2 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 2 人。

第二部分：梧州市地震监测中心 2021 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1599423.81 元，同比减少 79731.19

元，下降 4.75%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：根据

相关规定有人员办理了退休，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1599423.81 元，同比减少 79731.19

元,下降 4.75%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1599423.81

元，占收入总预算的 100%，同比减少 79731.19 元，下降 4.75%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1599423.81 元，其中，基本支出预算

1319223.81 元，占支出总预算的 82.48%，同比减少 109931.19

元，下降 7.69 %；项目支出预算 280200 元，占支出总预算的

17.52%，同比增加 30200 元，增长 12.08%。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出类科目 1258267.20 元，

占支出总预算 78.67%，同比减少 64819.8 元，下降 4.90%。

（二）社会保障和就业支出类科目 151646.40 元，占支

出总预算 9.48%，同比减少 6645.6 元，下降 4.20%。

（三）卫生健康支出类科目 75775.41 元，占支出总预算

4.74%，同比减少 3281.59 元，下降 4.15%。

（四）住房保障支出类科目 113734.80 元，占支出总预

算 7.11%，同比减少 4984.20 元，下降 4.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1599423.81 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1599423.81 元；支出包括：灾害防治及应

急管理支出 1258267.20 元、社会保障和就业支出 151646.40

元、卫生健康支出 75775.41 元、住房保障支出 113734.80 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1599423.81 元，其中：基

本支出 1319223.81 元，项目支出 280200 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目划分。

行政运行 926631.20 元，其中：基本支出 926631.20 元，

项目支出 0 元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、退休费。

一般行政事务管理 331636 元，其中：基本支出 51436 元，

项目支出 280200 元。主要用于定额公用经费、编外人员经费、

地震事务工作经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1319223.81 元，占支出总预算的

82.48%，同比减少 109931.19 元，下降 7.69%。其中：

工资福利支出预算 1123583.81 元，占基本支出预算

85.17 %，同比减少 101971.19 元，下降 8.32%。

商品和服务支出预算 191320 元，占基本支出预算

14.50%，同比减少 12280 元，下降 6.03%。

对个人和家庭补助支出预算 4320 元，占基本支出预算

0.33 %，因 2020 年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

2.项目支出 280200 元，占支出总预算的 17.52%，同比

增加 30200 元，增长 12.08 %。其中：

工资福利支出预算 47835.20 元，占项目支出预算

17.07 %，因 2020 年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

商品和服务支出预算 227364.80 元，占项目支出预算

81.14%，同比减少 7635.20 元，下降 3.25%。

资本性支出预算 5000 元，占项目支出预算 1.79%，同比

减少 10000 元，下降 66.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1319223.81 元，其中：

人员经费 1127903.81 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、离休费、退休费。

公用经费 191320 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 12000

元，同比减少 3000 元，下降 20 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化

2.公务接待费支出预算 12000 元，同比减少 3000 元，

下降 20 %，减少主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

3.本单位无公务用车费支出预算，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12000

元，同比减少 3000 元，下降 20%。其中：本级经费拨款预算

12000 元，同比减少 3000 元，下降 20%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 12000 元，同比减少 3000 元，下降

20%。其中：本级经费拨款预算 12000 元，同比减少 3000 元，

下降 20%。减少主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

3. 本单位无公务用车费支出预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 926631.20 元，同比

减少 146455.80 元，下降 13.65%。其中：基本支出 926631.20

元；项目支出 0 元。包括：工资福利支出 782427.20 元、商

品和服务支出 139884 元、对个人和家庭补助 4320 元。下降

主要原因是有人员退休。主要用于机关及参公事业单位为保

证日常运转发生的支出。根据国家规定的基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安

排的办公费邮电费、工会经费、其他交通费用、伙食补助费、

退休费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 5000 元，同比减少 10000 元，下

降 66.67 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5000

元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，

集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、

服务类采购 0 元；分散采购 5000 元，其中：货物类采购 5000

元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计2157790.79元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物710849.82元，（2）通用设备

916137.97元，（3）专用设备471699元，（4）文物和陈列品

0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等 59104

元。

（四）预算绩效说明。

20 21年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉

及金额1599423.81元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：工资性支出（财政统发）项目598836元、

医疗保险（含生育保险）项目74875.41元、工伤保险项目

1579.65元、失业保险项目11057.55元、大病医疗统筹项目720

元、机关参公绩效考评奖项目124800元、年终一次性奖项目

29354元、物业服务补贴（在职人员）项目16800元、机关事

业单位基本养老保险缴费项目151646.40元、编内在职住房公

积金项目113734.80元、离退休人员经费大病统筹（离退休人

员）项目180元、离退休人员经费物业服务补贴（离退休人员）

项目4320元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能

经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目51436

元、退休公用支出项目1600元、定额商品和服务支出中工会

经费项目12564元、机关事业单位伙食补助项目32000元、事

业单位公务交通费用项目93720元、编外人员支出（机关后勤

和劳务派遣）项目92000元、专项公用经费（日常运转）-地

震事务工作经费项目188200元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单

位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表