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梧州市地方志编纂委员会办公室
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况
一、部门职责
梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯
彻、执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订
全市地方志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工
作规范化。三是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年
鉴和地方史；指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工
作。四是搜集、保护地方志文献和旧志资料，组织整理旧志，
组织开展地方志资料年报工作。五是组织开发利用地方志资
源，扩大地方志成果，推动地方志理论研究。六是完成上级
交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事
业单位，为参照公务员法管理全额拨款事业单位，无二层机
构。内设科室 3个（综合科、方志科、年鉴科），编制 10
个。
三、编制现状、人员构成
梧州市地方志编纂委员会办公室人员编制总数 10 名，其
中，参公事业编制 10 名，编外人员控制数 2名。其中，在职
在编 10 人，包括机关后勤服务人员 2人；劳务派遣人员 2人，
退休人员 4人。
第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年度
部门决算报表
—5—
（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）
—6—
第三部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入282.58万元，其中本年收入275
万元,较2020年度决算数增加16.35万元，增长6.3%。收入具体情
况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入274.97万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数增加16.35万元，增长6.3%，
主要原因是2021年经过市政府批示启动方志文化发掘项目，增加
项目经费。
2.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增
减变化。
3.年初结转和结余7.58万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数减少2.3万元，下降23.3%，主要原因是2020年
有项目结转金额，2021年无项目结转金额。
（二）本部门2021年度总支出282.58万元，其中本年支出
275.42万元,较2020年度决算数增加39.71万元，增长16.8%。支出
具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）233.27万元：主要用于工资福利、
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
租赁、劳务费等费用支出。较2020年度决算数增加36.15万元，
增长18.3%，主要原因是根据市政府批示2021年增加方志文化发
—7—
掘项目经费，及退休干部抚恤金支出。
2．社会保障和就业支出（类） 18.6万元：主要用于本单位
按国家规定支付在职人员养老保险费。较2020年度决算数增加
1.46万元，增长8.5 %，主要原因是按年度进行基数调整，缴费基
数增加，支出增加。
3．卫生健康支出（类）9.4 万元：主要用于支付医疗保险、
工伤生育等支出。较2020 年度决算数增加 0.81 万元，增长 9.43
%，主要原因是按年度进行基数调整，缴存基数增加，支出增加。
4．住房保障支出（类）14.15万元：主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.3
万元，增长10.1 %，主要原因是按年度进行基数调整，缴存基数
增加，支出增加。
5.年末结转和结余7.16万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少25.67万元，
下降78.2%，主要原因是2020年产生的抚恤金因其他原因进行结
转至2021年支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财
政拨款支出275.42万元，较2020年度决算数增加39.72万元，增长
16.9%。其中：基本支出206.64万元，项目支出68.78万元。
梧州市地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为245.27万元，支出决算为 275.42万元，完
成年初预算的112.3%。
—8—
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为203.23万元，支
出决算为233.26万元，完成年初预算的114.8%。较年初预算数增
加的原因主要是根据市政府批示2021年增加方志文化发掘项目
经费支出，及增加对个人和家庭补助项目支出。主要用于开展方
志文化挖掘项目产生的印刷费、委托业务费、劳务费支出，及退
休干部抚恤金支出。
1.行政运行134.03万元，主要用于支付人员工资福利支出、
对个人和家庭的补助支出及单位日常运转支出，较年初预算数增
加16.71万元，主要原因是干部职务提拔及职级提升。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99.23万元，主
要用于办公费、印刷费等单位日常运转支出。较年初预算数增加
3.34万元，主要是场地租赁费用、方志文化发掘项目等经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.68万元，
支出决算为18.6万元，完成年初预算的99.6%，较年初预算数减
少的原因主要是调整基数，缴费支出减少。主要用于在编人员的
养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出18.6万元，主要用于在
编人员的养老保险缴费支出。较年初预算数减少0.08万元。主要
原因是调整基数，缴费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.35万元，支出决算
为9.4万元，完成年初预算100.5%。较年初预算数增加的原因主
要是进行年度基数调整，缴存基数增加致实际支出增加。主要用
于在编人员的医疗保险等缴费支出。
—9—
1.行政单位医疗9.36万元，主要用于单位在职人员医疗费支
出，较年初预算数增加0.05万元，主要是进行年度基数调整，基
数增加致实际支出增加。
2.事业单位医疗0.04万元，主要用于退休人员大病医疗统筹，
较年初预算减少0.005万元，原因是1名退休干部离世减少大病医
疗统筹支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为14.01万元，支出决
算为14.15万元，完成年初预算数101%。主要是进行年度基数调
整，基数增加致实际支出增加。主要用于干部职工住房公积金支
出。
住房公积金14.15万元，主要用于干部职工住房公积金支出，
较年初预算数增加0.14万元，主要是进行年度基数调整，基数增
加致实际支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.64万元，比上
年增加28.36万元，增长15.9%，主要是干部职务提拔及职级提升，
人员基本工资、津贴补贴等费用增加。
其中：人员经费187.14万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补
助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
19.49万元，主要包括：邮电费、委托业务费、其他交通费用、
其他商品和服务支出、工会经费等支出。
—10—
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出160.15万元，完成年初预算的111.8%。
增加原因是干部职务提拔及职级提升，奖金、住房公积金等项开
支增加。
（二）商品和服务支出19.49 万元，完成年初预算的
84.4%。主要是厉行节约，其他商品服务支出减少。
（三）对个人和家庭的补助 27 万元，年初无预算。增加原
因是年中追加抚恤费经费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市地方志编纂委员会办公室2021年度无政府性基金收
入，也没有政府性基金支出，与去年决算相比没有增减变化，与
预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市地方志编纂委员会办公室2021年度无国有资本经营
预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政支出，与去年
决算相比没有增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为0.05万元，比预算减少0.44万元，低于预算原因是严格
—11—
执行中央八项规定精神，严控接待费支出，比去年减少0.05万元，
下降50%，减少原因主要是厉行节约，严控接待费支出。其中，
因公出国支出决算与预算同比无增减变化，与去年持平，同比无
变化，主要是未安排因公出国（境）事务；公务用车购置支出决
算与预算持平，与去年持平，同比无变化，主要是我办自2016
年2月起执行公车改革政策，不再持有公务车辆；公务用车运行
维护费支出决算与预算持平，与去年持平，同比无变化，主要是
没有公务车辆，未产生相关的运行维护费；公务接待费支出决算
比预算减少0.44万元，低于预算原因是严格执行中央八项规定精
神，严控接待费支出，比去年减少0.05万元，下降50%，减少原
因主要是主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，具体情
况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排0个（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计
0人次。全年未安排因公出国（境）事务，因此未产生该项费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，我办开支财政拨款的公
务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次2次，人
次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接
待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
—12—
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出19.49万元，比年初预算
数减少3.61万元，降低15.6%，主要原因是落实过紧日子精神，
减少支出。比2020年增加0.49万元，增长2.5%。主要原因是办公
设施设备购置经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货
物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
19.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额
的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总
额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备
0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目5个,
特定目标类项目0个，共涉及资金77.89万元，占一般公共预算项
目支出总额的113.2%，项目支出总额为68.78万元，主要原因是
把编外人员费用列入项目预算。
—13—
共组织对“专项公用经费—《梧州年鉴.2021》编纂出版及资
料年报项目、专项公用经费-方志文化发掘研究项目(含《梧州府
志》崇祯版翻译和《史志梧州》季刊、专项公用经费—第三轮志
资料收集及日常运转项目、专项公用经费—办公场地（含方志展
示厅）租赁项目、编外人员”等5个项目进行了绩效评价，涉及一
般公共预算支出77.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价
情况来看，各个项目完成达到预期效果。其中：
①“专项公用经费—《梧州年鉴.2021》编纂出版及资料年报
项目：于2021年2月初启动，年内如期完成编纂工作任务，编纂
质量获自治区地方志办好评，作为全区唯一一部推荐参评全国精
品年鉴工程项目。
②专项公用经费—方志文化发掘研究项目(含《梧州府志》
崇祯版翻译和《史志梧州》季刊项目：2021年通过与高校专业团
险、社会专家学者合作，共同开展《梧州府志》（崇祯版）编译，
及《史志梧州》编印，发挥了积极的辅政作用。
③专项公用经费—第三轮志资料收集及日常运转项目：完成
梳理2006年以来综合年鉴编目，为第三轮志编目设定奠定基础。
全面完成自治区地方志办、市委、政府下达的各项工作目标任务。
④专项公用经费—办公场地（含方志展示厅）租赁项目：确
保单位办公正常运转，及方志展示厅发挥出宣传梧州历史文化的
重要载体作用。
⑤专项公用经费—编外人员经费项目：编外人员工作获得本
部门全体同志的认可，发挥了积极作用。
组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出
—14—
245.27万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，年
内按预期完成地方志业务各项工作，及顺利推进市委、政府部署
的其他各项工作任务，按时足额发放人员工资福利，及时缴纳各
项社会保障费，确保人员经费和办公正常运转。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评
结果。
我部门今年在部门决算中反映5个项目绩效自评结果及部门
整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经
费—《梧州年鉴.2021》编纂出版及资料年报项目自评得分为100
分。发现的主要问题及原因：出版合同签订较迟，影响经费支付
进步。下一步改进措施：提前与出版社对接联系，尽早落实书号。
专项公用经费—方志文化发掘研究项目(含《梧州府志》崇祯版
翻译和《史志梧州》季刊项目自评得分为100分。发现的主要问
题及原因：对工作难度预判不足，导致推进过程在人员调配方面
较为被动。下一步改进措施：对工作进行充分评估，确保人员和
经费到位。专项公用经费—第三轮志资料收集及日常运转项目自
评得分100分。发现的主要问题：推进力度不够，资料收集达不
到预期。下一步改进措施：加大力度，早安排早落实。专项公用
经费—办公场地（含方志展示厅）租赁项目自评得分100分。存
在的主要问题：租赁费未能够按合同及时支付。下一步改进措施：
严格履行合同支付时限规定，按时支付租赁费。专项公用经费—
编外人员经费项目自评得分100分。存在的主要问题：经费支付
不够及时。下一步改进措施：按时足额支付。
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—《梧州年
鉴.2021》编纂出版及资料
年报项目
项目编码
450400213016040220002
项目实施单位
市志办
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计 20.67
20.67
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据市人民政府办公室《关于印发梧州年鉴 2021 年卷编纂方案及 2021 年地方
志资料年报工作方案的通知》，组织开展 2021 卷综合年鉴和资料年报工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年 2 月初完成《梧州年鉴（2021 卷）编纂方案》及《2021 年度地方志资料
年报工作方案》报市政府办；2 月底前完成政府办将方案发至各单位；6 月底前
年鉴编辑部完成编辑工作；7 月底完成总纂和初审；8 月通过市级专家复审、终
审；9 月报市政府终审；12 月完成出版。
年度绩效目标
《梧州年鉴（2021 卷）》力争获评全国精品年鉴
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
册数
600
600
20 分
产出质量
内容及印
刷达到质
量标准
合格
通过出版
社审核获
准出版，
印刷验收
合格。
10 分
产出时效
出版时间
2021 年
12 月
2021 年
12 月完成
10 分
产出成本
项目支出
控制数
≤20.67
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
对经济社
会发展的
辅助作用
对梧州
高质量
发展起
到重要
的作用。
将书籍赠
送各单
位，起辅
助借鉴作
用。
30 分
社会效益
对社会发
展的辅助
作用
对梧州
社会发
展起到
重要的
作用
书籍记载
的资料对
梧州社会
发展起到
重要作用
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥85%
满意度
超过 85%
10 分
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-方志文化发
掘研究项目(含《梧州府志》
崇祯版翻译和《方志梧州》
季刊
项目编码
450400213016040220005
项目实施单位
市志办
主管部门
市志办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
23
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据钟畅姿市长对市志办上报的《关于开展方志文化发掘研究工作的请示》的批示精神，
开展《梧州府志》（崇祯版）现代汉语导读意译，及进行方志研究，编印《史志梧州》。
目的是充分发挥地方志成果在全市发展中的作用。
项目起始时间
《梧州府志》（崇祯版）翻译：
2021 年 1 月
项目终止时间
《史志梧州》：2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
《梧州府志》（崇祯版）2021 年启动，2022 年完成意译初稿，2023 年完成项目；《史
志梧州》2021 年创刊，2021 年印制 2 期，此后每年编印四期。
年度绩效目标
2021 年启动《梧州府志》（崇祯版）意译，与高校优秀团队达到合作；年内完成编印《史
志梧州》2 期。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
业 务 完 成
进度
约定任
务数
2021 年 9
月，与梧
州学院签
订项目合
作书，正
式启动
《梧州府
志》（崇
祯版）意
译工作。
20 分
业务完成
进度
编印 2 期
2021 年 9
月组稿
《史志梧
州》，2021
年 12 月完
成编印 2
期。
—17—
产出质量
博士教授
定性≥2
人
2021 年梧
州学院项
目组人员
有博士超
过 2 人参
加府志意
译工作。
符合质量
要求
符合
2021 年 12
月编印了
2 期《史志
梧州》，
内容齐
全，符合
栏目设定
要求。材
料符合国
家相关法
律、法规
的规定；
不存在民
族、涉外、
保密等敏
感问题；
文字表述
准确、简
练，标点
符号、计
量单位、
数字使用
规范、标
准。
10 分
产出时效
项目完成
及时性
及时
《梧州府
志》（崇
祯版）按
计划于
2021 年启
动，《史
志梧州》
期刊 2021
年完成 2
期编印。
10 分
产出成本
项目支
出控制数
≤10 万
元
《梧州府
志》意译
项目跟本
地高校合
作，按照
协议支付
了 10 万元
前期工作
经费。
10 分
—18—
项目支
出控制数
≤13 万
元
2021
年，完成
编印 2 期，
按协议支
付编撰费
19000 元
（不含
税）；支
付印制费
21600 元。
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
对社会发
展的辅助
作用
对梧州
高质量
发展的
辅助作
用
《梧州
府志》（崇
祯版）意
译导读
本、《史
志梧州》
服务梧州
各党政机
关、企事
业单位及
社会各界
人士。为
梧州各行
各业服
务。
30 分
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥85
党政机
关、企事
业单位及
各界人士
对《梧州
府志》（崇
祯版）意
译导读
本、《方
志梧州》
起到的作
用满意度
较高。
10 分
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-第三轮志资
料收集及日常运转项目
项目编码
450400213016040220004
项目实施单位
市志办
主管部门
市志办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12.97
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据自治区地方志工作部署，各市要开展第三轮志编修前期工作。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
完成梳理 2006 年以来综合年鉴编目，为第三轮志编目设定奠定基础。全面完成
自治区地方志办、市委、政府下达的各项工作目标任务。
年度绩效目标
完成 2006 年以来的年鉴编目梳理汇总，及完成自治区地方志办、梧州市委、政
府各项任务安排。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成年
鉴编目梳
理及其他
任务
≥80%
梳理
2006 年
以来综
合年鉴
编目梳
理量超
过 80%
20
产出质量
完成质量
情况
合格
梳理的
编目思
路清晰、
结构明
显
10
产出时效
任务完成
时限
按时
完成
按计划
完成编
目的梳
理
10
产出成本
项目支出
控制数
≥95
至 12 月
底，实际
完成超
95%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
—20—
社会效益
对社会效
益的辅助
作用
持续发
挥作用
编目的
制定对
志书的
质量起
关键作
用，为志
书发挥
资政、存
史、育人
起到重
要作用。
30
生态效益
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
可持续影响
满意度
≥85
单位干
部职工
对该项
工作满
意度较
高，超过
85%。
10
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—办公场地
（含方志展示厅）租赁项目
项目编码
450400213016040220003
项目实施单位
市志办
主管部门
市志办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.95
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据全市办公用房安排，及《广西壮族自治区地方志工作办法》，由财政出资
租赁市总工会办公用房，作为市志办办公场地，及方志成果展示厅。满足全年
办公需求，方志展示厅展示成果被充分利用，对梧州经济建设起到重要作用。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年初按合同约定承租，保障单位正常运转。2021 年 12 月，各项方志成果
基本收集齐全，进一步完善布展
年度绩效目标
确保全年办公正常，及方志展示厅发挥宣传梧州历史文化的重要载体作用。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
租赁面积
平方米
租赁市总
工会旧综
合楼 1 楼
137 平方
米，5 楼
197 平方
米
20 分
产出质量
满足日常
办公及方
志成果展
示
正常运
转
满足全年
办公需
求，及方
志展示厅
布展完善
正常对外
开放。
10 分
产出时效
经费支
出及时性
及时
依照合
同，完成
2021 年
场地租赁
费支付。
10 分
—22—
产出成本
租赁费控
制在 11.95
万元内
≤11.95
按合同约
定支付租
赁费、物
业费
11.93 万
元，支付
率99.83%
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
30 分
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
方志展示
厅展示成
果齐全，
为梧州各
行各业发
展起到重
要作用。
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥85
本单位干
部职工对
办公场地
及展示厅
展示成效
比较满
意。
10 分
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员
项目编码
450400213013040030200
项目实施单位
市志办
主管部门
市志办
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《关于印发我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知》（梧政
办发〔2019〕139 号），聘请控制数内 2 名劳务派遣人员，弥补单位力量不足。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021 年 1 月起，继续聘请编外控制数 2 名劳务派遣人员。
年度绩效目标
稳定队伍，2 名劳务派遣人员充分发挥作用
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
实有人
数
全年保
持招录 2
名编外
人员
20
产出质量
人员经费
支出标准
合格
按友源公
司、人社
局核定的
工资标准
支付工
资。
10
产出时效
人员经费
支出及时
性
及时
按时支付
人员工资
10
产出成本
资金使用
量
核定值
按核定
额支付
10
效果指标
（30 分）
经济效益
30
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
保障就业
稳定
生态效益
可持续影响
—24—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自
评得分为100分。发现的主要问题及原因：支出进度未达既定目
标。下一步改进措施：充分对各个项目进行评估，将工作进度和
经费支出挂钩，及时按进度支付。（此部分《部门整体支出绩效
自评表》，挂报告尾部）
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
单位干部
职工对人
员的满意
度评价
高，超过
90%。
10
—25—
2021 年度部门整体绩效目标表
部门名称
市志办
部门编码
部门年初预算
安排资金
（万元）
合计
245.27 万元
其中：一般公共预算拨款
245.27 万元
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史。
指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。搜集、
保护地方志文献和旧志资料,组织整理旧志,组织开展地方
志资料年报工作。组织开发利用地方志资源,扩大地方志成
果等地方志工作。
职能 2
组织开展上级布置的其他各项工作任务。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
完成地方志各项业务工作
目标 2
顺利推进其他各项工作，及确保人员经费和办公正常运
转
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
（50 分）
产出数量
地方志业务量
3
……
其他工作
有效
产出质量
地方志业务质
量
达标
……
其他工作质量
合格
产出时效
经费支出时间
2021 年 12 月
产出成本
地方志业务费
≦68.59
……
其他经费
≦176.68
效果指标
（30 分）
经济效益
业务及日常性
支出费用在控
制数内
≦245.27
—26—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出
的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相
抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
社会效益
保障业务顺利
开展及单位正
常运转
有效
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
社会满意度
≧85%
—27—
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
—28—
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。