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梧州市地方志编纂委员会办公室
2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年部门
预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯
彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订
全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工
作规范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年
鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工
作。四是搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，
组织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资
源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。六是完成上级
交办的其他任务。
二、机构设置情况
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梧州市地方志编纂委员会办公室为正处级参照公务员法
管理公益一类事业单位，无二层机构。内设 3个职能科室，
分别是：综合科、方志科、年鉴科。
三、人员构成情况
梧州市地方志编纂委员会办公室编制总数 10 名，其中：
参公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 11 人，其他聘用
人员 2人，离退休人员 4人。经费管理方式为财政全额拨款。
第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2023 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 2744768.24 元，同比增加 142440.94
元，增长 5 .47%。其中：本年收入预算收入 2744768.24 元，
同比增加 142440.94 元，增长 5 .47%。；上年结转结余 0元。
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要原因是人员增加导致人
员经费和公用经费增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 2744768.24 元，同比增加 142440.94
元,增长 5 .47%。本年收入预算 2744768.24 元，同比增加
142440.94 元,增长 5 .47%；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2744768.24 元，占收入总预算
的100%，同比增加 142440.94 元，增长 5.47%。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2744768.24 元，其中，基本支出预
算2112968.24 元，占支出总预算的 76.98%，同比增加
356540.94 元，增长 20.30%；项目支出预算 631800 元，占支
出总预算的 23.02%，同比减少 214100 元，下降 25.31 %。基
本支出增加原因为人员增加导致人员经费和公用经费增加。
项目支出减少原因为厉行节约，按照过“紧日子”要求，压减
项目经费。
（一）一般公共服务支出类科目 2260808.8 元，占支出
总预算 82.37%，同比增加 69404.3 元，增长 3.17%。
（二）社会保障和就业支出类科目 215090.56 元，占支
出总预算 7.84%，同比增加 32511.04 元，增长 17.81%。
（三）卫生健康支出类科目 107550.96 元，占支出总预
算3.91%，同比增加 16142.32 元，增长 17.66%。
（四）住房保障支出类科目 161317.92 元，占支出总预
算5.88%，同比增加 24383.28 元，增长 17.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2744768.24 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2744768.24 元；支出包括：一般公共服务
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支出 2260808.8 元、社会保障和就业支出 215090.56 元、卫生
健康支出 107550.96 元、住房保障支出 161317.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2744768.24 元，其
中：基本支出 2112968.24 元，项目支出 631800 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1629008.8 元，其中：基本支出 1629008.8 元，
项目支出 0元。主要用于支付人员的工资福利及保障单位正
常运转等各项支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 631800 元，其中：
基本支出 0元，项目支出 631800 元。主要用于开展志鉴编修
及方志文化发掘研究项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 215090.56 元，其中：
基本支出 215090.56 元，项目支出 0元。主要用于支付在职
职工的单位养老保险费用。
行政单位医疗 107550.96 元，其中：基本支出 107550.96
元，项目支出 0元。根据统一规定，按在职职工工资总额的
一定比例计缴医疗保险。
住房公积金 161317.92 元，其中：基本支出 161317.92 元。
主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2112968.24 元，占一般公共预算支出的
76.98%，同比增加 356540.94 元，增长 20.30%。其中：
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工资福利支出预算 1706509.36 元，占基本支出预算
80.76%，同比增加 284347.36 元，增长 19.99%。
商品和服务支出预算 397458.88 元，占基本支出预算
18.81%，同比增加 72193.58 元，增长 22.20%。
对个人和家庭补助支出预算 9000 元，占基本支出预算
0.43%，同比无增减。
2.项目支出 631800 元，占一般公共预算支出的 23.02%，
同比减少 214100 元，下降 25.31 %。其中：
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 631800 元，占项
目支出预算 100%，同比减少 214100 元，下降 25.31 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 2112968.24 元，其中：
人员经费 1810057.04 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经费 302911.2 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4900
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排“三公”经费支出
预算 4900 元，同比无变化，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出预算 0元。其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 4900 元，同比无变化。主要原因
是严格执行中央八项规定精神，不增加接待费开支。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化，
主要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，
因此此项无预算。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化，主要原因是本
单位没有购置公务用车条件和预算。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4900
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排“三公”经费支出
预算 4900 元，同比无变化，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出预算 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根据
财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 4900 元，同比无变化。其中，当
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年预算资金安排“三公”经费支出预算 4900 元，同比无变化，
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出预算 0元。主要原
因是严格执行中央八项规定精神，不增加接待经费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年预算资金安排“三公”经费支出预算 0元，同比无变
化，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出预算 0元。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化，其中，
当年预算资金安排“三公”经费支出预算 0元，同比无变化，
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出预算 0元。主要原
因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此
项无预算。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化，其中，当年
预算资金安排“三公”经费支出预算 0元，同比无变化，上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出预算 0元。主要原因是
本单位没有购置公务用车条件和预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员法管理
的事业单位，无下属机构，行政运行经费总预算安排
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1629008.8 元，其中：基本支出预算 1629008.8 元，项目支出
预算 0元，同比增加 283504.3 元，增长 21.07%，主要原因
是开展《六堡茶志》和第三轮志编修资料征集工作。主要用
于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 222356 元，同比增加 222356 元，
上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
222356 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 222356 元，
去年无该预算，增长率无可比性；主要原因是新增年鉴和刊
物印刷采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 222356
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购222356 元，占政府采购预算 100%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至 2022 年12 月31 日资产原值合计 217546.24 元，其
中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2.通用设备 164482 元。3.
专用设备 0元。4.文物和陈列品 0元。5.图书档案 0元，6.家
具、用具、装具等 53064.24 元。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（无二层机构）所有项目均已编制绩效
目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2
个，涉及一般公共预算拨款 631800 元。相关绩效目标情况
详见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。