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梧州市地方志编纂委员会办公室

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门职责

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯

彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订

全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工

作规范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年

鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工

作。四是搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，

组织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资

源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。六是完成上级

交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事

业单位，为参照公务员法管理全额拨款事业单位，无二层机

构。内设科室 3个（综合科、方志科、年鉴科），编制 10

个。

三、编制现状、人员构成

梧州市地方志编纂委员会办公室人员编制总数 10 名，其

中，参公事业编制 10 名，编外人员控制数 2名。其中，在职

在编 11 人，包括机关后勤服务人员 2人；劳务派遣人员 2人。

退休人员 4人。

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第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入302.80万元，其中本年收

入296.60万元,较2021年度决算数增加21.60万元，增长7.9%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入296.59万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加21.62万元，增长

7.9%，主要原因是在编人员增加，工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

减少0.01万元，下降33%，主要原因是银行存款减少，利息

收入减少。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是无非财

政拨款结余。

6.上年结转和结余6.2万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少1.38万元，下降18%，主要原

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因是银行存款减少，结转和结余减少。

（二）本部门2022年度总支出302.80万元，其中本年支

出300.23万元,较2021年度决算数增加24.81万元，增长9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）251.19万元：主要用于人员的

工资福利及保障单位正常运转、开展志鉴编修、地方志资源

挖掘、乡村史志编修等支出。较2021年度决算数增加17.92

万元，增长7.7%，主要原因是在编人员增加，工资福利费用

增加。

2.社会保障和就业支出（类）22.82万元：主要用于本单

位按国家规定支付在职人员养老保险费。较2021年度决算数

增加4.22万元，增长22.7%，主要原因是人员变动，按年度进

行基数调整，缴费基数增加，支出增加。

3.卫生健康支出（类）10.96 万元：主要用于支付医疗保

险、工伤生育等支出。较 2021 年度决算数增加 1.56 万元，

增长 16.6%，主要原因是人员变动，按年度进行基数调整，

缴存基数增加，支出增加。

4.住房保障支出（类）15.26 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2021 年度决算数

增加 1.11 万元，增长 7.8%，主要原因是人员变动，按年度

进行基数调整，缴存基数增加，支出增加。

5.结余分配0.15万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加

0.15万元，主要原因是去年没有结余分配。

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6.年末结转和结余2.43万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

4.73万元，下降66.1%，主要原因是加快经费支出进度，结转

结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预

算财政拨款支出300.23万元，较2021年度决算数增加24.81万

元，增长9%。其中：基本支出220.88万元，项目支出79.35

万元。

梧州市地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为260.23万元，支出决算为300.23

万元，完成年初预算的115.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为219.14万元，

支出决算为251.19万元，完成年初预算的114.6%。较年初预

算数增加的原因主要是在编人员增加，工资福利等增加，主

要用于支付人员的工资福利及保障单位正常运转、开展志鉴

编修、地方志资源挖掘、乡村史志编修等支出。

1.行政运行171.84万元，主要用于支付人员的工资福利

及保障单位正常运转等各项支出。较年初预算数增加37.29

万元，主要是在编人员增加，工资福利等增加。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.35万元，

主要用于开展志鉴编修、地方志资源挖掘、乡村史志编修等

项目支出。较年初预算数减少5.24万元,主要是受疫情影响，

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培训、差旅、会议、接待等费用支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算18.26万元，

支出决算为22.82万元，完成年初预算的125%。较年初预算

数增加的原因主要是在编人员增加，调整基数，缴费支出增

加。主要用于在编人员的养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.82万元，主要用

于在编人员的养老保险缴费支出。较年初预算数增加4.56万

元。主要原因是在编人员增加，调整基数，缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.14万元，支出

决算为10.96万元，完成年初预算119.9%。较年初预算数增加

的原因主要是在编人员增加，进行年度基数调整，缴存基数

增加致实际支出增加。主要用于在编人员的医疗保险等缴费

支出。

行政事业单位医疗10.96万元，主要用于单位在职人员医

疗费支出，较年初预算数增加1.82万元，主要是在编人员增

加，进行年度基数调整，基数增加致实际支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.69万元，支出

决算为15.26万元，完成年初预算数111.5%。主要是在编人员

增加，进行年度基数调整，基数增加致实际支出增加。主要

用于干部职工住房公积金支出。

住房公积金15.26万元，主要用于干部职工住房公积金支

出，较年初预算数增加1.57万元，主要是在编人员增加，进

行年度基数调整，基数增加致实际支出增加。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.88万元，

比上年增加14.24万元，增长6.9%，主要在编人员增加，人员

基本工资、津贴补贴等费用增加。

其中：人员经费189.48万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和

家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费

31.39万元，主要包括：邮电费、委托业务费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出184.90万元，完成年初预算的130%。

增加原因是在编人员增加，基本工资、津贴补贴、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金等项开支增加。

（二）商品和服务支出31.39万元，完成年初预算的

96.5%。主要是厉行节约，其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 4.59 万元，完成年初预算的

510%。原因是增加补充医疗费用支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2022年度无政府性基

金收入，也没有政府性基金支出，与去年决算相比没有增减

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变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2022年度无国有资本经

营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政支出，

与去年决算相比没有增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元，完

成预算的9.3%，与上年比无增减变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因预算数为0万元，

故无法计算支出对比预算的完成率。因公出国支出决算与预

算同比无增减变化，与去年持平，同比无变化，主要是未安

排因公出国（境）事务。全年使用财政拨款梧州市地方志编

纂委员会办公室安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，因预算数为0万元，故无法计

算支出对比预算的完成率。公务用车购置支出决算与预算持

平，与去年持平，同比无变化，主要是我办自2016年2月起

执行公车改革政策，不再持有公务车辆。

公务用车运行支出0万元，因预算数为0万元，故无法计

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算支出对比预算的完成率。公务用车运行维护费支出决算与

预算持平，与去年持平，同比无变化，主要是没有公务车辆，

未产生相关的运行维护费。

2022年，梧州市地方志编纂委员会办公室、1个所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成预算的9.3%，与

去年持平。原因是严格执行中央八项规定精神，不增加接待

费支出。国内公务接待批次2次，人次5次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出31.39万元，比年初预

算数增加8.02万元，增长34.3%，比上年决算数增加11.9万元，

增长61.1%。主要原因是：劳务派遣聘用人员的委托业务费

已调整到机关运行经费的公用经费列支，不再在人员经费列

支。比2021年增加11.9万元，增长61.1%。主要原因是：2022

年《史志梧州》内刊比2021年增3期委托业务费，及增加1名

新调入人员的人员经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额18.03万元，其中：政

府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出16.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

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占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金79.35

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对专项公用经费—方志文化发掘研究项目(含《梧州

府志》崇祯版翻译和《方志梧州》)、专项公用经费—《六堡

茶志》、第三轮志资料收集、专项公用经费—《梧州年鉴

(2022)》编纂出版及资料年报项目、专项公用经费—广西历

史文化名镇名村(传统村落)史志文化工程项目经费、专项公

用经费—办公场地(含方志展示厅)租赁项目”等5个项目进行

了部门评价，涉及一般公共预算支出 79.35 万元。从评价情

况来看，各个项目完成达到预期效果。其中：

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①专项公用经费—方志文化发掘研究项目(含《梧州府

志》崇祯版翻译和《方志梧州》)：2022 年通过与高校专业

团队、社会专家学者合作，完成《梧州府志（崇祯版）》白

话文初稿翻译；吸纳各行业专家开展方志研究，年内完成编

印《史志梧州》4期，增刊《梧州六堡茶年度报告（2021）》

1期，进一步传播梧州历史文化，提高梧州知名度和影响力，

为梧州经济社会发展服务。

②专项公用经费—《六堡茶志》、第三轮志资料收集：

年内组织《六堡茶志》项目研讨座谈，开展资料收集。开展

第三轮志编修前期工作，制定并论证编目，及完成市委、政

府部署的乡村振兴等工作。

③专项公用经费—《梧州年鉴(2022)》编纂出版及资料

年报项目：于2022年2月初启动，年内如期完成编纂工作任

务，编纂质量获自治区地方志办好评，

④专项公用经费—广西历史文化名镇名村(传统村落)史

志文化工程项目经费：年内按期拨付8个试点村启动经费，

各试点单位结合各地实际，认真组织资料收集和初稿编辑，

其中《塘步镇志》编修已进入补充资料和修改初稿阶段。

⑤专项公用经费—办公场地(含方志展示厅)租赁项目：

确保单位办公正常运转，及方志展示厅发挥出宣传梧州历史

文化的重要载体作用。

组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

支出79.35万元。从评价情况来看，年内按预期完成地方志业

务各项工作，及顺利推进市委、政府部署的其他各项工作任

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务，按时足额发放人员工资福利，及时缴纳各项社会保障费，

确保人员经费和办公正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

项目支出进度慢。下一步改进措施：加快项目支出进度，做

到按需支出、能支尽支，落实好资金数量，严格按要求进行

合理规划，财政拨付要符合相关的要求和规定。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，专项公用经费—《梧州年鉴(2022)》编纂出版及资料年

报项目自评得分为98.97分，评级为一等，项目全年预算数为

27.5万元，执行数为24.68万元，完成预算的89.75 %。项目绩

效目标完成情况：年内如期完成综合年鉴的编纂出版。自评

发现的主要问题及原因：印刷费支出进度慢，未能在年内全

部支付。下一步改进措施：加快项目支出进度，做到按需支

出、能支尽支，落实好资金数量，严格按要求进行合理规划，

财政拨付要符合相关的要求和规定。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。