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梧州市地方志编纂委员会办公室

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、本部门职责

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯彻、

执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市地方

志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。三

是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导

全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。四是搜集、保护地

方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报

工作。五是组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地

方志理论研究。六是完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事业单

位，为参照公务员法管理全额拨款事业单位，无二层机构。内设

科室 3 个（综合科、方志科、年鉴科），编制 10 个。

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第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年度部门决算

报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市地方志编纂委员会办公室 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入271.48万元，其中本年收入

268.08万元，较2023年度决算数311.61万元减少43.53万元，下

降13.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入263.71万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数310.93万元减少47.22万元，

下降15.19%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）

0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下

降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要

原因是没有业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万

元，增长（下降）0%，主要原因是没有非独立核算经营活动取得

的收入。

6.其他收入4.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.68

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万元增加3.7万元，增长544.12%，主要原因是2024年增加其他单

位划入的公益岗人员补贴、社保补贴经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是

未使用以前年度积累的结余资金。

8.上年结转和结余3.4万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数2.58万元增加0.82万元，增长31.78%，主要原

因是贯彻落实过紧日子要求，压减办公经费和项目经费支出。

（二）本部门2024年度总支出271.48万元，其中本年支出

259.73万元, 较2023年度决算数310.64万元减少50.91万元，下

降16.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）222万元：主要用于人员工资

福利及保障单位正常运转。比2023年度决算数251.1减少29.1万

元，下降11.59%，主要原因是年中人员变动，人员工资、津贴补

贴等减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类）16.23万元：

主要用于按国家规定支付在职人员养老保险费。比2023年度决算

数21.35减少5.12万元，下降23.98%，主要原因是年中人员社保

缴费基数变动，且年内有退休人员，社保缴费减少。

3.行政单位医疗支出（210类）8.16万元：主要用于支付生

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育、医疗保险等支出。较2023年度决算数10.01万元，减少1.85

万元，下降18.48%，主要原因是：年中人员医疗、生育保险基数

变动，年内有退休人员，医疗、生育保险缴费减少。

4.住房公积金支出（221类）13.34万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2023年度决算数

16.13万元，减少2.79万元，下降17.30%，主要原因是：年内有

退休人员，年中人员公积金缴费基数变动，公积金缴费减少。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数0万元，

无变化，主要原因是当年没有结余分配。

5.年末结转和结余11.75万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数3.55万元增加

8.2万元，增长230.99%，主要原因是年中人员变动，内有退休人

员，社会保障支出减少，结余资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2024年度一般公共预算财

政拨款支出255.7万元，较2023年度决算数309.97万元减少54.27

万元，下降17.51%。其中：基本支出192.6万元，项目支出63.1

万元。

梧州市地方志编纂委员会办公室2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为256.38万元，支出决算为255.7万元，完

成年初预算的99.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为210.78万元，支

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出决算为217.97万元，完成年初预算103%。预决算差异主要原因

是年中工作业务项目增加，追加志书编纂费用。主要用于支付人

员的工资福利及保障单位正常运转等各项支出。

1.一般公共服务支出（类）行政运行年初预算为160.24万元，

支出决算为154.87万元，完成年初预算94.64%。主要原因是年中

人员变动，人员工资、津贴补贴等减少，主要用于支付人员的工

资福利及保障单位正常运转等各项支出。

2.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出年初预算为50.54万元，支出决算为63.1万元，完成

年初预算的124.85%。预决算差异主要原因是年度内追加《梧州

市六堡茶志》编修经费。主要用于开展志鉴编修、地方志资源和

方志文化挖掘等项目支出。

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为19.49万元，支

出决算为16.23万元，完成年初预算83.27%。主要用于在编人员

的养老保险缴费支出，较年初预算数减少的原因主要是年中人员

社保缴费基数变动，年内有人员退休，社保缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

支出年初预算为 19.49 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初

预算 83.27%。主要用于在编人员的养老保险缴费支出，较年初

预算数减少的原因主要是年中人员社保缴费基数变动，年内有人

员退休，社保缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.76万元，支出决算

为8.16万元，完成年初预算的83.61%。预决算差异主要原因是年

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中人员医疗、生育保险基数变动，年内有退休人员，医疗、生育

保险缴费减少。主要用于按国家政策规定向职工缴纳的医疗保险

等支出。

卫生健康支出（类）行政单位医疗支出年初预算9.76万元，

支出决算为8.16万元，完成年初预算的83.61%。预决算差异主要

原因是年中人员医疗、生育保险基数变动，年内有退休人员，医

疗、生育保险缴费减少。主要用于按国家政策规定向职工缴纳的

医疗保险等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算16.36万元，支出决算

为13.34万元。预决算差异主要原因是年内有退休人员，年中人

员公积金缴费基数变动，公积金缴费减少。主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房公积金支出年初预算16.36万元，

支出决算为13.34万元。预决算差异主要原因是年内有退休人员，

年中人员公积金缴费基数变动，公积金缴费减少。主要用于按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.6万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出158.29万元，完成年初预算的93 %。预

决算差异主要原因是年中人员工资信息变动，工资福利支出减

少。

（二）商品和服务支出33.02万元，完成年初预算的99%。预

决算差异主要原因年中人员变动，其他交通费用支出减少。

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（三）对个人和家庭补助支出1.29万，完成年初预算的

112%，预决算差异主要原因年内有人员退休，退休费支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2024年度政府性基金支出

0万元，较2023年度决算数相比无增减变化，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2024年度国有资本经营预

算支出0万元。较2023年度决算数相比无增减变化，与年初预算

相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08万元，完

成年初预算的16.32 %，比上年减少0.2万元，主要原因是其他地

区到我市交流地方志业务减少，国内公务接待减少。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相符，同

比去年无增减变化。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算相符，同比去年无增

减变化。

公务用车运行支出0万元，与年初预算相符，同比去年无增

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减变化。原因是：自2016年2月起执行公车改革政策，不再购买

或持有公务车辆。2024年，本级及所属单位开支财政拨款的公务

用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00

万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的16.33 %，

比上年减少0.2万元，主要原因是其他地区到我市交流地方志业

务减少，国内公务接待减少。国内公务接待批次2次，人次10次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出33.02万元，比年初预算

数34.44万元减少1.42万元，降低4.12%，比上年决算数37.22万

元减少4.2万元，降低11.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，

节约办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出10.45万元。授予中小企业

合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额11.09万元，占授予中小企业合同金额的0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

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法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他

自有用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值

100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数278.21万元，执行数259.73万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年我

办紧扣自治区志办和梧州市委、政府重大决策部署，做实修志编

鉴主业，持续推进地方志事业高质量发展。主要体现：保障了机

构的日常有序运转，稳步推进志鉴书籍编修，《梧州年鉴（2024）》

《史志梧州》等如期按要求出版，方志文化宣传和读志用志服务

质量不断提升。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目6个，项目支

出总额76.19万元。其中，本级项目6个，本级项目支出76.19万

元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感

涉密项目0，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金76.19万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项

目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出

总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：经

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费使用过程中仍与上级要求存在一定差距，具体表现在经费使用

的监管力度上还需加强。下一步改进措施:继续细化预算编制工

作，认真做好预算的编制，加大经费使用的监管力度，利用信息

化手段监管效能，确保经费使用的合规合法。

2.部分重点项目绩效自评情况（专项公用经费-志鉴编修及

方志文化发掘研究项目）：根据年初设定的绩效目标，志鉴编修

及方志文化发掘研究项目自评得分为98.7分，一等，项目全年预

算数为39.67万元，执行数为34.53万元，完成预算的87.05%。项

目绩效目标完成情况：一是《梧州六堡茶志》《梧州市扶贫志》

等志书编纂稳步推进；二是《〈〔崇祯〕梧州府志〉校译》稿进

一步补充完善；三是《梧州年鉴（2022）》获评第九届全国地方

志优秀成果（年鉴类）一等奖。在2024年1月8日得到市领导肯定

性批示；四是《梧州年鉴（2024）》如期出版；五是编印《史志

梧州》刊物，在史志文化传播和资政辅治方面发挥积极作用，2024

年，《史志梧州》获自治区志办通报表扬；六是方志展厅年内接

待江西喻孟后人查阅资料、为广东省陆丰市江夏历史文化研究会

补充历史内容等，展厅服务更优质。自评发现的主要问题及原因：

经费使用过程中仍与上级要求存在一定差距，具体表现在经费使

用的监管力度上还需加强。下一步改进措施:继续细化预算编制

工作，认真做好预算的编制，加大经费使用的监管力度，利用信

息化手段监管效能，确保经费使用的合规合法。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“公务员优秀奖励”、“专项公用经费-办公场地（含

方志展示厅）租赁项目”、“编外人员经费追加”“《梧州六堡

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茶志》2024年工作经费”“公务员绩效奖金（年度考核奖）”5

个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金41.65

万元。从评价情况来看，各项目均按年初设定的绩效目标开展工

作，达到了预期目标。通过以上项目，保障了部门有序运转，发

放了干部职工绩效奖金，激励了干部职工工作积极性，推动了地

方志工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。