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梧州市地方志编纂委员会办公室

2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年部

门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

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第四部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年部

门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯

彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订

全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工

作规范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年

鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工

作。四是搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，

组织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资

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源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。六是完成上级

交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市地方志编纂委员会办公室为正处级参照公务员法

管理公益一类事业单位，无二层机构。内设 3个职能科室，

分别是：综合科、方志科、年鉴科。

三、人员构成情况

梧州市地方志编纂委员会办公室编制总数 10 名，其中：

参公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 8人，其他聘用人

员2人，离退休人员 8人。经费管理方式为财政全额拨款。

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2024 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2563782.85 元，同比减少 180985.39

元，下降 6.59 %。其中：本年收入预算 2563782.85 元，同比

减少 180985.39 元，下降 6.59 %。收入包括：一般公共预算

拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要原因是厉行节约，按照过

“紧日子”要求，压减项目经费,人员减少导致人员经费和公用

经费减少。

二、部门收入预算总体情况说明

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2024 年收入总预算 2563782.85 元，同比减少 180985.39

元，下降 6.59 %。本年收入预算 2563782.85 元，同比减少

180985.39 元，下降 6.59 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2563782.85 元，占收入总预算

的100%，同比减少 180985.39 元，下降 6.59 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2563782.85 元，较上年减少 6.59%，

其中，基本支出预算 2058382.85 元，占支出总预算的 80.29%，

同比减少 54585.39 元，下降 2.58 %；项目支出预算 505400

元，占支出总预算的 19.71%，同比减少 126400 元，下降

20.01 %。基本支出减少原因为人员减少导致人员经费和公用

经费减少。项目支出减少原因为厉行节约，按照过“紧日子”

要求，压减项目经费。

（一）一般公共服务支出类科目 2107772.06 元，占支出

总预算 82.21%，同比减少 153036.74 元，下降 6.77%。

（二）社会保障和就业支出类科目 194881.6 元，占支出

总预算 7.6%，同比减少 20208.96 元，下降 9.40%。

（三）卫生健康支出类科目 97572.79 元，占支出总预算

3.81%，同比减少 9978.17 元，下降 9.28 %。

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（四）住房保障支出类科目 163556.4 元，占支出总预算

6.38%，同比增加 2238.48 元，增长 1.39 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2563782.85 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2563782.85 元；支出包括：一般公共服务

支出 2107772.06 元、社会保障和就业支出 194881.6 元、卫生

健康支出 97572.79 元、住房保障支出 163556.4 元。财政拨款

总收支较上年减少 6.59%，主要原因是厉行节约，按照过“紧

日子”要求，压减项目经费,人员减少导致人员经费和公用经

费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2563782.85 元，较上年

减少 6.59%。其中：基本支出 2058382.85 元，项目支出 505400

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1602372.06 元，其中：基本支出 1602372.06 元，

项目支出 0元。主要用于支付人员的工资福利及保障单位正

常运转等各项支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 505400 元，其中：

基本支出 0元，项目支出 505400 元。主要用于开展志鉴编修

及方志文化发掘研究项目和办公场地（含方志展示厅）租赁

项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 194881.6 元，其中：基

本支出 194881.6 元，项目支出 0元。主要用于支付在职职工

的单位养老保险费用。

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行政单位医疗 97572.79 元，其中：基本支出 97572.79 元，

项目支出 0元。根据统一规定，按在职职工工资总额的一定

比例计缴医疗保险。

住房公积金 163556.4 元，其中：基本支出 163556.4 元。

主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2058382.85 元，占一般公共预算支出的

80.29%，同比减少 54585.39 元，下降 2.58 %。其中：

工资福利支出预算 1702478.85 元，占基本支出预算

82.71%，同比减少 4030.51 元，下降 0.24%。

商品和服务支出预算 344414 元，占基本支出预算

16.73%，同比减少 53044.88 元，下降 13.35%。

对个人和家庭补助支出预算 11490 元，占基本支出预算

0.56%，同比增加 2490 元，增长 27.67%。

2. 项目支出 505400 元，占一般公共预算支出的 19.71%，

同比减少 126400 元，下降 20.01%。其中：

商品和服务支出预算 505400 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 126400 元，下降 20.01 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2058382.85 元，较上

年减少 2.58%。其中：

人员经费 1809919.65 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退

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休费。较上年减少 0.01%，主要原因是人员减少导致人员经

费减少。

公用经费 248463.2 元，主要包括：工会经费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。较上年减少 17.97 %，主要原因

是人员减少导致公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4900

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排“三公”经费支出

预算 4900 元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根

据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国

（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的

年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 4900 元，同比无变化。主要原因

是严格执行中央八项规定精神，不增加接待费开支。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化，

主要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，

因此此项无预算。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化，主要原因是本

单位没有购置公务用车条件和预算。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4900

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排“三公”经费支出

预算 4900 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根据

财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 4900 元，同比无变化。其中，当

年预算资金安排“三公”经费支出预算 4900 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。主要

原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此

此项无预算。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。主要原因是

本单位没有购置公务用车条件和预算。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

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梧州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员法管理的

事业单位，无下属机构，行政运行经费总预算安排 849814 元，

其中：基本支出 344414 元，项目支出 505400 元，同比减少

179444.88 元，减少 17.43%，主要原因是厉行节约，按照过“紧

日子”要求，压减项目经费，人员减少导致人员经费和公用经

费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅

费、会议费、租赁费、物业管理费等日常公用经费支出，以

及支付人员的工资福利及保障单位正常运转等各项支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 126155 元，同比减少 96201 元，

下降 43.26 %。其中：政府集中采购预算 122405 元，占政府

采购预算的 97.03%，同比减少 99951 元，下降 44.95 %；主

要原因是为厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减项目经费，

减少刊物印刷采购预算。分散采购预算 3750 元，占政府采

购预算的 2.97%，上年无该预算，增长率无可比性。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 126155

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物采购预算 6425 元，占政

府采购预算 5%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服

务采购预算 119730 元，占政府采购预算 95%.

货物采购主要内容是：办公费，预算金额 6425 元，主

要是日常办公用品的采购需求。

服务类采购主要内容是：印刷费，预算金额 119730 元，

主要是年鉴和刊物印刷采购。

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（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日资产原值合计211486.24元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备158422元。3.专用设

备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、

装具等53064.24元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 505400 元。相关绩效目标

情况详见部门预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称志鉴编修及方志文化发掘研究项

目，预算资金 396733.68 万元，2024 年度绩效目标为根据《地

方志工作条例》《广西壮族自治区地方志工作办法》，市政

府主导并由市地方志办公室具体实施综合年鉴编纂、资料年

报征集，以及《史志梧州》期刊编印工作，并依据地方志十

四五规划启动第三轮志书编修，旨在深度挖掘梧州历史，高

效利用和开发地方志资源，系统传承与弘扬梧州历史文化，

设3条数量指标：数量指标 1.综合年鉴编纂完成率 100%,数

量指标 2.资料年报征集完成率 100%,数量指标 3.编印《史志

梧州》期刊完成率 100%；设 2条质量指标：质量指标 1.年

鉴验收合格率≥90%,质量指标 2.期刊验收合格率≥90%；设 1

条时效指标：年鉴编纂及时率≥90%；设 1条成本指标：项目

成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.深

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度挖掘梧州历史,社会效益指标 2.传承与弘扬梧州历史文化；

设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

重点项目二：项目名称办公场地（含方志展示厅）租赁

项目，预算资金 108666.32 元，2024 年度绩效目标为保障全

年办公活动的正常进行，并充分发挥展示梧州历史文化的重

要载体功能，租赁市总工会旧楼 5楼197 平方米用作办公场

所及 1楼137 平方米作为方志展示厅，并承担统一标准的每

平方米物业费。设 1条数量指标：租赁场地面积≥334 ㎡；设

1条质量指标：租金缴纳准确率≥90%；设 1条时效指标：租

金缴纳及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运转,2.

满足办公需求；设 1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。